原材料仓库管理制度(新)
原料仓储管理制度
原料仓储管理制度一、目的为了加强原料仓储管理，确保原料的质量和安全，提高仓储效率，降低仓储成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原料仓库的管理工作。
三、职责分工1. 仓库主管负责原料仓库的整体管理工作，包括制定仓储计划、组织仓储作业、监督仓储操作等。
2. 仓库管理员负责具体仓储操作，包括原料的入库、出库、储存、盘点等。
3. 采购部门负责原料的采购工作，确保原料的质量和供应。
4. 生产部门负责原料的使用和消耗，确保生产的顺利进行。
四、入库管理1. 采购部门将原料送至仓库时，仓库管理员应对原料进行验收，包括数量、质量、包装等，确保原料符合要求。
2. 验收合格后，仓库管理员应填写入库单，注明原料的名称、规格、数量、供应商等信息，并签字确认。
3. 入库单应妥善保管，以便日后查询和核对。
4. 原料入库后，仓库管理员应按照原料的性质、用途、储存要求等进行分类存放，确保原料的安全和质量。
五、出库管理1. 生产部门根据生产计划向仓库申请原料出库，填写出库单，注明原料的名称、规格、数量等信息，并签字确认。
2. 仓库管理员根据出库单进行原料出库，核对原料的名称、规格、数量等信息，确保出库的准确性。
3. 出库后的原料应及时送至生产现场，不得在仓库内滞留。
4. 出库后的原料应进行跟踪管理，确保其在生产过程中的合理使用和消耗。
六、储存管理1. 仓库管理员应定期检查原料的储存情况，包括温度、湿度、通风等，确保原料的储存环境符合要求。
2. 仓库管理员应定期对原料进行盘点，核对库存数量和账面数量，确保库存数据的准确性。
3. 对易变质、易损耗的原料应进行重点监控，确保其安全储存。
4. 对过期的原料应及时进行处理，确保原料的质量和安全。
七、安全管理1. 仓库管理员应加强仓库的安全管理，确保仓库的安全设施和设备完好，防止火灾、盗窃等事故的发生。
2. 仓库管理员应对仓库人员进行安全培训，提高仓库人员的安全意识和应急处理能力。
原料库管理制度(6篇)
原料库管理制度一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符三、做好仓库安全防护和环境卫生工作四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
1、未经厂长或部门主管批准的采购。
2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。
3、与要求不符合的原料采购。
七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1、二齐。
原料摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清。
材料清、数量清、规格标识清。
3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.九、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。
十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。
十二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。
属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。
十六、滞料及有价值废品之库存提报。
原材料仓库管理制度及流程
原材料仓库管理制度及流程一、制度概述二、原材料仓库管理流程1.原材料入库（1）原材料采购部门根据生产计划和库存情况，编制并向仓库管理部门发出原材料采购申请。
（2）仓库管理部门收到采购申请后，核对信息并向供应商发送采购订单，确认采购数量、价格、交货时间等。
（3）供应商收到采购订单后，按要求准备原材料，并在交货期限内送至公司仓库。
（5）将原材料按照种类、规格、质量等进行分类、编号，并妥善存放在指定的仓库位置。
2.原材料仓库管理（1）仓库管理部门定期进行原材料的盘点工作，确保库存数量与实际数量相符，及时发现并处理库存的异常情况。
（2）原材料仓库按照先进先出原则管理，确保存放时间较长的原材料先被使用，避免过期浪费。
（3）仓库管理部门要定期检查原材料的存储条件，包括温度、湿度等环境因素，确保原材料的质量不受损。
3.原材料出库（1）生产部门根据生产计划和领料申请，向仓库管理部门提出原材料出库申请。
（2）仓库管理部门收到领料申请后，核对申请单与库存情况，如符合条件，进行出库操作。
（3）出库时要注意按照先进先出的原则，确保最早入库的原材料先被使用。
（4）出库的原材料要及时记录，并做好出库单据，包括数量、品种、使用部门等信息。
同时要进行库存数量的更新。
