化妆品生产车间建设项目项目建议书

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化妆品生产车间建设项目

项目建议书

北京中咨国联项目管理咨询有限公司

化妆品生产车间建设项目建议书

目录

第一章项目概况 (1)

1.1项目名称和主办单位 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设地点 (1)

1.1.3项目单位概况 (1)

1.2项目建设理由 (1)

1.3编制依据 (2)

1.4主要经济技术指标 (3)

第二章项目必要性及可行性分析 (5)

2.1项目建设必要性分析 (5)

2.1.1更好地推动化妆品产业集聚发展满足市场需求的迫切需要 (5)

2.1.2振兴民族品牌化妆品产业推动中国化妆品从“中国制造”到“中国创造的战

略性转变的要求 (5)

2.1.3主打天然中草药概念的化妆品迎合了市场消费趋势 (6)

2.1.4增加当地就业带动产业链发展的需要 (6)

2.3.5有利于推进和田农业产业结构调整，发展特色产业的需要 (6)

2.1.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 (7)

2.2项目可行性分析 (8)

2.2.1政策可行性 (8)

2.2.2市场可行性 (9)

2.2.3管理可行性 (10)

第三章行业市场分析 (11)

3.1我国化妆品市场需求状况分析 (11)

3.2化妆品行业市场需求前景分析 (12)

3.3中草药化妆品行业市场前景展望 (16)

3.4项目黑种草系列化妆品市场优势分析 (18)

3.5市场分析结论 (20)

第四章项目建设条件 (21)

4.1地理位置选择 (21)

4.2区域投资环境 (21)

4.2.1区域位置概况 (21)

4.2.2区域地形地貌条件 (22)

4.2.3区域气候条件 (22)

4.2.4区域交通条件 (22)

4.2.5区域经济发展条件 (23)

第五章总体建设方案 (24)

5.1总图布置原则 (24)

5.2土建方案 (24)

5.2.1总体布置方案 (24)

5.2.2结构设计方案 (27)

5.3主要建设内容 (28)

5.4 建筑设计主要规范及标准 (28)

5.5工程管线布置方案 (28)

5.5.1给排水 (28)

5.5.2供电 (30)

5.6道路设计 (33)

5.7总图运输方案 (33)

第六章产品及技术方案 (34)

6.1主要产品及生产规模 (34)

6.2产品执行标准 (34)

6.3产品价格的制定 (34)

6.4生产工艺流程 (34)

第七章原料供应及设备选型 (39)

7.1主要原材料供应 (39)

7.2主要设备方案 (39)

第八章节约能源方案 (41)

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (41)

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (41)

8.2.1能源消耗种类 (41)

8.2.2能源消耗数量分析 (41)

8.3项目所在地能源供应状况分析 (42)

8.4主要能耗指标及分析 (42)

8.5节能措施和节能效果分析 (43)

8.5.1工业节能 (43)

8.5.2节水措施 (43)

8.5.3建筑节能 (44)

8.5.4企业节能管理 (45)

第九章环境保护方案 (47)

9.1设计依据及原则 (47)

9.1.1环境保护设计依据 (47)

9.1.2设计原则 (47)

9.2建设地环境条件 (47)

9.3 项目建设和生产对环境的影响 (48)

9.3.1 项目建设对环境的影响 (48)

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (49)

9.4 环境保护措施方案 (49)

9.4.1 项目建设期环保措施 (49)

9.4.2 项目运营期环保措施 (50)

9.4.3 环境影响评价小结 (52)

第十章项目实施规划 (53)

10.1建设工期的规划 (53)

10.2 建设工期 (53)

10.3项目的组织保障措施 (53)

第十一章投资估算与资金筹措 (56)

11.1投资估算依据 (56)

11.2建设投资估算 (56)

11.3流动资金估算 (57)

11.4资金筹措 (57)

11.5项目投资总额 (57)

11.6资金使用和管理 (59)

第十二章财务及经济评价 (60)

12.1总成本费用估算 (60)

12.1.1基本数据的确立 (60)

12.1.2产品成本 (61)

12.1.3平均产品利润 (62)

12.2财务评价 (62)

12.2.1项目投资回收期 (62)

