SAP-采购框架协议处理流程
采购框架协议流程范文
采购框架协议流程范文一、采购框架协议的重要性。
1.1 采购框架协议就像是企业采购的“路线图”。
它规定了采购的基本规则、流程和条件等。
这可不是个小事儿，就好比盖房子得先有个蓝图一样，没有这个协议，采购过程就容易乱套。
1.2 从企业的角度来说，它能带来稳定性。
比如说一家制造企业，需要定期采购原材料，如果有框架协议，就不用担心原材料供应突然中断或者价格大幅波动。
这就像一艘船有了锚，在商海里能稳稳当当的。
二、采购框架协议流程。
2.1 需求评估。
2.1.1 首先得清楚自己要买啥。
企业内部各个部门得把自己的需求一股脑儿地说出来。
这就像一家人商量晚上吃啥一样，采购部门得把各部门的需求汇总起来。
不能糊里糊涂的，要是漏了哪个部门的需求，那就可能耽误事儿，这就是所谓的“一个萝卜一个坑”，每个需求都得照顾到。
2.1.2 然后要分析需求的合理性。
不是说部门要啥就给买啥，得看看是不是真的需要，有没有浪费的情况。
这就好比过日子得精打细算，不能大手大脚。
2.2 供应商选择。
2.2.1 要广泛撒网。
不能只盯着一两家供应商，得多找几家，这样才有比较的余地。
这叫“货比三家不吃亏”。
通过各种渠道去寻找供应商，比如行业展会、网络平台等。
2.2.2 对供应商进行评估。
看看他们的信誉咋样，产品质量好不好，价格合不合理。
这就像找对象一样，得全方位考察。
要查看供应商的过往业绩，有没有按时交货的，产品有没有质量问题。
要是找了个不靠谱的供应商，那就像踩了颗“地雷”，后患无穷。
2.3 协议谈判。
2.3.1 谈价格是个关键。
双方都想自己的利益最大化。
采购方想便宜点，供应商想多赚点，这就像一场拔河比赛。
但也不能把价格压得太低，得让供应商有合理的利润空间，不然人家可能就不干了，这就是“兔子急了还咬人”呢。
2.3.2 除了价格，其他条款也得谈清楚。
像交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等。
这些条款就像协议的“四肢”，缺了哪个都不行。
2.4 协议签订。
2.4.1 当双方都谈妥了，就可以签订协议了。
SAP_框架协议创建_0530
功能说明:
创建采购框架协议是通过“ME31K”在系统中进行操作。
系统路径:
后勤->物料管理->采购->框架协议->合同->创建
另外可以通过键入“ME31K”创建合同
系统事务代码:
ME31K：创建采购框架协议
前提条件:
已创建物料、供应商。
操作步骤:
类型
供应商
必选
键入供应商编码
协议类型
必选
选择框架协议的类型(MK数量\VK价值)
协议日期
必选
选择协议日期
采购组织
必选
选取采购组织
采购组
必选
选取采购组
工厂
可选
选择工厂
操作
结果
点击“回车”按钮
生成创建合同的抬头数据
类型
有效期限末
必选
选择合同的有效期限
付款条件
可选
可按协议选择合同付款条件
销售员
可选
可填写销售员名字
电话
可选
可填写联系电话
操作
结果
点击“回车”按钮
生成创建合同的项目总览
类型
物料
必选
填写作框架协议的物料
目标数量
必选
填写合同采购数据
净价
必选
填写物料单价
工厂
必选
填写工厂
库位
可选
选取物料存放位置
操作
议
操作
结果
点击“ ”按钮
