食品安全管理制度 8. 原材料库房管理制度

原材料库房管理制度

1 范围：

1.1预处理原料库、后加工包材库、动力原料库。

2 安全、卫生、存放管理要求

2.1做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

2.2保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生。

2.3库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

2.4仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真检查各种危险隐患，发现问题应及时汇报。

2.5对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

2.6所有物品放在货拍上，避免与地面直接接触；

2.7为避免损坏或弄脏货品，不允许坐在或站在货品装上。

2.8建立和加强适当的隔离储存区域，以预防食品原材料受到如玻璃、非食品级材料、化学品；

2.9储存设施必须整洁、卫生并保持良好的维修状态，必须达到GMP规范的要求；

2.10库房内应经常保持清洁，并随时注意通风，保证库房内的环境温度和湿度应能够满足货品储存规范的要求；

2.11堆放的所有货品应离墙一定距离，一般至少为46cm，以达到方便检查，便于防鼠，避免货物接触墙壁或受到墙面冷凝水污染，避免受到生产叉车、货拍或其他机械损伤；

2.12所有货品必须先进先出，并保证帐物相符；

2.13货拍、货架、叉车应保持清洁，维护良好的状态；

2.14库管员下班离开时，应巡视库房及电源，以确保库房安全。

3 原料出入库程序

3.1入库管理：

3.1.1外购原料（调拨原料、原料奶）到达后，首先由质检部门检验，并出据“质量合格检验报告单”仓管员根据检验合格后的数量为准，再填写“货物清单”品名、规格、数量，将实物点验入库后，在“货物送货清单”上签名，并填制“入库单1（企业内部接收实物时，用以登记U8系统库存材料帐）”一式四份，第四联由本部门留底，第三联交统计——李明瑞，第二联采购员（或调拨员）——韩敬华，第一联连同厂家送货清单一起存档。对于从集团内部购进的大宗原材料应于月末把当月每次接收的原料进行统计核对（调拨员——韩敬华与统计员——佟学文、集团供应部保管员）无误后，到集团供应部开发票，并同时依据发票填写“入库单2（财务部门用以登记会计账簿）”，对于未能取得发票的部分原料作暂估处理，填写“入库单3（暂估入库单，财务部门用以登记会计账簿）”一式三份，购稽关系：“入库单1 =入库单2 +入库单3 ”，一联交综合统计——佟学文，二联交财务部门（用以登记会计账簿）。

3.1.2鲜奶接收经化验合格后填写“鲜奶接收确认单”，奶户一份，部门一份（月未存档案室），集团奶源部一份，月末核对后,开发票。入库手续同上。

3.1.3委托加工原料的入库手续同上。不登记本企业仓库账，但必须设置“外加工原材料、产成品登记账簿”，管理方法同上。并定期组织委托、受托双方库管员核对实物、账簿（参见存货盘点制度）。

3.1.4对当月来货没开发票的写蓝字暂估单，下月来发票后用红字冲回。

3.1.5对于原料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告相关部门、财务部门和单位领导处理。

3.2出库管理：

3.2.1原料领用一律填写“领料单”一式四份，部门主管、主管厂长签字后方可使用。一联交综合部门统计，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，本部门一联。3.2.2对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，领用必须厂长签字方可出库。

3.2.3发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须单独填写出库单上，并设置

“发外加工登记簿”进行登记。

3.2.4外加工客户所提供的材料，在入库或使用时，填写材料使用记录，生产时由生产部门填写使用量，加工客户与综合组统计——张国峰，核对下账。

3.2.5对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告领导处理。

4 原料的保管要求

4.1原料保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡。仓库实物帐按原料类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一材料存放点设置原料登记卡（标识），仓库保证帐、卡、物相符。

4.2每月必须对库存的原料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。

4.3仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

4.4：做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。

4.5仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。

4.6对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

4.7仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

4.8未按本规定办理原料出库手续而造成原料短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务主管应负主要责任。

5 执行《存货盘点制度》

6 作业要求：见U8操作规程