业务招待费管理办法之令狐采学创编
业务招待费管理办法
令狐采学
（试行）
第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用。
主要包括：
1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；
2.送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；
3.出差发生的上述招待费用支出；
4.市场营销活动产生的招待费、礼品费。
第三条财务部根据每年公司业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。
第四条业务招待费使用范围：
1.用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；
2.用于公司承办的各种会议活动的招待；
3.用于各部门对外工作的必要招待。
第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍。
第六条业务招待费管理原则：
1.业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情、费用从简”的原则。
2.招待费用由公司行政人事部、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司分管领导、财务总监签批，特殊招待须请示总经理批准。
3.招待费使用实行提前申请，定额审批，逐级审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。
招待前，由负责招待申请人填写《业务招待申请表》，并报公司主管领导逐级审批后
安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。
4.业务招待标准，简单招待为人均消费550元且消费总额不得超过500元，普通招待为人均消费80元且消费总额500700元之间，重要招待为人均消费含20元且消费总额在7001000元之间。
特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。
5.招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。
6.招待费规格山分管领导审核确定，财务总监批准，一般客户或工作往来为简单招待；客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导来访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。
7.因工作特殊需要礼品，安排娱乐活动，由招待部门的部门负责人提出活动经费预算中请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报分管领导、财务总监、总经理批准。
第七条报销审核
1.报销人必须对所提供原始凭证的真实、合规、完整负责，凭证信息须与审批的内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证。
2.餐费、礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明，在发票背面签字并注明㈠期。
3.所有招待费用必须一事一单与其他费用分开填列，报销时必须附有“业务招待费申请表”，财务根据审批后的业务招待费申请表核对招待场所、时间及数额，报销时间控制在发生招待后一周内〈出差期间除外〕，逾期报销按自动放弃处理。
4.招待人报销时，原则上应提供机打发票及消费明细账单，所提供发票经财务审核为虚假发票，一律不予报销。
5.所有不符合招待审批规定或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。
6.所有招待费支出必须遵循先审批后支出的原则，严禁事后补批，确因情况特殊，也必须先电话请示并经间意后方可支出，业务发生的次次日必须走审批流程，否则不予报销。
第八条报销审批流程
1.业务招待申请审批流程：申请人→部门负责人→分管领导审核→财务总监审核→总经理审批。
2.费用报销审批流程：报销人→部门负责人→分管领导审核→财务总监审核→总经理审批。
3.凡不能书面申请的，一律采用电子邮件方式申请。
第九条公司各级人员应勤俭节约，廉洁奉公，遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝给予报销外，追究相关当事人责任。
第十条本制度由财务部、行政人事部负责解释。
本制度自颁布之日起执行。
附件
《业务接待费审批金额及权限》。
公司业务招待费管理制度范文
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司业务招待费的使用及管理，提高资金利用的效率，遵守公司的经济支出原则，制定本管理制度。