保存框架协议
该框架协议合同被成功创建。
sap合同采购操作流程
sap合同采购操作流程
各位采购界的达人们，是不是觉得SAP合同采购操作流程听起来就像是一门高深的武功秘籍？别怕，今天我就用幽默的语言，带你一步步修炼这门“神功”，保证让你笑出腹肌，还能成为采购高手！
第一步：开启采购之旅，选好“坐骑”
首先，你得登录SAP系统，这就好比选一匹好马，准备开始你的采购之旅。
别小看这一步，选对了“坐骑”，后面的路才能走得又快又稳。
第二步：制定合同，签订“盟约”
接下来，就是制定合同的大事了。
这就像是在江湖中签订一份“盟约”，每一项条款都要仔细斟酌，确保双方都能遵守，不会闹出“江湖恩怨”。
第三步：创建采购订单，下“英雄帖”
合同搞定后，就该创建采购订单了。
想象一下，你正在下“英雄帖”，邀请各路供应商前来“比武招亲”，是不是有点小激动？
第四步：确认供应商，挑选“武林高手”
在众多响应的供应商中，你要挑选出那位真正的“武林高手”。
确认供应商的过程，就像是在挑选武林盟主，可得擦亮眼睛，看准了！
第五步：验收货物，检验“武功”
货物到了，这时候你就成了验货大师，要一一检验这些“武功”是否货真价实。
别让次品混入，毁了你的采购名声。
第六步：发票校验，核对“账本”
验收无误后，就要进行发票校验了。
这就像是核对“账本”，确保每一笔账目都清清楚楚，不让一分冤枉钱溜走。
第七步：付款结算，完成“交易”
最后一步，付款结算。
这就像是在江湖中完成一次“交易”，一手交钱一手交货，双方满意，交易圆满成功。
看吧，SAP合同采购操作流程其实也没那么复杂，只要跟着这个流程走，你也能成为采购界的武林高手！加油，未来的采购大侠！。
SAP采购订单操作手册
三、非正常订单
1）下单价格与基准价不符或数量是正常计划额外申请等者其他需要说明原因的采购订单，在下单页面中 的备注栏填写原因，此栏可填写254个汉字，示例如下图：订单内备注栏内要写清异动的原因，如是价格 差异，要写清价格差异原因，订单内金额损失，后续会如何解决等，语言要简明扼要）；如是数量异动 的，也要写明具体的原因。
SAP下单操作手册
SUMMARY OF SIMPLE GEOMETRY
一、订单下单流程
LOREM IPSUM DOLOR
二、已签框架协议的正常订单
1）正常订单是指采购价格和基准价一致，数量在正常采购申请范围内的。 2）此备注栏不填写内容，示例如下图
3）点击添加，按序填写：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间，此备注栏内可填写100 个汉字，示例如下图。在后续审批时可以被审批者阅读到。
2）原因说明之后，点击添加，添加处的备注栏填写信息，此备注栏内可填写100个汉字，示例如下图： 语句要求：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间 (价格与基准价不符/数量为生产计划外 额外申请… 详见订单内备注)。
三、非正常订单
3）未签订框架协议的订单一定要在左上角填写固定规则的合同编号（见下方编码规则）
六、导出订单
路径：文件->预览布局->选择打印模板->打印成PDF采购订单。
注意事项:
采 购 首 日字 母 缩 写
订 单 顺 序 编 号 0001...