12.2.2项目投资利润率 (63)

12.2.3不确定性分析 (63)

12.3经济效益评价 (63)

12.4社会效益评价 (64)

第十三章结论与建议 (66)

13.2建议 (66)

附表 (67)

附表1 销售收入预测表 (67)

附表2 总成本表 (68)

附表3 外购原材料表 (69)

附表4 外购燃料及动力费表 (70)

附表5 工资及福利表 (71)

附表6 利润与利润分配表 (72)

附表7 固定资产折旧费用表 (73)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (74)

附表9 流动资金估算表 (75)

附表10 资产负债表 (76)

附表11 资本金现金流量表 (77)

附表12 财务计划现金流量表 (78)

附表13 项目投资现金量表 (80)

附表14借款偿还计划表 (82)

第一章项目概况

1.1项目名称和主办单位

1.1.1项目名称

化妆品生产车间建设项目

1.1.2项目建设地点

xxxxx

1.1.3项目单位概况

xxx动）

1.2项目建设理由

广义的化妆品是包括护肤品、头发护理品类、口腔护理品类、沐浴清洁品类、彩妆、男士用品、婴童产品、香水、防晒用品、止汗香体、脱毛美容等在内的美容用品及个人护理产品。近年来，随着科技的进步，市场的不断完善，全球化妆品消费增势迅猛。被称为“美丽经济”的中国化妆品市场是全世界最大的新兴市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。近年来，随着我国经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高，依托庞大的人口基数，中国已经成为了全球最大的化妆品市场之一。近年来，中国的化妆品市场已位列全球第三，仅次于美国和日本，未来增速将会更快。中国化妆品市场之所以取得快速增长，应该归功于中国快速崛起的中产阶级和上层社会热衷于美容护肤。

未来几年，随着我国经济的持续快速发展，城镇化率的提升和居民收入水平的不断增长，以及中国女性社会地位的不断提高、男性化妆品增长

势头强劲和中药化妆品、儿童护肤品等新兴领域的不断发展，中国未来的化妆品市场前景十分广阔。

近年来，消费者不断追求健康、安全的产品，特别是化妆品类。坚持以天然成分为原则，崇尚自然主义的化妆品，将持续受到消费者的青睐。一般来说，消费者都有平凡原料效果平凡的刻板印象。所以含平凡原料的化妆品很难吸引现代消费者，高级、珍惜、珍贵原料的化妆品才是美容界的永恒主题。如国产的一些品牌一直专注植物精油添加型护肤品、天然植物洗发护发品，以高级材料、高效洗护以及高性价比赢得了广大女性客户的青睐。

本次化妆品生产车间建设项目正是依托新疆和田地区的黑种草资源优势，提取黑种草植物精华，采用企业自主研发技术生产纯天然黑草籽洗发水护发素系列产品，打造新疆民族特色化妆品牌，凭借差异化的思路经营壮大，逐渐演变为高端化妆品方面的支撑性品牌。

该项目通过严格按照国家相关法规法则，建造标准化、环保型、符合国家GMPC要求的化妆品生产线，并筹建完备的辅助设施，从而将项目地打造成为天然民族化妆品产业聚集高地，这将是该项目未来持续健康发展的核心竞争力与重大支柱。项目实施面临良好的宏观政策背景和落地环境条件。项目建设将对于当地经济快速发展具有积极的意义，具备广阔的发展空间，将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

3.《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好

市场环境的若干意见》；

4.《消费品标准和质量提升规划（2016—2020年）》；

5.《轻工业发展规划(2016-2020年)》；

6.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲

要》；

7.《关于做好2017年自治区民生工业发展专项资金项目申报工作的

通知》；

8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

9.《工业可行性研究编制手册》；

10.《现代财务会计》；

11.《工业投资项目评价与决策》；

12.项目公司提供的发展规划、技术资料及相关数据；

13.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

第二章项目必要性及可行性分析

2.1项目建设必要性分析

2.1.1更好地推动化妆品产业集聚发展满足市场需求的迫切需要

“十三五”时期，我国继续实施扩大内需战略，居民消费结构升级和城镇化率也在不断提高，为化妆品行业的发展提供了重大机遇。

该项目的实施将对促进国民经济发展、保障和丰富国内市场、满足居民日益增长的消费需求、保持我国日化产品在国际市场的份额发挥重要作用。

预期本次化妆品生产车间建设项目的实施将更好地推动和田地区工业集聚发展，提升产业核心竞争力，提升企业运营效能，增强企业整体综合实力。该项目建设不仅是打造高端产业的载体，还将壮大和田当地工业经济总量，奋力推进现代工业跨越发展。

