标准化不符合项汇总表
煤矿安全质量标准化标准及考核评分表
附件2：
鲁能矿业集团煤矿安全生产检查情况汇总表单位：时间：
注：1、标准分为100分，实际得分为各分项检查得分之和。
2、基建矿井如有缺项，按下列公式进行折算：实际得分=检查得分之和×(100/(100-缺项分))
3、矿井安全质量标准化现场执行和落实情况按安全质量标准考核办法计算后折算：工程质量实际得分=检查得分×0.6
4、安全质量标准化标准分100分，其中通风专业满分30分，采煤、掘进、机电、运输专业满分15分，地测防治水满分10分。
检查人员：单位签字：
附件3：
隐患、三违、问题、建议汇总表
单位：时间：
检查人员：陪检人员：
3
附件4：
煤矿安全质量标准化标准及考核评分表
掘进文明生产标准及评分表
检查单位：检查人员：时间：得分：
通风安全质量化标准及考核评分办法
检查单位：检查人员：时间：得分：
机电安全质量标准化标准及考核评分办法
检查单位：检查人员：时间：得分：
运输安全质量标准化标准及考核评分表
检查单位：检查人员：时间：得分：。
煤矿一级标准化检查问题汇总--隐患排查治理
国家局一级标准化验收问题汇总（事故隐患排查治理专业）一、汾西矿业双柳煤矿：1.抽查部分区队班组长，对本岗位隐患排查治理工作职责不清晰。
2.矿长组织的事故隐患排查工作方案中组织人员未明确，排查组织人员、范围不符合要求。
3.矿分管负责人事故隐患排查工作方案不完善，组织人员未明确，排查组织人员不符合要求。
4.抽查部分科、区队排查频次不符合要求。
5.抽查矿部分自查的隐患未登记。
建议1.加强本专业新标准的学习与落实，进一步细化，完善工作责任体系。
2.进一步规范安全生产费用的提取、使用，专户核算，按规定范围安排使用。
3.规范组织召开月度事故隐患排查治理月度会议，深入分析、研究，改进工作。
二、汾西矿业贺西煤矿：1.工作责任体系不完善，专业管理部门职责对制度建设未明确，其他业务部门缺少生产期间每天安排管理及技术人员巡查职责。
2.抽查部分管理岗对岗位隐患排查治理职责不清楚。
3.抽查部分隐患排查治理台账中隐患地点不详细，整改资金空白，整改措施不具体。
隐患专业类别、对象、分类有明显错误。
4.矿长月度隐患排查制定的方案不完善，排查分组不合理，做不到专业全覆盖。
5.矿分管负责人旬检资料，工作方案中没有明确组织人员。
排查分组不合理，部分组检查人员只有1人，做不到专业全覆盖。
6.采掘区队岗位工事故隐患排查台帐未建立。
干部巡查卡的隐患没有及时登记建账。
7.未按规定每月向从业人员通报隐患分布、治理进展情况。
井口重大隐患公示牌板内容是空白。
建议：1.矿要加强事故隐患排查治理专业安全生产标准的学习和落实，要按照新标准要求，完善细化工作责任体系。
2.矿长规范组织开展每月不少于一次的事故隐患排查治理工作，各分管负责人要按规定每旬开展事故隐患排查工作，确保参与排查的人员的个数以及素质要达标，排查范围要做到全覆盖。
做到真检查、真整改、真落实，切实提高隐患排查治理工作的质量。
3.月度的事故隐患排查专题工作会议纪要要进一步规范，对重大隐患、共性隐患、反复隐患应当追根溯源，从技术设计、规程措施、安全投入、现场管理等方面进行系统分析并研究制定改进措施，确实提高矿井隐患治理工作，保证安全生产。
关于安全生产标准化达标考评不符合项整改报告
******有限公司
关于安全生产标准化达标考评不符合项整改情况的报告
****安全生产协会：
2016年*月*日，贵协会组织有关专家，对我公司进行企业安全生产标准化三级达标评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审。
对于安全标准化建设我司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。
评审结束后，公司按照评审组的要求，立即组织召开各部门管理人员会议，通报企业的不符合项情况，对于18项不符合项进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到各部门。
逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，我司于2016年*月*日全面展开整改，现已全部完成不符合项的整改工作，现将整改情况报告如下：
安全生产标准化考评不符合项整改情况汇总表
******有限公司（加盖公章） 2016年*月*日。
煤矿安全质量标准化评分表