第二条公司业务招待费包括接待来访客户、商务宴请、业务招待、商务出行等相关费用。
第三条公司业务招待费的使用必须符合公司的经营需要以及相关法律、法规和规章制度的要求。
第四条公司业务招待费的管理原则是合理、透明、节约、规范。
第五条公司业务招待费的管理责任由有关部门及人员负责，相关人员必须认真履行职责，确保费用使用合规、高效。
第六条公司业务招待费审批权限由公司高层决策层进行统一管理，并设立专门审批机构。
第二章使用范围第七条公司业务招待费适用于全体员工、中高层管理者以及相关部门。
第八条公司业务招待费的使用范围包括但不限于以下几个方面：1.接待来访客户2.商务宴请3.业务招待4.商务出行5.其他与业务相关的费用第三章使用程序第九条公司业务招待费的使用需要提前编制招待计划，报经直属领导审核批准。
第十条招待计划应详细说明招待事由、招待对象、时间、地点以及预计费用等信息，经批准后，方可执行。
第十一条招待计划执行后，需填写招待费用报销申请表，并提交财务部门审核。
第十二条财务部门审核后，将招待费用报销申请表转交审批机构进行最终审批。
第十三条招待费用报销申请表应包括以下信息：1.招待对象的姓名、单位及职务2.招待事由、时间、地点3.费用明细4.附有相关发票和票据第十四条招待费用审批机构应当及时进行审批，并向财务部门出具审批结论。
第十五条财务部门在收到审批结论后，核对相关材料，如无问题，及时进行招待费用的报销。
第四章费用标准第十六条公司业务招待费的标准应根据相关规定制定，由财务部门定期进行调整并向全体员工及管理者公示。
第十七条公司业务招待费的标准应符合公司经济支出原则，合理节约。
第十八条公司业务招待费的标准应根据不同的招待对象、招待事由、时间、地点等因素进行调整。
第五章监督与检查第十九条公司业务招待费的使用和管理应接受公司内部审计、财务审计以及相关部门的监督和检查。
费用报销管理办法之令狐文艳创作
XXXXXXXXXXX有限公司令狐文艳费用报销管理办法第一章总则- 3 -第二章报销流程及审批职责- 3 -第三章招待费报销原则及标准- 5 -第四章交通费报销原则及标准- 6 -第五章差旅费报销原则及标准- 7 -第六章物料采购报销原则及标准- 11 -第七章会议（培训）费报销原则及标准- 12 -第八章业务推动费报销原则及标准- 13 -第九章其他事项报销原则及规定- 13 -第十章填报规定及票据要求- 15 -第十一章附则- 17 -第一章总则第一条为加强公司成本管控力度，提升费用支出管理水平，规范和确立费用开支标准及流程，保证各项支出的合理性、合规性，特制定本办法。
第二条本办法作为公司《财务支出审批授权管理办法》具体操作细则，在《财务支出审批授权管理办法》效力内执行。
第三条本办法旨在规范公司报销支出流程及填报规定，并重点对交通、招待、差旅、会议等日常费用的具体报销原则及支出标准做出规定。
第四条本办法适用于董事会、监事会、经营管理层、公司各部门以及各分公司，控股子公司费用报销管理参照本办法的规定。
第五条各分公司可参照本办法，结合当地的实际情况及税务、监管要求，制定切合本单位实际情况的报销管理实施细则，但各项费用标准不得高于本办法规定，且执行力度不得低于本办法所设定要求。
第二章报销流程及审批职责第六条公司财务支出分为财务费用、管理费用、销售费用、资本性支出和税务支出，依据管理要求不同，各费用项目对应不同的支出审批流程。
第七条未经审批人审核批准的预算动支申请，以及应执行但未执行事前预算动支申请流程的支出，不得支付。
第八条报销流程为公司支出流程中的一个“子流程”，公司支出流程主要包含“内请流程（含合同）”、“费用申请流程”及“费用报销流程”，前两项流程为事前控制流程，报销流程为事后审核流程。
事前控制流程非每项支出的必须流程，报销人需依据不同的费用项目而选择不同的支出流程。
对于需要立项的费用项目，应提前进行“内请”，涉及合同及协议的，需同时完成“合同审批流程”（财务支出项目审批流程详见[附件1]）。
业务招待费开支管理办法
业务招待费开支管理办法为了加强项目部业务活动费用的管理，严格控制招待费用的开支，杜绝大吃大喝，铺张浪费的现象。
根据公司文件精神，并结合本项目情况，特制定如下业务招待费开支管理办法：.1开支范围正常生产经营过程中对外业务联系所发生的就餐费，购买的烟、酒、茶叶、水果、食品费，馈赠的礼品费。
2开支原则实行总额控制，从严执行开支标准，坚持必需、合理、节约的原则。
3开支标准3.1总额控制标准：按项目与公司签订的项目经营目标责任制时签订的业务招待费总额为控制指标。
业务招待费开支标准必须严格控制在总额控制指标内，具体开支标准由项目经理根据情况掌握，重大接待业务须向公司总经理汇报。
3.2对外接待用餐控制标准：3.3.1开支标准：不超过35元/人·天；3.3.2就餐人员范围：(1)局外有业务、经济往来的单位，联系工作有必要接待的人员。
(2)工作人员到内部异地相关单位办理公务时不能返回住地就餐的人员。
