总经理总裁关键绩效考核指标表

总经理总裁关键绩效考核指标表

总裁关键绩效考核指标表

指标维度指标名称

权

重

考核

频率

考核资

料来源

绩效目标值

财务类企业总产值10

%

年度财务部达到万元，比上一年度增长%

利润10

%

年度财务部达到万元，比上一年度增长%

资金利用率6

%

年度财务部达到%

管理费用6

%

年度财务部不突破预算

内部运营类公司战略规划的及时

性、规范性

5

%

年度董事会1．每年月日之前，将年度战略规

划交至董事会

2．战略规划在执行的过程中修改

的次数不得超过次

年度发展战略目标完成

率

5

%

年度董事会企业发展战略中年度目标完成率达

到%以上

对公司的投资项目建议

被采纳并实施的次数

5

%

年度董事会不得低于次

主营产品的产量7

%

年度董事会

劳动生产率5

%

年度生产部达到%，比上一年度提高%

危机事件处理情况5

%

年度行政部得到比较完善的解决

客户类产品市场占有率8

%

年度市场部达到%

品牌知名度8

%

年度市场部参加市场调查结果的分析报告

客户投诉率5

%

年度售后服

务部

控制在%

学习与发展类员工在职资格达标率5

%

年度人力资

源部

%

关键员工保有率5

%

年度人力资

源部

达到%

人员流失率5

%

年度人力资

源部

控制在%

市场总监关键绩效考核指标表

指标维度指标名称

权

重

考核

频率

考核资

料来源

绩效目标值

财务类销售收入8% 年度财务部达到万元

销售增长率8% 年度财务部比上一年度增长% 贷款回收率8% 年度财务部达到%

费用控制6% 年度财务部控制在预算内

内部运营类销售计划完成率10% 季度/

年度

市场部达到%

销售策划活动执行率7% 季度/

年度

市场部达到%

品牌宣传的有效性5% 年度市场部是否达到预期效果

市场信息收集的及时

性、有效性

4% 季度市场部信息系统建设的完善情况

客户类产品市场占有率10% 季度/

年度

市场部达到%

企业知名度9% 年度市场部参考相关调查结果

客户增长率10% 年度市场部比上一年度增长% 客户满意度5% 年度人力资

源部

客户满意评价在分

学习与发展类培训计划完成率5% 年度人力资

源部

完成率为%

关键员工保有率5% 年度人力资

源部

保有率为%

财务总监关键绩效考核指标表

指标维度指标名称

权

重

考核

频率

考核资

料来源

绩效目标值

财务类净利润完成情况10% 年度财务部达到公司目标值净资产收益率10%年度财务部达到公司目标值部分费用控制10%年度财务部在预算之内

呆坏帐比例10%年度财务部控制在%以内

内部运营类财务管理制度的完善性5%年度企业高层因财务管理制度不完善而出现较

为明显的财务运作混乱的情况为

0次

财务报表完成的及时性5%季度/

年度

企业高层每月的日之前将相关财务报表

交相关部门

财务报表信息的有效性10%季度/

年度

企业高层及时、真实、准确地向公司领导

提供决策支持性财务分析报告财务工作的准确性10%季度/

年度

企业高层财务报表、会计核算数据的准确

性达到%

资金提供的及时性10%年度各职能

部门

因资金供应不及时而影响公司重

要经营活动顺利进行的情况发生

次数为0

客户类供应商满意度（财务支

付）

5% 年度人力资

源部

供应商满意度评价为分

部门协作满意度5% 年度人力资

源部

部门满意度评价为分

学习与发展类培训计划完成率5% 年度人力资源

部

完成率为%

关键员工保有率5% 年度人力资源

部

保有率为%

行政总监关键绩效考核指标表

指标维度指标名称

权

重

考核

频率

考核资

料来源

绩效目标值

财务类行政管理费用控制10% 年度财务部在预算之内，比上一年度降低% 行政性固定资产流失率10%年度财务部控制在合理的范围内

内部运营类行政管理制度的规范性

与完善性

10%年度人力资

源部

1．年度因规章制度的不完善造

成管理出现遗漏或失误的次数

不得超过次

2．规章制度的执行情况，领导评

分在分以上，员工评价在

分以上

部门工作计划完成率10%年度人力资

源部

达到%

行政性固定资产完好率10%年度财务部达到%

办公用品采纳的及时性10%季度/

年度

采购部能及时满足各职能部门人员的需

求

文档资料的完整性10%年度行政部1．相关文档资料内容齐全

2．文档资料的完好率达到% 公司安全情况10%年度行政部发生盗窃、火灾等重大事故的次数

为0

客户类外部客户满意度评价5%年度人力资

源部

满意度评价为分

部门满意度评价5%年度人力资

源部

后勤服务满意度评价为分

学习与发展类培训计划完成率5% 年度人力资

源部

完成率为%

关键员工保有率5% 年度人力资

源部

保有率为% 人力资源总监关键绩效考核指标表