四、订单审批进度与跟催
SAP系统线上审批 按照金额控制审批策略（采购三级、二级部门负责人目前同时是闫 怀亚） （1）采购金额<=5W 审批人：直接上级（采购二级部门负责人） （2）5W<金额<=100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP （3）金额>100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP — 总裁审批
工程采购框架协议合同处理流程
MM06-采购框架协议处理流程【最新资料，WORD文档，可编辑修改】业务流程名称:采购框架协议处理流程编号及版本号编号：BPD-MM06版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：采购框架协议流程主要包括了框架协议的谈判与系统处理。
2. 业务流程的相关原则：2.1 公司供应管理部门根据对物料的长期需求预测情况，市场与供应商的情况，制定出粗采购计划。
基于该粗采购计划，与供应商之间就物料在一定期间（如一年）内的采购情况达成的框架性的协议或者合同。
根据谈判的情况，该协议可以是约定在某期间的总的采购数量或者总采购金额。
2.2 框架协议签订完毕并在系统中维护后，在其有效期间内，系统中的采购订单都为该框架协议的具体执行凭证。
采购人员可以在系统中定期检查执行情况。
2.3 采购框架协议的注意事项：1）系统中框架协议维护好后，必须在货源清单中对该物料把框架协议作为一种货源维护进去。
这样，系统中生成的采购订单就是框架协议的具体执行凭证，以确保采购按照框架协议执行；2）采购人员需要定期在系统中检查框架协议的执行情况。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1 相关的规则和政策改变⏹ 无3.2 对组织结构调整的要求⏹ 无5．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。
SAP系统外操作6. 业务流程图（在VISIO 中画流程图）物料管理模块采购框架协议流程BPP代码采购部门责任人采购部门维护员采购部门采购部门BPP_MM_ME31KBPP_MM_ME01BPP_MM_ME32K采购部门维护员7. 业务流程的详细步骤：7.1 物料管理模块采购框架协议处理流程步骤:。
SAP采购业务处理流程介绍
SAP采购业务处理流程介绍SAP采购业务处理流程介绍图标图标含义警告⽰例注释建议语法排版惯例字体风格说明Example text 出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
其它⽂档的交叉参考。
Example text 正⽂⽂本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。
EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正⽂⽂本中嵌⼊的编程语⾔单独关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text 屏幕输出。
包括⽂件和⽬录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装⼯具、更新⼯具和数据库⼯具的名称。
EXAMPLE TEXT键盘上的按键。
例如，功能键（如F2）或ENTER键。
Example text 准确⽤户输⼊。
在系统中输⼊的这些单字或字符与⽂档中完全⼀致。
可变⽤户输⼊。
尖括号表⽰⽤适当的条⽬替换这些单字和字符。
⽬录1.物料和服务的采购 (Q80) (5)⽬的 (5)询价和报价 (5)创建报价 (7)价格⽐较 (8)拒绝报价 (9)采购库存物料 (9)采购申请 (10)采购订单 (12)收货（不带仓库管理，有批次管理） (17)运油拖车收货（不带仓库管理，有批次管理） (18)收货（带有仓库管理和批次管理） (18)2.质量管理 (22)使⽤检验计划在收货中进⾏质量检验 (22)使⽤检验计划–处理资格模型在收货中进⾏质量检验 (25)使⽤供应商证书在收货中进⾏质量检验 (26)在收货中对有效成分进⾏质量检验 (29)在收货中对管道物料进⾏质量检验 (31)罐式拖车采购 (34)3.发票校验 (39)4.优化采购 (40)框架协议 (40)不带源清单的协议 (40)包含源清单的协议 (43)定期出票计划 (45)评估收货结算 (ERS) (48)⾃动创建采购订单 (51)5.外部服务 (53)创建框架订单 (53)选择：使⽤样板服务规范创建框架 (55)维护服务条⽬单 (56)后勤发票核对 (58)6.管道物料的采购 (59)⽬的 (59)管道物料的合同 (59)创建关于合同的采购订单（call-off订单） (61)创建管道物料的计划协议 (63)维护交货计划 (64)7.库存盘点 (65)⽬的 (65)创建库存盘点凭证 (66)输⼊库存盘点 (69)过帐库存差异 (70)创建特殊库存的库存盘点凭证 (71)1.物料和服务的采购 (Q80)⽬的采购是物料管理 (MM) 的组件。
采购单位框架协议操作流程
采购单位框架协议操作流程When it comes to the operation flow of a procurement unit frame agreement, there are several key steps that need to be followed to ensure a smooth process. 针对采购单位框架协议的运作流程，有几个关键步骤需要遵循，以确保进程顺利进行。