3.4会议用餐控制标准：3.4.1开支标准：20元/人·天。
3.4.2就餐人员：限于家未居住在开会地点的与会人员。
4报销审批程序4.1业务招待费开支的审批程序招待费开支金额在1000元/次以下的（无论金额大小），经办人事前均应向项目经理提出申请；金额在1200元/次以上的还需同时报总经理批准后方可开支。
事后经办人应及时报销业务招待费，报销人在“招待费开支情况说明表”上注明接待事由、接待人数及费用发生金额，持合法票据及“招待费开支情况说明表”，由相关领导根据实际发生的费用签批“费用报销单”，财务部门根据相关领导签批的“费用报销单”报销相关费用。
4.2业务招待费因特殊原因超支严重的，需在年终书面说明原因，报公司领导审批后，予以在项目考核中进行核定。
4.3审批领导人对业务招待费开支事项的真实性负责。
5附则5.1项目工作人员出差期间，需报销在成都地区发生的招待费、礼品费等应单独列示。
5.2本规定从下文之日起执行。
公司招待费管理办法
公司招待费管理办法公司招待费管理办法第一条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节俭，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以贴合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第二条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情景进行监督和控制。
第三条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待；上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待；上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待；地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待；旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同；招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同；招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1。
5倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为60元人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为40元人，地方行政部门一般人员，接待标准为25元人，旗县分公司副经理以上，接待标准为30元人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
业务招待费开支管理办法
业务招待费开支管理办法为规范公司业务招待费的使用程序～加强对业务招待费的管理与控制～特制定本办法。
第一条、接待原则业务招待费是指公司在接待客人就餐所发生的费用。
接待客人应坚持热情周到、简朴大方,尊重客人民族风俗习惯,食堂工作餐与饭店招待餐相结合的原则。
第二条、接待管理,一,、公司接待工作由综合办公室统一安排。
尽量在公司餐厅用餐～特殊情况可在外用餐。
业务对口职能部门负责接待陪同。
,二,、为节省业务招待费～招待用烟酒由综合办公室统一购买。
,三,、在公司外安排的招待餐～尽量自带烟酒～负责接待的部门按公司规定的标准到综合办公室领取。
,四,、长时间在公司工作的专家顾问、重要客户代表等可安排迎来与送往两次招待餐～其它时间尽量在公司安排工作餐。
,五,、尽量压缩陪同人数。
原则是陪同人数少于客人人数,一般情况下陪同人数不超过三人。
,六,、陪客人员在与客人交往谈话时～应注意保守企1业秘密。
,七,、中午用餐原则上不饮酒。
第三条、业务招待事前申请与批准,一,、符合下列条件之一者～业务对口职能部门可提出招待申请:1、来公司检查工作、参观访问的上级主管部门或重要关系单位负责人。
2、公司生产建设过程中聘请的专家顾问。
3、其他外部合作伙伴或重要关系人。
,二,、申请部门填写《来客招待餐申请单》～注明客人身份、招待原因、招待标准、客人人数及陪同人数等～经公司董事长或总经理批准后～由综合办公室统一安排。
遇特殊情况可先电话请示～事后补办上述手续。
,三,各职能部门可为符合上述条件的常驻客人申请工作餐。
填写《来客工作餐申请单》～经公司董事长或总经理批准后～综合办公室安排用餐。
第四条、业务招待费标准,一,、根据客人身份及与公司的利益关系～招待餐标准。
接待厅局级领导～一般由公司班子成员及相关部室主要负责人参加,接待处级干部～按照宾客人数每人200元标准,一般普通工作接待～按照宾客人数每人150元标准,临时加2班每人30元标准。