安全质量标准化评分表一安全管理— 3 —— 4 —— 5 —— 6 —— 7 —— 8 —负责人：检查人员：年月日— 9 —煤矿安全质量标准化标准及检查评分表二采煤— 10 —负责人：检查人员：年月日三掘进负责人: 检查人员：年月日说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止.2．主要巷道是指开拓、准备巷道，主要巷道必须按中腰线标准检查评分.4．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。
附表一：刚性支架支护巷道检查评分表负责人：检查人员：年月日附表二：可缩性U型钢支架支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表三：锚杆支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人: 检查人员：年月日附表四：喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位: 巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人: 检查人员：年月日附表五：钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位: 巷道名称: 检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表六：砌块支护巷道检查评分表矿施工单位: 巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表七：混凝土浇注支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置 ~ 米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表八:附属工程检查评分表水沟：煤矿施工单位：巷道名称: 检查位置 ~ 米检查工程量米得分：负责人：检查人员: 年月日台阶：矿施工单位：巷道名称：检查位置 ~ 米检查工程量米得分:负责人：检查人员：年月日地坪:矿施工单位：巷道名称: 检查位置～米检查工程量米得分：负责人: 检查人员：年月日四机电负责人：检查人员: 年月日说明:本标准中所提到的机电设备是指生产设备.大型固定设备是指主副井提升机,井上下2m及以上的运搬绞车，主压风机、主通风机、主排水泵（服务水平的泵房)，瓦斯抽放泵、2t/h及以上锅炉，主提升胶带输送机,35kv及以上的主变压器.检查评比中，如有缺项，可将该项目的分数，平均折算到总项其他内容中去，折算方法如下:实得分数＝检查得分×分缺项100100五运输负责人：检查人员：年 月 日说明:1、按照《煤矿安全规程》、《煤矿矿井机电设备完好标准》、《矿井轨道质量标准及架线维护规程》和本标准,现场逐项考核，并查阅有关资料。
企业对项目安全生产标准化工作季度评价汇总表如何填写
企业对项目安全生产标准化工作季度评价汇总表如何填写企业名称：
企业地址：
电话：传真：邮编：
自评/考核组长：
成员：
自评/考核日期：年月日至年月日
自评/考核情况概述：
4.1 负责人与责任（100）（自评/考核得分97分）
考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注
4.1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；5 5
2.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；5 5
3.企业应实施安全标准化管理；5 5
4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。
5 5
4.1.2 方针目标1.制定文件化的安全生产方针和目标；2 2
2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；2 2
3.签订各级组织的安全目标责任书；2 2
4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；2 2
5.对目标的完成情况进行考核。
2 2
4.1.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组；5 5
2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络；5 5
3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；5 4。