4.原材料退库（1）生产部门如有原材料退回的情况，需提供退料申请。
（2）仓库管理部门收到退料申请后，核对申请单与实际情况，如符合条件，进行退库操作。
（3）退库时要进行验收，并及时登记相关信息。
5.原材料报废（1）仓库管理部门定期对库存原材料进行检验，发现质量不符合要求的原材料应及时报废，避免影响产品质量。
（2）报废时要进行核实，并填写报废单据。
同时要对报废原材料进行分类处理，为环境保护做好相应工作。
以上是对原材料仓库管理制度及流程的简要介绍，通过建立健全的管理制度和流程，可以提高原材料的管理效率，降低成本，确保生产的正常进行。
同时，还要不断完善制度和流程，与时俱进，适应企业发展的需要。
原材料库安全管理制度范文(4篇)
原材料库安全管理制度范文第一章总则第一条为了规范和加强原材料库的安全管理，保护员工的生命财产安全，提高工作效率，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事原材料仓库工作的员工。
第三条原材料库的安全管理工作应该贯彻预防为主、综合治理的原则。
第四条原材料库应当设立专门的安全管理部门，负责原材料库的安全管理工作。
第五条原材料库的安全管理部门应当制定详细的安全管理制度和操作规程，并进行定期演练和培训。
第六条原材料库的安全管理部门应当与相关部门进行密切合作，互通信息，共同防范安全风险。
第七条原材料库应当配备合适的安全设备，如防火、防爆等设备，并定期进行检测和维修。
第八条原材料库应当建立健全的安全检查制度，定期检查和评估库房的安全状况。
第九条员工应当接受相关的安全培训，熟悉各种应急处理措施和操作规程。
第十条员工应当遵守本制度的规定，严格执行各项安全制度和要求。
第二章原材料库的安全管理第十一条原材料库的布局和设计应符合安全规范，确保安全通道、应急通道和疏散通道的畅通。
第十二条原材料库的存储区域应按照不同种类的原材料进行分类管理，防止相容性不好的原材料混存。
第十三条原材料库应当严格控制库房的存储容量，禁止超负荷存储。
第十四条原材料库应当定期进行清理和整理，保持库房的整洁和通风。
第十五条原材料库应当建立防火控制措施，如设立防火墙、安装灭火设备等，定期进行消防设备的检查和维修。
第十六条原材料库应当建立防爆控制措施，如限制危险物品的存储数量、有防火涂料的容器等，定期进行防爆设备的检查和维修。
第十七条原材料库应当建立安全警示标识，明确各类原材料的储存位置和危险性。
第十八条原材料库应当建立应急预案，包括各类安全事故的应急处理流程和联系方式。
第十九条原材料库应当定期组织应急演练，提高员工的应急处理能力。
第三章员工的安全责任第二十条员工应当遵守本制度的规定，服从安全管理部门的指挥和调度。
第二十一条员工应当热爱岗位，积极主动地参与安全管理工作，发现安全隐患及时报告。
原材料仓库管理制度
原材料仓库管理制度第一章总则第一条为规范原材料仓库管理工作，提高原材料仓库管理水平，保障原材料仓库运作安全、有效、有序进行，依照相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司原材料仓库管理的全过程，包括物资的采购、入库、存储、出库、盘点等各环节。
第三条原材料仓库管理应当符合“合理、准确、经济、保险、自动化”的原则。
第四条原材料仓库管理应当依托信息化技术手段，实现信息化管理和自动化操作。
第五条原材料仓库管理人员必须严格执行本制度，确保各项工作规范、有效地进行。
第六条原材料仓库管理人员应当具备相应的专业知识和技能，经过相关培训，熟悉仓库管理操作规程。
第七条各级主管部门应当对原材料仓库管理工作进行监督检查，及时发现并纠正问题。
第二章原材料采购第八条原材料采购需经过多方面评估和比较，确定最优供应商。
第九条原材料采购需实施合同管理，确保合同履行。
第十条原材料采购需定期检查供货商的信誉和资质，确保原材料品质。
第十一条原材料采购需遵守公司相关管理规定，严禁违规行为。
第三章原材料入库第十二条原材料入库需进行验收，确保数量、质量的准确性。
第十三条原材料入库需按照规定妥善保存并标记，确保便于查找。
第十四条原材料入库需及时录入系统，实现信息互通。
第四章原材料存储第十五条原材料存储需按照不同性质和要求进行分类存放，确保不混淆。
第十六条原材料存储需根据要求进行包装和封存，确保质量。
第十七条原材料存储需定期检查，确保安全、稳定。
第十八条原材料存储需根据需要进行库房调整，确保有效利用空间。
第五章原材料出库第十九条原材料出库需按照相关规定和程序进行，确保合规。
第二十条原材料出库需经过核对和签字确认，确保准确。
第二十一条原材料出库需在信息系统中及时更新，确保信息同步。
第六章原材料盘点第二十二条原材料盘点需定期进行，确保账实相符。
第二十三条原材料盘点需按照程序规定进行，确保准确性。
第二十四条原材料盘点需当场做好记录，如有差错及时处理。
原材料仓库管理制度范本
