过程、产品和绩效的监视和测量控制程序

过程、产品和绩效的监视和测量控制程序

1．目的

对产品实现的过程和最终产品进行监视和测量，确保产品质量与环境及职业健康安全行为满足顾客及相关方的要求，并对体系运行过程进行监测和测量，以保证质量、环境及职业健康全管理方针目标的实现。

2．范围

适用于公司原辅材料、产品质量的监测及质量、环境及职业健康安全管理体系日常运行的监视和测量。

3．术语和定义

无

4．职责

4.1 质量管理部是本程序的主管部门，负责对产品实现全过程及最终成品的监视和测量，对质量、环境及职业健康安全管理体系的运行情况进行监控。

4.2 生产技术部负责对本公司的环境、安全行为进行检查，环境项目、职业健康安全项目的委外监测工作。

4.3 销售部负责与其有业务往来的相关方的环境、安全行为进行检查。

4.4 其他职能部门负责对各自运行控制的实施情况进行日常监测。

5．工作程序

5.1 过程的监视和测量

5.1.1 为了确保质量、环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证质量、环境和职业健康安全管理体系不偏离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的质量、环境和职业健康安全管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

5.1.2 需进行监视和测量的质量管理体系过程包括：管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。5.1.3 主要过程的监视和测量

5.1.3.1 与顾客有关的过程

正确理解，并确定顾客的需求，密切与顾客进行沟通，及时提供满足顾客要求的产品和服务，使顾客满意。

1）销售部对合同履行或完成情况的检查和统计；

2）质量管理部对产品一次交验合格率、产品返工/返修率、产品交付合格率统计，与顾客沟通的质量信息的收集、整理、分析和利用情况的检查和评价；

3）销售部对顾客满意程度的测量和统计分析等。

5.1.3.2 设计和开发过程

设计和开发出技术高水平、低费效比、有竞争力的产品，满足顾客需求，并为采购和生产服务提供正确的信息。

1）生产技术部组识对设计和开发进行设计评审；

2）对采购、生产、服务及顾客使用中发现的由于设计造成的质量问题的分析和评价；

3）销售部对同类产品的水平、市场占有率的比较和评价。

5.1.3.3 采购过程

确保采购产品质量满足要求、价格合理、供货及时。

1) 质量管理部对采购产品进公司复验合格率，在装配、调试、试验、交付使用过程中发现的采购产品

的质量问题的统计分析；

2）生产技术部对采购产品的供应及时性的评价；

3）采购部对采购产品的价格、库存量、周转情况的统计和分析等。

5.1.3.4 生产过程

确保产品的符合性质量，确保能持续、稳定地生产满足要求的产品。

1）对产品检验合格率的统计；

2）对基础设施的维护保养情况的统计和设备完好率和统计；

3）对过程能力的确认和评价；

4）对关键过程和特殊过程执行作业指导书的检查和评价；

5）对外包供方的监视和测量等。

5.1.3.5管理和支持过程

公司各管理部门管理有效性。

1）各部门对主要负责的管理过程的实施及效果进行检查和考核；

2）人事行政部对人力资源的培训效果的评定，对各类人员年度业绩的考核；

3）质量管理部对监视、测量装置周期检定送检率和合格率的统计；

4）质量管理部对公司各部门质量目标完成情况的检查和考核等。

5.1.3.6 根据每个过程的特点选择采用适当的统计技术，如抽样检验、控制图、排列图、因果图和对策表等，证实过程的结果能否达到预期的目标。

5.2 产品的监视和测量

5.2.1.1 原辅材料的测量

采购部原材料仓管员按送货单对公司所购进的原材料进行初步验收，确认采购物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，填写《请验单》通知质量管理部进行质量检验。

5.2.1.2 紧急放行

当生产急需，来不及检验，在可追溯的前提下，由质量管理部填写《紧急放行申请表》由质量管理部经理批准后，紧急放行的采购物料方能使用。

5.2.1.3 仓库管理员根据批准的《紧急放行申请表》，按规定的数量留取同批样品送质量管理部检验，其余的由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行。生产施工现场在其后生产的记录上也应注明“紧急放行”进行标识。

5.2.1.4 在放行的同时，检验员应继续完成该批原材料的检验，不合格时质量管理部应对该批紧急放行产品进行追踪更换处理。

5.2.2 过程检验与试验。

5.2.2.1 自检

作业人员按《工艺规程》和相关作业指导书操作，并对本过程中的过程参数进行检查，对产品质量进行自检，并负责由本人造成的不合格产品进行返工。

5.2.2.2 互检

下道工序操作应对上道工序转来的产品进行判断识别，确认合格后方能继续加工。对不合格品执行《不合格品控制程序》。

5.2.2.3 巡回监控

1）生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确。

2）对设置检验点的工序，操作者将加工后产品放在待检区，专职检验员根据需要进行抽检并填写《过程检验记录表》，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行《不合格品控制程序》。对合格品，在工序流动卡上签章后即可转入下一道工序。

3）半成品检验中，发现不合格品率接近公司规定值时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制；当不合格品率超过公司规定值时，应发出《纠正与预防措施处理单》加强控制，执行《纠正与