不符合项和基本符合项整改汇总表
4
RB/T-214
4.5.4
对委托检验缺少委托协议或委托合同
√
5
RB/T-214
4.5.6
缺少服务商深圳天溯计量检测股份有限公司、上海舜宇恒平科学仪器有限公司资质证明
√
6
RB/T-214
4.5.13
管理评审没有签到，输入材料不完整，无最高管理者签发，无传达；√ຫໍສະໝຸດ 7RB/T-214
4.5.20
质量手册中检验报告唯一性编号描述不清楚
基本符合和不符合项汇总表
序号
条款号
观察发现
基本符合
不符合
备注
1
RB/T-214
4.2.1
2020年人员监督计划、人员培训计划不完整。
√
2
RB/T-214
4.2.1
方法验证中的色度、肉眼可见物、嗅和味、游离余氯没有原始记录
√
3
RB/T-214
4.3.3
紫外分光光度计与试剂同置一室，不符合要求；天平室没有温湿度计和记录表；
√
以下空白
检验检测机构法定代表人或被授权人（适用时）签名：
评审组长签名：
评审人员签名:
质量标准化检查评分表
xx公司质量标准化检查评分汇总表（房屋建筑工程）
所属分公司：年月日
汇总表中遇有缺项时，汇总表总分计算方法：缺项的汇总表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100
附件5
质量标准化检查评分表
（房屋建筑工程）
备注：检查表遇缺项时，合计得分为实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100
xx公司质量标准化检查评分汇总表（市政道路工程）
所属分公司：年月日
汇总表中遇有缺项时，汇总表总分计算方法：缺项的汇总表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100
质量标准化检查评分表
（市政道路工程）
备注：检查表遇缺项时，合计得分为实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100
xx公司质量标准化检查评分汇总表（钢结构工程）
所属分公司：年月日
汇总表中遇有缺项时，汇总表总分计算方法：缺项的汇总表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100
质量标准化检查评分表
（钢结构工程）
xx公司建筑工程观感质量细部检查评分表
所属分公司：年月日
汇总表中遇有缺项时，汇总表总分计算方法：缺项的汇总表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100
附件6
建筑工程观感质量细部检查评分表
备注：1对质量评价为差的项目应进行返修；2观感质量现场检查原始记录应作为本表附件；
3.检查表遇缺项时，合计得分为实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100。
安全生产标准化(不符合项报告及整改承诺书)
8.溢流染色等潮湿场所未选用防潮型电器设备；
9.定型车间压缩空气管道存在漏汽现象；
10.厂区灭火器通道存在堵塞，请水平展开查核处理；
11.机加工车间台钻线路混乱；
12.锅炉房控制室未单独设置操作室，建议设置；
13.保险粉未单独上锁管理，危险化学品仓库未制定应急预案；
14.配电室沟槽未加装盖板，门窗孔洞未加装盖板；
15.配电室前方车间空气开关未放置于配电箱内；
16.存放硫酸钠场所地面比较潮湿；
17.甲苯存放场所附近沟槽未加装盖板；
18.涂层车间存在甲苯、DMF等易燃易爆液体，但电器设备选用非防爆型；
19.厂区电缆无桥架；
12.事故报告、调查和处理
工伤事故有调查、记录、处罚、教育等相关程序，但未制定预防措施落实整改。
13.绩效评定和持续改进
申请评审企业（盖章）
法人签字
日期
不符合项整改承诺书
年月日福建省安科安全工程师事务所有限公司向我单位出具安全生产标准化评审不符合项报告，我单位承诺在90日内严格按照相关要求对存在的主要问题（不符合项）进行整改完善。对于安全生产标准化评审过程中评审组提出的其他扣分项，我单位将对照提出的扣分项制定整改计划及措施，逐步持续整改。
安全生产标准化评审不符合项整改报告
企业名称
晋江万兴隆染织实业有限公司
评审日期
评审组成员
一级要素
存在主要问题（不符合项）
1.安全生产目标
1、年度目标分解未见设备部、品管部等六部门。
2、安全目标检查和监测记录均由一人填写不符合规定。
2.组织机构和职责
1、责任制考核结果不明确，流于形式。
-鲁班山煤矿安全生产标准化检查存在问题（汇总）10.292