2.1.2振兴民族品牌化妆品产业推动中国化妆品从“中国制造”到“中国创造的战略性转变的要求

日化行业作为中国改革开放后发展迅速、最早对外放开的产业之一，日化行业这几年却被跨国公司逐渐拉大了差距，国外品牌占据的市场份额目前已经过半，一些曾经名噪一时的本土日化品牌纷纷被并购，有的甚至被永久雪藏，不见踪影。目前，中国的化妆品企业在产品专利和知识产权等诸多方面都受制于国际日化巨头。本次项目的实施将对振兴中国的化妆品产业意义重大，将受到当地政府的高度重视和政策扶持，要通过在产品研发、人才引进、行业自律、渠道拓展等领域转型升级引领民族化妆品行业向前发展，积极响应国家关于在10年内打造中国的世界名牌的号召，是中国化妆品从“中国制造”到“中国创造的战略性转变。

2.1.3主打天然中草药概念的化妆品迎合了市场消费趋势

随着我国经济社会发展进入新阶段，人们生活水平逐年提高，健康观念也悄然发生着变化，健康、美容、青春成为时尚，为健康类产品提供了广阔的市场空间。伴随着崇尚绿色、回归自然的时代大潮，护肤品领域在历经了化学合成、天然原料提取、生物工程等热潮之后，中草药美容这一长期被冷落的领域得到了世界范围的重视。中草药美容组方以其天然、复方、经典的特色成为世界品牌化妆品商家瞩目的焦点。特别是亚洲地区国家如日本、韩国，以中草药为配方基础的护肤品成为高品质护肤品的代表之一。预计未来5～10年，主导美容洗护用品品市场的将是天然植物及中草药美容洗护用品，其中又以现代高新科技相结合的新产品开发为热点。

黑种草籽油就是压榨种子得到的植物油。它富含高达50-60%的亚麻油酸，不饱和脂肪酸约15%，α-次亚麻油酸约1%，还含有精油、维生素E 以及植物固醇等脂肪伴随物质。黑种草具有的抗过敏，抗组织胺，抑制发炎的特性极为突出，还具备安定皮肤、修复和保护皮肤的卓著功效。因此，项目黑种草精华护发洗发产品必将成为未来化妆品领域研发关注的焦点。

2.1.4增加当地就业带动产业链发展的需要

本项目建成后，将为当地提供大量的就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；在新疆和田地区和田市玉龙喀什镇建设年产化妆品生产车间项目将带动当地经济结构转型升级，并延伸产业链条，提高化妆品产业的经济效益，还将为当地经济、税收带来可观的收入，对和田地区经济发展有直接的促进作用。

2.3.5有利于推进和田农业产业结构调整，发展特色产业的需要

加快发展特色优势产业，是提高农业产业化水平、走具有和田特色的现代农业发展之路的必然选择。受市场和资源双重约束，带动能力不强、

组织化程度不高是制约和田现代农业发展的重要瓶颈。多年的实践证明，优化特色优势农产品区域布局，实行专业化生产、规模化发展、产业化经营，可以有效推动产前、产中、产后各环节的社会化服务，提升生产的组织化水平，带动产业链条延伸，形成小农户大基地、小规模大群体的发展格局，实现小生产与大市场的有效对接，是探索发展具有和田特色现代农业之路的有效形式和必然选择。

加快发展特色优势农业种植业及加工产业，有利于把优势区域率先建成优质、高产、高效、安全、生态的名牌农产品生产基地、龙头企业原料供应基地、优势农产品加工基地和现代农业示范基地，实现规模化、专业化、标准化生产，形成较大的市场规模，节本增效，提高产品质量和档次，提升农业整体竞争力和市场占有率。