职能部室出面接待～平均每人不超过150元。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法为加强并规范公司业务招待费的管理，减少不合理的开支，根据实际情况，特制定如下管理办法：一、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；因公接待相关单位人员发生的住宿费；因招待领用的酒水、香烟等。
二、业务招待费的审批权限双石中明由公司常务副总签字审批。
港桥中明属公司分管领导同意支出的费用，先由分管领导签“属实”意见，然后交常务副总何志审批。
三、业务招待费开支标准：（一）、就餐费标准1、招待一般客人，每人标准60元以下，白酒控制在200元/瓶以下。
2、招待重要客人，每人标准80元以下，白酒控制在350元/瓶以下。
3、招待贵重客人，每人标准100元以下，白酒用公司招待酒。
（二）、业务费（含礼金、礼品、赞助费、烟、洒等）由港桥中明分管领导或常务副总确定；（三）、住宿费标准：一般客人、重要客人住标间，每间200元以下；贵重客人住单间，每间400元以下。
（四）、香烟标准：执行一般客人、重要客人45元/包以下，贵重客人70元/包以下。
四、就餐后娱乐、进卡厅等从严控制。
如因特殊情况确实需要，双石中明必须事先报常务副总同意，港桥中明必须事先报公司分管领导同意。
如未经同意，公司将不予报销。
五、相关人员应严格执行业务招待开支标准。
对超出标准部分，公司不予报销，由本人自行承担。
如因特殊情况造成超出开支标准，则需写出书面情况说明，报常务副总或港桥公司分管领导审批。
六、业务招待所用烟、白酒、礼品由办公室负责采购、保管，并由办公室造表登记，领用人签字，每季交常委副总审阅。
七、严禁私人招待到公司报销。
如有弄虚作假，经查实，公司将严肃处理。
八、就餐陪同人员应合理控制，根据实际情况，可不参加的不参加。
九、业务招待费报销程序：1、填制费用报销单：经办人填写费用报销单，后附税务正规发票（或收据）、菜单、证明人签字或情况说明。
2、财务部经理审核：如报销招待费时发现报销手续没有附菜单的，公司不予报销。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法
为了规范公司的业务招待费支出管理，合理安排招待活动，控制招待费用成本，达到预期的招待效果，特制定本办法。
一、适用范围：是指因业务需要用于接待应酬而支付的各种费用，包括餐费、娱乐费、礼金、礼品等相关费用。
二、招待原则
1、各部门全年累计发生的业务招待费用，不得超出年度预算指标。
超预算总额的开支需按预算管理制度报批后方可开支。
2、各部门应本着“必需、节俭、得体、适度”的原则进行开支，实行分级负责、分档次招待。
3、与公司内多个部门有业务合作或联系的，能合并招待的要安排时间统一招待，避免重复招待导致浪费。
三、招待标准
1、业务招待时提倡除申请人外应有一人陪同，可根据招待客人的数量调节公司陪同人员的数量，原则上不超过三人。
2、根据客户的级别和业务往来人员的职务来制定招待方案，确定招待费的人均标准和总预算费用。
四、中秋、春节等重大节假日需赠送客户礼品（包括礼券及购物卡）时，根据销售人员的销售业绩和客户全年营业收入预计额按比例分配，由销售人员报客户名单，行政部和财务部汇总后统一购买，快递形式于节前配送给公司的客户。
五、审批流程
因工作需要申请业务招待费，应提前一天填写《招待费申请单》报总经理审批，按审批金额合理安排招待事项。
特殊情况来不及提前申请的，应电话申请经总经理批准后，先进行招待，事后补填申请单。
按申请单的审批金额至财务部报销，详见公司财务报销制度。
招待费申请单
申请日期：年月日申请部门申请人
招待单位
招待人数招待标准
陪同人同预计费用
审批签字。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法
（试行）
第一条为了规范公司接待工作，控制招待费用，本着节俭、合理的原则，根据本公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于来客就餐、在外因业务需要接待就餐及其他事项。
第三条一般来人接待均安排在本公司食堂就餐，对口接待部门原则上要事先填制内部接待申请表，申请表经主管领导批准后交公司办公室安排就餐，接待规格根据公司内部出席人员的职务级别确定，所用烟、酒等物品，从办公室领取，并办理相关手续。
需要到酒店招待的，经主管领导同意后方可安排接待，陪同人员从严控制，所需用的烟、酒从办公室领取（特殊情况除外）。
第四条外出因工作需要招待的，必须事先电话请示主管领导同意。
第五条在酒店安排的接待，接待规格根据接待地点和公司内部出席人员的职务级别确定。
第六条在酒店安排的接待，报销费用时应附点菜单及接待说明，注明接待对象、接待事由、接待时间，并由主管领导签字确认，点菜单和接待说明只做为领导签字审批时的参考依据，不做会计核算附件；招待费用的发票必须与接待