原材料仓库管理制度范本一、仓库管理原则1. 安全原则：仓库管理必须确保仓库的安全，防止火灾、盗窃、损坏等情况的发生。
2. 有序原则：仓库管理要求材料摆放有序，方便查找和使用。
3. 防潮原则：仓库管理要求防止材料受潮、发霉等情况的发生，保证材料的质量。
4. 清洁原则：仓库管理要求仓库保持干净整洁，定期进行清洁和消毒。
5. 准确原则：仓库管理要求进行准确的账目和库存管理，确保数据的准确性。
二、仓库管理责任1. 仓库管理员应负责仓库的日常管理工作，并做好仓库的安全、清洁、防潮等工作。
2. 采购部门负责定期检查仓库库存，确保库存准确。
3. 运输部门负责将原材料送到仓库，并将仓库中的原材料送出。
4. 财务部门负责仓库账目的核对和记录。
三、仓库管理流程1. 收货流程（1）收货前，仓库管理员应检查货物清单和送货单是否一致，并记录到货信息。
（2）收货时，仓库管理员应对货物进行验收，检查货物的数量、质量和包装是否符合要求。
（3）验收合格后，仓库管理员应及时将货物入库，并登记货物的数量、品名、批次、生产日期等信息。
2. 出货流程（1）出货前，仓库管理员应核对出货单和库存，确保出货信息准确。
（2）出货时，仓库管理员应按照要求进行包装，确保货物的安全。
（3）出货后，仓库管理员应更新库存信息，并记录出货的数量、品名、批次等信息。
3. 盘点流程（1）定期盘点：仓库管理员应定期对仓库中的原材料进行盘点，确保库存的准确性。
（2）不定期盘点：仓库管理员应根据需要对特定品种或特定批次的原材料进行不定期盘点，确保库存的准确性。
四、仓库安全管理1. 防火安全：仓库管理员应确保仓库内无火种、易燃物等，避免火灾的发生。
2. 防盗安全：仓库管理员应加强对仓库的门窗、防护设施的管理和维护，确保防盗措施的有效性。
3. 防潮安全：仓库管理员应定期检查仓库的防潮设施，确保防潮措施的有效性。
4. 物品摆放安全：仓库管理员应合理摆放原材料，避免材料堆积过高，造成倒塌、压垮等事故的发生。
原材料仓库管理制度(6篇)
原材料仓库管理制度（6篇）原材料仓库管理制度（精选6篇）原材料仓库管理制度篇11、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。
对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立上级为下级服务理念，做足为相关衔接部门服务工作。
_公司原材料仓库管理制度篇21、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。
采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。
车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。
为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；7、不得堆压、堵塞排水沟渠；8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
原材料仓库管理制度
原料仓库管理制度一、作业管理二、储存管理三、账务管理四、安全管理第一节作业管理一、收料：1.面料收料：1)送货单：面料收货时,首先必须有面料供应商的送货单,送货单上必须信息齐全,包括但不限于以下几项,供应商名称、采购订单号、面料款号、面料米数、卷数、每卷编号与对应码数/米数等;如果没有送货单则要求采购部同事提供；2)清点核对：根据送货单先核对来料卷数,同时检查每卷面料外包装上是否有我司面料款号、米数或码数,否则要求采购部同事通知供应商整改；3)统计确认：统计来料卷数、米数、汇总总数,确认来料与送货单信息一致再签收,凡存在异常必须第一时间以RTX等文本信息形式反馈给采购部同事,并以实收数量签收；1）来料送检：来料签收确认后,将来料存放在指定的待检区,按送货单实收数量制作来料送检单,将来料送检单信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员,同时打印转交给品质部进行检验,并由品质部同事在每卷面料上系上布条、标注每卷款号与数量；2）来料入库：原料仓主管每天早上打印品质部上传的来料检验报告,安排人员将已检验的来料进行移库作业;品质部上传来料检验报告一个工作日内必须移库转仓完毕;已检合格的入合格品储存区,二等品、次品入二等品储存区、次品储存区,不合格需退货的转仓到返货区；原料仓主管根据原料仓仓管签字确认的来料检验报告制作系统入库单；同时将入库信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员；所有入库物料必须建物控卡；1、辅料、包装收料：1）鉴于辅料、包装种类众多,收料时确定数量可采用以下方法,标准件按整箱或个计数,如缝纫线、胶带等；统一数量的整包/整袋