-鲁班山煤矿安全生产标准化检查存在问题（汇总）10.292鲁班山煤矿安全生产标准化检查存在问题检查时间：2017年10月27-28日存在问题：一、安全风险分级管控1、体系职责不明确，如矿长职责只简单概述对安全风险分级管控全面负责，没有具体明确年度辨识等职责。
2、安全风险辨识内容不全面，对1393机巷掘进突出风险等未排查辨识。
3、14新采区专项辨识、28714-2工作面排放瓦斯专项辨识各有1条重大安全风险未列入重大安全风险清单。
顶板安全风险管控措施落实不到位，现场查出1358综采面下端头对棚有3棵单体液压支柱初撑力不足（实测2Mpa）。
建议：1、明确安全风险管控职责，进一步强化决策层主体责任，确保安全风险分级管控体系有效运行；2、根据矿井生产实际与灾害因素，组织对安全风险再评估再辨识，完善安全风险管控清单，确保重大安全风险管控无盲区。
二、事故隐患排查治理1、未在矿区显著位置设立事故隐患举报电话；2、掘进巷道缺供电系统图；3、对作业区域隐患排查不全面、不细致；4、开关整定值不符要求。
建议：1、耙装机钢丝绳头应用元毛卡卡住或经常处理，防止绳头松散产生毛刺；2、完善设备标志牌标注内容；3、组织隐患排查人员要细致、全面。
三、通风（一）井下检查：1、135运煤上山中部的抽放钻场无抽放参数管理牌，无单孔施工参数管理牌板。
2、1388机巷：（1）风筒有2处受挤压，接头4处漏风，6处吊挂不平直。
（2）沿途通车风门无防撞设施。
（3）风机上方吊挂的瓦斯抽放管路安全间距不符合规定。
（4）专回口一组板密闭管理不到位，墙体下发有管路穿过。
（5）现场无防突管理痕迹，未设置区域防突管理牌板，局部防突管理牌板内容不完善。
（6）外围系统转载喷雾安设位置不当。
（7）现场使用的炸药、雷管箱管理不规范，未设置危险品警示标识。
（8）1388机巷外围运输系统消防管路闸阀设置不符合要求；3、1392采面煤机喷雾压力表损坏，下滚筒喷雾雾化效果差。
四川建筑施工级标准化文明工地检查评分表
四川省建筑施工省级标准化文明工地检查评分表（一）
（安全实体防护）
工程名称：检查日期：年月日
施工单位（签字）：建设单位（签字）：监理单位（签字）：检查人员（签字）：
注：此表仅为建设工程安全监督机构进行安全文明工地检查时使用。
四川省建筑施工省级标准化文明工地检查评分表（二）
（文明施工现环境保护设施）
工程名称：检查日期：年月日
施工单位（签字）：建设单位（签字）：监理单位（签字）：检查人员（签字）：
注：此表仅为建设工程安全监督机构进行安全文明工地检查时使用。
四川省建筑施工省级标准化文明工地检查评分表（三）
（安全文明施工行为管理）
工程名称：检查日期：年月日
施工单位（签字）：建设单位（签字）：监理单位（签字）：检查人员（签字）：
注：此表仅为建设工程安全监督机构进行安全文明工地检查时使用。
四川省建筑施工省级标准化文明工地检查评分表（汇总表）
企业名称：经济类型：资质等级：日期：
经办人：负责人签字：联系电话：编号：。
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危险化学品从业单位三级安全标准化
现场考评不符合项汇总表
企业名称：
序号 条 款 不 合 格 事 实 描 述 整改措施 评审员
1 1、1、1 获取与企业有关法律、法规、标准不全，如缺少安监总局《关于加强化工过程安全管理的指导意见》，缺少产品（溶剂油）及原料（混合芳烃）的相关产品标准评审。 及时获取与企业有关的最新法律、法规、标准并评审。
2 1、1、2 企业对法规、标准、文件传达发放记录不全，缺少相关宣传材料。 对相关方进行法律、法规的告知、宣传，做好记录。
3 2、1、1
2013企业制定的安全目标个别不符合企业实际。 制定安全目标应符合
企业实际。
4 2、1、2
考核从业人员，个别人员对本部门安全生
产目标了解不全。
加强宣传、培训
5 2、2、2
现场缺少宣传栏、标示等方面的内容，文化氛围不浓厚。 增加安全投入，加强
安全文化建设。
6 2、3、1
个别人员不了解本部门安全职责。 对从业人员加强安全职责培训。
7 2、5、2
安全费用使用台账内容记录不全面。 及时全面记录。
8 3、1、1
个别从业人员不清楚风险评价制度内容。 对从业人员加强培训教育。
9 3、3、2
个别从业人员不了解本岗位风险及其控制措施。 对从业人员进行所采
取的控制措施培训
10 3、4、1
建立了隐患治理台账，个别隐患治理通知
未与风险评价出的隐患项目挂钩。
加强管理对风险评价
出的隐患及时下发治理通知
11 3、5、4
对重大危险源罐区的围堰定期维护不及时。 对重大危险源设施定
期维护
12 3、6、1
变更管理制度内容不全面，执行不严。
补充变更管理制度内