本次化妆品生产车间建设项目将充分利用和田地区黑种草种植资源优势，利用高新技术进行高附加值转化，此举有利于资源优势转化为经济优势，将对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足消费升级需求以及带动当地农户增收致富都具有十分重要的意义。

2.1.6促进项目建设地经济发展进程的的需要

本项目正式运营后，可实现年均销售收入为1365.00万元，年均利润总额149.30万元，年均净利润111.97万元，年上缴税金及附加为9.60万元，年增值税为95.96万元；年可上缴所得税37.32万元。投资利润率为29.86%，投资利税率50.97%。因此，项目的实施每年可为当地增加142.88万元税金，可有效促进当地经济发展进程。

2.2项目可行性分析

2.2.1政策可行性

1、《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》中提出：

增加中高端消费品供给。发展个性化、时尚化、功能化、绿色化消费品，推出一批科技含量高、附加值高、设计精美、制作精细、性能优越的精品，进一步提升我国消费品工业在全球产业价值链中的地位。发展中高端服装鞋帽、手表、家纺、化妆品、箱包、珠宝、丝绸、旅游装备和纪念品等消费品，进一步提升婴幼儿配方乳粉、厨卫用品等生活用品的有效供给能力和水平。适当降低低端消费品比重，促进产品向高性价比优势转变。

2、《轻工业发展规划(2016-2020年)》中提出：

日化工业。推动日化工业向质量安全、绿色环保方向发展。

洗涤用品工业。推动洗涤用品工业向绿色安全、多功能方向发展。加强表面活性剂分子结构设计、高效催化剂制备、特殊关键设备设计等关键共性技术研发及应用。提高天然可再生原料的使用比例，突破可再生资源利用、绿色化制备及清洁生产、特殊功能品种制备等核心技术。重点发展低刺激、抗硬水、抗低温和具有柔顺、护理、抑菌、护色、清新等多种功能的高附加值产品。加强产品的专用化区分，加快液体化和浓缩化步伐，促进使用过程节水化。

3、《消费品标准和质量提升规划（2016—2020年）》中指出：

化妆品和日用化学品。适应消费者对产品功效的多样化需求，完善化妆品、口腔护理用品、洗涤用品、蜡制品、家用卫生杀虫用品标准体系，制定基础通用、重要产品和检测方法等标准，防止有毒有害物质超标。重

点制定儿童等特殊群体使用化妆品、口腔护理用品等产品标准。加快特殊用途化妆品中限用组分和中草药牙膏中有效成分等检测方法标准研究。加强日用化学品相关标准样品（物质）研制。

4、项目实施符合《关于做好2017年自治区民生工业发展专项资金项目申报工作的通知》中，一、支持方向，（四）与城乡居民生活密切相关的生产类加工产业。

因此，本项目建设具备政策可行性。

2.2.2市场可行性

随着全球化妆品行业的稳步增长，亚太市场已成为全球最大的化妆品消费市场，中国的化妆品产业发展势头迅猛，已经成为新的消费热点。由于中国已经放开对进口化妆品的限制，国际化妆品巨头正在加速拓展中国市场，2016年，我国化妆品零售总额2222亿，较上年增长8.3%，本土化妆品牌的市场总量首次超过了外资品牌在我国的市场总量。近年来，国内市场不再是外资独大，国内企业纷纷崛起。未来五年，我国化妆品市场高端品牌增长率将达23%，与之形成明显对比的是外资品牌的营收下降，因此业界对本土化妆品企业十分看好，本土化妆品牌有大量的发展机会。

中医药博大精深、资源丰富，中草药将成为全球美容化妆品品研发关注的焦点。现今世界化妆品的发展趋势是倡导绿色、环保和安全，且追求功效。因此，具备多种优势的纯天然黑种草精华护发洗发以及化妆系列产品将快速的涌入化妆品市场，并已逐渐为广大消费者所认知和认可，这将促进我国具有民族特色的含中草药成分的化妆品品牌的创建，使得我国的化妆品能够更快地进入国际化妆品市场。

2.2.3管理可行性

项目公司为实现跨越发展，公司坚持“管理高效”的指导思想，不断提升公司管理水平。本次项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。