/整卷/整箱,则以称重核对计数的方式按整件计数,如钮扣、织唛、吊牌等；2）所有辅料、包装外包装上必须有我司款号、数量信息,较小的物料外包装上要贴一个样品,以免发错料；3）其它收料入库环节参考面料收料要求；一、发料：1、生产发料：1）凭单发料：发料必须凭正规有效的系统领料单,严禁无单发料或者先发料后补单的违规行为；发料必须以系统领料单为准,严禁超量发料,面料允许发料的正负偏差值为10米,当面料实物超过发料单10米以上时必须截断,其它辅料、包装等必须按单发料,严禁多发或少发；2）送料到点：物料配好后,要将物料送到生产部的物料接收点,并现场与生产部接收人员清点交接；3）收方签收：将物料送到生产部交接点,待生产部接收人员清点确认后,必须由接收人签字确认；4）领料单转交财务：原料仓主管将生产部接收人员签收的领料单财务联交财务部,仓库联自行留存,以便后续查询；2、外协发料：1）凭单发料：外协发料必须凭正规有效的系统外发领料单操作,严禁无单发料；严禁超单发料,任何物料都必须按单发料,严禁多发或少发；2）装车发运：外发物料必须打好包装,以免物料在运输途中被盗损、脏污；外发物料必须按箱/卷编号并称重,做好发料装箱清单；当外发物料采用包车运输时,原料仓人员必须协助装车；3）发料记录或签收回单：凡包车外发物料必须要求签收回单,包车的回单由包车司机带回,给包车司机结算运费必须凭签收的回单为准；物流或快递可不要求签收回单,但必须做好发料记录,详细登记每次发料的信息,包括发料日期、装箱清单信息、重量、物流公司、物流单号等,每次外发物料必须将发料记录转发给采购部同事,便于采购部与加工厂沟通确认收料情况；4）外发单转交财务：原料仓主管将原料仓发料人员签字确认的加工厂外发领料单财务联交财务部,仓库联自行留存,以便后续查询；3、其它发料：1）除生产发料、外协发料外,原则上只允许设计中心领料与成品仓转仓领料,设计中心领料只允许领色样等少量的物料,不允许领取大批量的物料；2）其它部门或人员原则上不允许领料,领料必须经特批并得到财务的认可,方可发料；3）所有发料都必须有正规有效的系统领料单,没有系统领料单,一律不允许出库,否则追究相关人员责任；4、发料延迟或发料错误处罚：1）发料延迟处罚：系统领料单审核完毕审核后原料仓即可看到单据后的二十四小时内即一个工作日必须发料完成,一旦延迟发料则处罚原料仓主管50元,并处罚发料作业人员；2）发料差错处罚：凡发错料含多发、少发、发错款等一律处罚原料仓主管50元/次,并处罚相关作业人员；二、退料：1、生产与外协退料：1）无论生产退料或外协加工厂退料,收到退料时要核对退料单与实物是否一致,确认无误方可在退料单上签收；2）退料必须送交品质产部重新检验,根据品质部出具的退料检验报告入到相应的品质等级仓库；3）根据实际清点确认的退料清单,按品质部的品质判定,将退料单在系统内验收入库；2、供应商退料：1）所有来料不合格,品质部判定退货处理的来料,统一堆放在指定的供应商退料区；2）根据采购部最终确认的供应商不合格品退料通知,原料仓安排退料打包,制作供应商不合格品退料装箱清单,制作物流运单,做好EXCEL退料记录,并将含供应商不合格品退料装箱清单信息与物流信息的资料转发给采购部同事,便于采购部与供应商对账；3）原料仓主管要制作供应商退料记录,详细记录每批退料的装箱清单信息与对应的物流信息,便于查询印证；第二节储存管理一、储位管理：1、功能分区：按仓库使用功能划分好原料仓办公区、收货区、待检区、储存区细分为正品区、二等品区、次品区等、物流发货区、供应商不合格品返货区、通道等功能区域；2、大类分区：储存区按面料、辅料、包装三大类进行分区储存；3、A BC法则：在面料、辅料、包装各大类储存区域内,再按物料的流动性进行ABC分类,按流动性大小将新品、翻单品、积压品进行储位分配,确保流动性越大的物料摆放在越便于拿取、路径最短的储位,以提升作业效率；4、区域标示：各区域要进行标示管理,便于识别；二、品质管控：1、先进先出原则：发料时要按照先进先出的原则作业,将最先入库的物料先发,确保在库物料库龄最短,防止物料在库时间过长而品质受损降等；2、储存工具：1）所有物料不允许直接堆放在地面,必须放置在货架、托盘、推车上面,以免受潮发霉；2）原料仓储存面料要做好防潮除湿工作,凡堆放在托盘上的面料,托盘必须是塑料托盘,不要用木制托盘,以免吸水受潮；要安排采购塑料托盘将原来的木制托盘全部更换掉3、品质巡查：1）原料仓人员要利用循环盘点的机会、物料整理的机会,对在库物料的品质进行监控,发现品质问题及时向上级汇报解决；2）原料仓主管要定期巡查在库物料品质状态,发现问题及时汇报解决；4、呆滞品申报处理：1）原料仓主管每月月底定期向储运经理、计划主管、商务中心总监汇报库龄三年以上呆滞品库存报表；2）原料仓主管统计好呆滞报废数据,利用半年度财务大盘点的机会申请报废处理,及时将报废品处理掉；三、物控卡管理：原料仓所有物料的进出流转必须全部登记物控卡,便于监控物料流转动态,便于