容，严格执行。
13 3、6、2 对变更过程的风险分析和控制不全。
加强变更过程的风险
分析和控制
14 3、7、1
非常规活动作业实施前识别危险、有害因素不充分。 作业实施前充分识别
危险、有害因素
15 3、7、2
未定期评审或检查风险控制效果。 定期评审或检查风险控制效果
16 4、3、1 新国家安全生产法律、法规、规程颁布后未及时评审、修订相关的规章制度或操作
规程。
及时补充、评审、修
订相关的规章制度或操作规程。
17 4、3、2
操作人员未全面参与修订管理制度和操
作规程。个别规程未注明生效日期。
操作人员参与修订
制度和规程，并发布实施。
18
5.1.4 无培训教育计划变更单及记录 及时对培训教育计划
的变更进行记录
19 5.3.2 提供管理人员的培训记录，但管理人员未按权限分层次进行岗位任职考核 按权限分层次对管理岗位进行岗位任职考
核
20
5.5.2 无对外来人员的培训教育记录 对外来人员的进行培
训教育并做好记录
21 5.6.5 制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。但未按班组实际情况进行活动。 按班组实际情况进行活动。
22
6.2.1 建立的安全设施台账不全 建立健全的安全设施台账
23
6.4.1 操作人员对岗位工艺安全信息掌握不全 加强对操作人员岗位工艺安全信息的培训
24
6.4.3 未对工艺过程进行风险分析 对工艺过程进行风险分析
25
6.4.8 对工艺操作出现的偏离情况未及时分析 对工艺操作出现的偏离情况及时分析
26
6.5.4 建立了关键装置、重点部位档案，未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，未定期进行监督检查。 建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，并定期进行监督检查。
27 7.1 各种作业证填写不规范，未填写危险有害因素分析、监护人、完成时间等 规范填写各种作业证
28 7.3.1 施工现场部分防护设施不全 对施工现场加强防护设施
29 7.3.6 现场有两个以上承包商，但承包商之间未签安全协议 承包商之间要求签安全协议
30 7.4 有承包商管理制度, 但危化品运输承包商资质不符合要求，建立的承包商档案内容不全。 对承包商加强管理,承包商的资质要求满足要求，建立健全的承包
商档案内容。
31 8.2.1 检查《201年职业危害防治计划和实施方案》，内容操作性不强； 企业建立了职业卫生档案、职工健康监护档案，但内容有漏项，未将每年的职业健康查体结果全部汇入到从业人员健康监护档案中； 针对性制定职业病防治计划，具有可操作性。补充、完善人员健康监护档案。
32 8.2.2 锅炉房未有噪声、粉尘危害告知。 现场增设危害告知牌。
33 8.3.2 化验室未防护用品专柜。 增加防护用品专柜
34 9.3.2 企业化验室采购的危化品未索取“一书一签”。 索取规范、符合要求的安全技术说明书和安全标签。
35 9.6 企业通过培训、考试方式进行了危害告知，但是内容针对性均不强。 增加危害告知方式，完善告知内容。
36 10.1.1 未明确响应分级管理内容；应急指挥系统不合理。 修订、完善预案，符合公司实际危险和事故应急。
37 10.1.3 应急救援组织组成不合理，职责不全。 明确应急救援组织，补充相应职责。
38 10.3.1 应急救援预案不符合AQ/T9002-2006的编制要求。 修订应急救援预案。
39 10.3.2 无急救援预案的充分性和有效性评审记录。 组织救援预案评审，保存评审记录。
40 10.3.3 演练后未对预案进行及时评审和修订。 及时评审和修订预案。
41 10.4.1 检查控制室一员工对应急程序不清楚。 加强培训，使应急人员清楚自己的应急职责。
42 11.1.2 企业制定了综合、专项、节假日、季节的检查表格，表格内容需要根据安监总管三【2012】103号文件进行修订完善，检查表要补充检查标准或依据等内容。 修订、完善安全检查表。
43 11.3.1 隐患整改管理程序需补充、完善；隐患台账内容不全 修订隐患管理制度，完善隐患管理，建立隐患整改台账。
44 11.3.2 专业检查组织不合实际。 专业检查应有各专业人员参加。
45 11.4 自评内容部分不实际；进一步完善安全标准化的计划和措施操作性不强。 客观自评，完善自评记录；提出针对性的可执行的完善计划和措施。
评审组长：__________________ 企业负责人：_____________
日 期：2013年12月12日 日 期：2013年12月12日