地点匹配，相同金额的定额发票必须连号，不同时间和不同地点的接待费用必须分别粘贴。
第七条公司高管人员及各部室每月配发一条招待用烟。
第八条因工作需要对业务单位拜访、慰问时，须经主管领导同意，所需用的慰问品或交际费，按确定的数量购买或从办公室领取并办理领用手续（特殊情况除外）。
第九条本办法由财务部负责修订和解释,自印发之日起执行。
附件：
甘肃金徽矿业有限责任公司
食堂接待就餐申请单
日期: 年月日申请部门申请人
接待对象
事由
人数陪同人员
办公室负
主管领导
责人。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为保障公司各项经营活动正常开展，规范公司业务招待费的管理，严格使用，合理开支，根据集团公司财务管理制度制定本办法。
第二章适用范围第二条业务招待费：是指因业务需要或因工作关系招待有关人员的就餐费；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待在公司领用的酒水、饮料及香烟等。
第三章管理原则第三条业务招待费的使用，应自觉贯彻“热情接待，费用从简"的原则，做到从严控制。
第四条按照公司下达的年度经费指标，在限额内使用业务费和招待费，严格控制非业务性接待，严禁超支现象发生.第五条所有的业务费、招待费开支均实行事前审批制度，由公司总裁按照本办法第四章的权限审批。
第六条关联企业来人，除领导视察外,原则上安排工作餐接待。
第七条外协单位除合同标明提供安排食宿的外，一律不安排接待。
确需安排食宿或接待的，按接待标准及公司审批权限报批。
第八条严格实行分档次接待，各档次选定1—2家酒家、宾馆，由公司统一签订合作协议,分档接待，禁止超档次接待。
第九条实行对口接待，严格控制陪客人数.陪客人数一般不得超过2人,若陪同人员多于2人时，应事先经过公司总裁批准.中、高档接待司机不参与陪同.第四章审批权限及程序第十条业务招待费：由公司总裁控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
单件、单次金额在1。
5万元（含)以内或单批金额10万元（含）以内的,由公司主管副总裁审定后报总裁批准，单件、单次金额在1.5万元以上或单批金额10万元以上的，经公司总裁审定后报董事长批准。
第十一条正常情况下，使用业务费和安排招待,应采取《报批件》的形式履行报批程序。
特殊情况下，来不及书面履行报批手续的,应事先口头征得总裁同意后办理,并在事后3日内补办书面报批手续。
第五章招待标准第十二条工作餐标准为：不超过50元/人，不安排酒水。
第十三条正常招待,每席餐费不超过1000元（含酒水等），需事先报公司主管副总裁批准。
2024年业务招待费管理细则（3篇）
2024年业务招待费管理细则1、业务招待费适用范围业务费涵盖的范畴包括为业务需求购买的礼品，以及需赠予的烟、酒等。
招待费则特指因工作关系而产生的餐费，如在公司食堂招待宾客的费用，以及因招待而消耗的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用准则遵循"非必要不接待人员，非必要不参与接待，非必要不产生费用"的原则，同时确保以"热情态度，简约费用"为指导。
3、招待费管理准则1) 餐饮管理①原则上，公司业务招待的餐饮应在合作酒店进行。
②所有招待需事先获得相关领导的书面批准，凭批准单进行餐饮，此作为公司与合作酒店结算的依据。
③业务招待部门必须在批准的额度内使用招待费，禁止超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
外单位因工作来访的客人，一律提供工作餐。
2) 酒水、香烟管理①公司业务招待所用的香烟、酒水，需事先获得相关领导的书面批准，凭书面凭证领取，由综合管理部作为结算依据。
②部门招待后如有剩余的香烟或酒水，应主动上交至综合管理部。
3) 礼品领用及采购管理①礼品的领用或采购需事先获得相关领导的书面批准，凭审批单进行，综合管理部以此作为报销或结算的依据。
②公司级活动和会议所需的水果、食品等，由综合管理部统一管理采购。
4) 招待费用预算管控①每月末需制定下月的招待费用预算，并结合各部门的经营目标分配费用额度。
②每月初需将上月的招待费用执行情况上报总经理。
2024年业务招待费管理细则（二）二、就餐费使用规定与标准1. 食堂招待：1.1 对于在食堂招待客人、安排免费就餐、工作餐或因员工加班误餐而安排的工作餐，实行《公司内部招待就餐审批单》制度。
1.2 一般性业务招待原则上应在公司食堂（二楼）接待，若新办公楼未建好，可视情况安排在一般排档就餐。
____元/瓶以内，公司陪同人员不应超过____人。
1.3 外来宾客首次到公司联系业务可免费按职工就餐标准就餐，次日需继续就餐的，餐费自理。
1.5 若因特殊原因，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，且餐中不得消费烟酒，其标准不得超过每人每餐____元。