及时发现出入库异常原因并解决,以确保库存准确率；四、循环盘点：1、由原料仓主管根据实际情况的需要,安排原料仓人员每日循环盘点的款数,并对未执行到位的进行相应处罚；2、原料仓主管对在库物料进行循环盘点抽查,并对导致差错的行为人进行处罚,以督促原料仓人员做好循环盘点工作；第三节账务管理1、凭单做账：所有账务必须凭有效的原始凭证做账,严禁无凭证随意做账；根据原始凭证制作的单据,两者信息必须前后一致；2、责任人签字：凡有单据、凭证流转,必须由经手责任人签字确认,以便出现差异时能找到责任人,签字的责任人必须为自己签字承担相应责任；3、制单时限：在收到各类单据时必须在二个小时内制作相应的单据,严禁延迟；每天要及时打印检验报告、出库拣货单,4、严谨细心：制作单据时必须严谨、细心,制单前首先必须确认单据是否合法有效,发现疑问时必须详细询问经手人,如果疑问未得到有效解决,必须反馈给储运经理协助解决,严禁随意制作单据；凡出现单据差错一律处罚100元；5、多沟通多反馈：由于账务员不是经手人,没有掌握第一手信息,因此只要发现疑问,一定要找当事人沟通,有问题的还要反馈给储运经理；另外所有来货信息、入库信息等都要截图通知采购、计划、生产、品质等相关部门或人员；第四节安全管理1、严禁烟火：仓库重地,严禁烟火,严禁吸烟与明火作业；吸烟或违规明火作业,一律开除处理；其他部门人员或外部人员进入仓库必须经过允许方可进入,原料仓主管必须提醒外部人员遵守仓库的安全管理规定,一旦发现外部人员违反仓库安全管理规定,原料仓工作人员有义务及时制止,否则追究相关责任；2、无关人员禁入：仓库严禁无关人员进入,原料仓工作人员有权利与义务制止无关人员进入原料仓；3、门窗电源管控：每天下班前原料仓主管必须检查门窗是否关好、电源是否已经切断,违者重罚；4、出门单放行：凡原料仓外发物料的物流或快递必须由原料仓主管签署出门单,门卫方可放行,否则一律不得放行出库；。
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三、统计外协加工废品及损耗，如损耗率超过2‰,则必须及时上报供应部，由供应部与外协厂家协商处理；
四、外协加工中,毛坯料废统计,并转交给材料仓管,以办理退货事宜;
五、帐目日清月结，帐证一致，每月编制《委托加工物资报表》,并于次月3日前上交财务部、供应部；
3、每季度末全面盘点一次。
五、设备养:对仓库内设备定期进行保养。
六、账目报表
1、帐目日清月结,账物卡一致;ﻫ２、月底编制、次月３日前提交仓库物资报表,报表一式三份，一份存根,一份供应部,一份财务部。ﻫ3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。
七、违章责任ﻫ1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清，管理紊乱，数据不准,由供应部视情节严重进行２０元~100元的经济处罚;
二、接到生产部提供的《生产任务通知单(原材料)》后，核查仓库库存材料是否满足生产需求,如不满足必须及时上报供应部门;
三、根据生产部提供的《生产进度排程表》安排剪板、下料,并做到先进先出；
四、严格依据《生产任务通知单(原材料）》和《原材料领料单》予以领料工作,对超出计划所需材料必须由生产主管或调度签字方能放行；
二、接到生产开具的领料单后,进行核对，如符合要求,予以领料;
三、切实做到先进先出,以防物资因库存周期过长而生锈变质；
四、做好仓库物资防火防盗、通风防潮等工作；
五、帐目日清月结,定期及不定期盘点，帐物卡一致，每月编制《仓库物资库存报表》，并于次月３日前上交财务部、供应部；
六、仓库“5Ｓ”管理工作：物资摆放、产品标识、定位放置、清扫清洁等；
二、依据批准之采购计划下采购订单／合同(传真）,并将采购订单/合同交一份给仓库,由仓库对采购产品进行验收。
三、按采购合同统计各供应商交货数量、跟踪进度,确保物资及时到位,满足生产要求；
四、外协加工产品进度跟踪,下达外协加工任务通知单,要求供应商按通知单加工产品并交付；
五、根据技术部的模具材料采购清单进行分解后下采购订单/合同,交一份给工装组，由工装组验收并掌握到货情况，及时催货，保证材料到位。
2、其他人员不配合仓管员工作,由仓管员报请相关部门领导进行处理。
八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。
九、本制度自发布之日起实施。
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供应部ﻫ20０9年０5月１５日
原材料仓管员职责
一、原材料到库及时送检，对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、做好标识；对不合格材料必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时间处理;
