(新)企业进出口经营行为规范管理制度(试行)

企业进出口经营行为规范

管

理

制

度

（试行）

浙江有限公司

目录

一、组织机构图

二、岗位职责

三、合同评审管理规定

四、票据管理制度

五、印章管理制度

六、财务管理制度

七、出入库管理制度

八、进出品业务管理制度

九、报关管理制度

十、外汇核销管理制度

十一、出口退税管理制度

十二、单证议付管理规定

十三、进出口业务单证档案管理制度

十四、检验和试验控制制度

十五、加工贸易管理规定

十六、进料加工采购流程及操作规程

十七、加工贸易手册管理流程及操作规程

十八、加工贸易手册领用流程及操作规程

十九、进料加工进口和出口报关流程及操作规程

二十、进料加工自制生产与外发加工流程及操作规程

二十一、进料加工车间作业流程及操作规程

组织机构图

浙江有限公司岗位职责

1董事长

a、宣传贯彻党和政府的政策法规，包括质量和环境法规；

b、制定公司的基本管理制度和总的经营方针、计划以及各项重大投资决策；

c、决定公司的组织机构设置并确认相应职能，聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名聘任或者解聘公司其他高层管理人员；

d、制订公司的利润分配和弥补亏损方案。

2 总经理

a、负责贯彻国家和上级的质量政策、法规和标准。

b、制订质量方针、确定质量目标，并传达、贯彻，使全员理解、执行。

c、任命管理者代表，批准、发布质量手册。

d、识别资源需求，建立组织机构，提供充分的资源。

e、负责管理评审，对质量体系的适宜性、充分性、有效性负责，确定持续改进的方向。

3 管理者代表

a、按标准要求负责建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。

b、组织内部质量审核。

c、负责组织纠正和预防措施的实施。

d、向总经理报告质量管理体系的运行情况。

e、就质量管理体系的有关事宜与外部联络。

4 行政部

a、在总经理、管理者代表的领导下，负责质量管理体系运行、实施的具体工作；

b、负责人力资源、信息、企划、后勤保障等工作；

c、负责人员招聘、培训、奖惩、考核工作；

d、负责内外信息的收发工作，负责与政府机构和社区进行信息交流；

e、负责公司质量管理类文件的编写、发放、更改、控制及维护管理工作；

f、检查公司不符合项纠正预防措施的实施情况，督导、5S检查工作。

5 技术部

a、负责技术文件的编制、控制和管理。

b、负责生产过程工艺技术保证及技术性问题的纠正和预防措施的实施和验证工作。

c、负责图样及技术文件的发放、更改。

d、归口负责统计技术的实施和应用。

e、负责编制企业标准及技术标准。

6生产部

a、负责编制生产计划及生产组织、调度工作，及时协调解决生产过程的各种问题。并对生产计划中的产品质量和交货准时率负责。

b、负责生产全过程的安全工作。

c、负责生产过程的标识、搬运、贮存、包装及防护工作。

d、负责工艺装备的控制和管理。

e、负责设备的控制和管理及生产过程环境控制。

7 销售部

a、负责顾客要求的接收及合同评审。

b、负责合同的实施、控制和更改、传递工作。

c、负责顾客财产的控制和管理。

d、负责产品的售前、售中及售后服务。

e、负责收集顾客的反馈信息，汇总、分析，并向总经理报告。

8 供应部

a．负责制定采购计划及采购计划的具体实施工作。

b．负责供应商能力调查及参与评定。

c．负责供应商业绩统计及供应商的管理。

d．负责对供应商纠正措施和整改工作的联系、落实及验证。

e．负责采购物料的市场信息收集和价格调查及评定。

9 品质部

a、具体负责成品检验及检验状态的标识工作。

b、负责成品及交付后不合格品的控制和管理。

c、负责内部信息沟通及处理、传递。

d、负责组织质量管理过程纠正和预防措施的原因与分析、制订措施、实施及跟踪验证工作。

e、负责实验室的运行和管理

10质检部

a、负责进货、生产加工过程的质量检验。

b、负责进货、生产加工过程不合格品控制。

c、负责进货、生产加工过程检验状态标识工作。

d、负责计量器具的检定和管理工作。

e、负责质量检验记录和汇总、分析及向总经理报告质量统计信息。

11 财务部

a、负责公司财务运行的总体控制及资金调度。

b、为质量体系运行提供资金保证。

c、负责公司应收账款及时收回，采购供应确保在合格供应商内实施。

d、从财务资金的目标出发控制内、外部质量消耗成本。

12 物流部

a、负责仓库物料的贮存、标识及维护管理。

b、负责物料流转各环节的交接手续办理、数据统计。

c、负责提供数据供财务等相关部门进行核算。

d、负责仓库物料的定期盘点、清算。

13生产车间

a、负责本车间的生产组织工作，严格执行“三按”生产（按图样、按标准、按工艺）。

b、负责实施控制生产过程及生产计划的实施工作。

c、对本车间在制品、半成品及成品实施标识。

d、负责车间生产装备的日常管理，确保所管装备提供满足生产要求的能力。

e、规范车间生产秩序，落实其它有关质量活动。