First and foremost, it is crucial for the procurement unit to establish clear guidelines and procedures for entering into frame agreements with suppliers. 首先，采购单位必须建立清晰的准则和程序，与供应商签订框架协议。
Once the guidelines are in place, the procurement unit should then identify potential suppliers who can meet the organization's needs and requirements. 一旦制定了准则，采购单位应该寻找能够满足组织需求和要求的潜在供应商。
After identifying suitable suppliers, the procurement unit should negotiate the terms of the frame agreement, including pricing, delivery schedules, and quality control measures. 在确定了合适的供应商之后，采购单位应该就框架协议的条款进行谈判，包括价格、交货时间表和质量控制措施。
SAP培训手册-MM最终用户手册-采购要点
SAP培训手册-MM最终用户手册-采购要点1. 采购流程概述SAP系统的采购流程包括以下几个步骤：1.采购申请：由需求部门或项目经理提出，通常包括采购数量、物料描述、交货时间等信息。
2.采购订单：采购申请批准后，转为采购订单，包括供应商信息、价格、付款条件等。
3.发货/收货：供应商按照采购订单要求进行发货，并提交发票，公司验收后进行收货。
4.付款：根据合同中的付款条件，公司进行付款。
2. 采购申请在SAP系统中，进入ME51N事务码可以创建一个新的采购申请。
采购申请中需要填写以下信息：•申请部门•采购组织•采购组•采购申请类型•申请人•物料编号•物料描述•数量•交货日期其中，采购申请类型包括以下选项：•标准采购申请（类似于常规采购流程）•长期计划（LTP）采购申请•框架协议采购申请•特殊采购申请在填写采购申请时，应当注意以下几点：•采购申请应当与采购订单一致，填写正确的物料编号、交货日期等信息•在填写数量时，应当考虑对物料的可用性、生产时间等因素进行评估3. 采购订单将采购申请转换为采购订单的最快方法是通过ME59N事务码。
在创建采购订单时，需要输入以下信息：•供应商•合同/协议号•价格•付款条件•发货地址/发货条件•运输方式采购订单的状态可以随时通过ME23N事务码进行查看。
采购订单可以分为标准采购订单和框架协议采购订单两种类型，基于采购申请创建的采购订单通常是标准采购订单。
在填写采购订单时，可以使用自定义屏幕布局配置来简化数据输入。
4. 发货/收货借助MIGO事务码进行收货，并提供以下信息：•移动类型•物料编号•数量•批次号•存储位置对于发货，使用VL01N事务码以创建物流单。
填充以下信息：•运输类型•运单号•目的地•托运人•收件人根据采购订单设置，创建发票并与收货信息进行比对。
Vendors可以使用FBL1N事务码对其发票付款情况进行跟踪。
5. 付款根据采购订单的付款条件，会自动生成支付请求。
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业务流程名称:采购框架协议处理
流程编号及版本号编号：BPD-MM06
版本：V1.0
业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：采购框架协议流程主要包括了框架协议的谈判与系统处理。
2. 业务流程的相关原则：2.1公司供应管理部门根据对物料的长期需求预测情况，市场与供应商的情况，
制定出粗采购计划。
基于该粗采购计划，与供应商之间就物料在一定期间（如一年）内的采购情况达成的框架性的协议或者合同。
根据谈判的情况，该协议可以是约定在某期间的总的采购数量或者总采购金额。
2.2框架协议签订完毕并在系统中维护后，在其有效期间内，系统中的采购订单
都为该框架协议的具体执行凭证。
采购人员可以在系统中定期检查执行情况。
2.3采购框架协议的注意事项：
1）系统中框架协议维护好后，必须在货源清单中对该物料把框架协议作为一种货源维护进去。
这样，系统中生成的采购订单就是框架协议的具体执行凭证，以确保采购
按照框架协议执行；
2）采购人员需要定期在系统中检查框架协议的执行情况。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变
3.1 相关的规则和政策改变⏹无
3.2 对组织结构调整的要求
⏹无
5．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。
SAP系统外操作SAP系统内操作判断文档
其它流程流程开始/结束连接
6. 业务流程图（在VISIO 中画流程图）
物料管理模块采购框架协议流程
BPP代码
采购部门
责任人采购部门维护员
采购部门
采购部门
BPP_MM_ME31K
BPP_MM_ME01
BPP_MM_ME32K
采购部门维护员
7. 业务流程的详细步骤：
7.1物料管理模块采购框架协议处理流程步骤:。