六、外协加工数据收集整理：电镀重量明细、调质硬度重量明细等；
七、每日登记外协加工进出凭证,各种数据资源共享;
八、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。
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泉州创姿电子有限公司ﻫ供应部ﻫ20０7年8月２0日
供应助理职责
一、根据《销售计划》及《生产采购外协任务明细》制定采购计划，提交主管批准；
二、原材料出库管理
1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料)》和《生产进度排程表》,抄送一份给原材料仓库,仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责；
2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途;ﻫ３、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》,对未超过《生产任务通知单(原材料)》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。
五、边料整理收集、废料规范堆放、毛坯废料明确标识；
六、帐目日清月结,定期及不定期盘点，帐物卡一致，每月编制《仓库物资库存报表》，并于次月3日前上交，年底编制《年度仓库物资报表》上交财务部、供应部。
七、仓库“6S”管理工作：物资摆放、产品标识、定位放置、设备保养、财产安全、日常清扫等;
八、整理规范《原材料消耗明细表》,提高原材料消耗定额精确度;
原材料仓库管理制度(新)
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原材料仓库管理制度
为了规范原材料仓库管理,配合财务部门做好成本核算工作,本着“从源头抓起,减少材料浪费”原则，提高原材料利用率,特制定本制度。
九、对不合理用料监督控制，并及时上报;
一十、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。
恒发（晋江)汽车零部件有限公司ﻫ泉州创姿电子有限公司ﻫ供应部
２007年８月20日
辅料仓管员职责
一、辅助材料到库及时送检，对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、做好标识；对不合格物资必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时间处理;
４、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗;
5、对库存材料应定期检查（每月2８日）,对生锈变质影响使用的材料应及时上报。ﻫ６、原材料仓库温度为室温,在15℃及3０℃之间，湿度在45%－75%之间。
四、原材料盘点ﻫ１、日常工作中,对常用材料应进行不定期盘点,提高准确性；
２、每月末进行一次帐面盘存；
一、原材料入库管理
１、原材料入库时,仓管员及时填制送检单送检(原则上，原材料入库需附有质保书）。ﻫ2、原材料经检验合格后,仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存根，一联供方,一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。
3、原材料检验不合格,仓管员应立即隔离,并及时上报,由供应部与品质部协商处理。
七、对不合理用料监督控制，并及时上报;
八、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。
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恒发（晋江）汽车零部件有限公司ﻫ泉州创姿电子有限公司ﻫ供应部
２007年8月２0日
外协仓管员职责
一、外协产品到厂及时送检,对检验合格的产品名称、图号、数量核对清点、做好标识;对不合格产品必须及时隔离并上报,便于供应部与品质部第一时间处理;
4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》,注明所领材料名称、规格型号、数量、用途;仓管员核对后发料；ﻫ5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。
三、原材料贮存管理ﻫ1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚;
2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形；
3、原材料出库先进先出；