淄矿集团掘进质量标准化A4表格
煤矿掘进质量标准化煤矿安全质量标准化评分表
煤矿掘进质量标准化煤矿安全质量标准化评分表表1-1 井工煤矿安全生产标准化评分表序号名称标准分值权重（ai）考核得分（Mi）加权得分 1 安全风险分级管控 100 0.152 事故隐患排查治理 100 0.153 通风 1000.15 4 地质灾害防治与测量 100 0.10 5 采煤100 0.08 6 掘进 100 0.08 7 机电 100 0.08 8 运输 100 0.07 9 职业卫生 100 0.05 10安全培训和应急管理 100 0.05 11 调度 100 0.04井工煤矿安全生产标准化考核得分（M）表2-1 煤矿安全风险分级管控标准化管理评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、工作机制（10分）职责分工1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4 查资料和现场。
未建立责任体系不得分，随机抽查矿领导1人不清楚职责扣1分2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门2 查资料。
未明确管理部门不得分制度建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程4 查资料。
未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分二、安全风险辨识评估（35分）年度辨识评估1．每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识； 2．重点对井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；3．及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施；4．辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案8 查资料。
未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分二、安全风险辨识评估（35分）专项辨识评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2.重点辨识地质条和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等7 查资料和现场。
掘进专业质量标准化检查情况表
其它
掘进专业质量标准化检查情况表
工作面名称 检查情况 1、K0+660m及N1石门联络巷岔口位置，瓦斯管未堆码且未挂牌；2、防尘 喷雾距碛头较远，且未封闭全断面；3、水沟内存在白色垃圾；4、未配备 急救药箱；5、长撬棍已变形；6、N1石门至N1石门联络巷岔口水沟侧堆矸 未清理。7、S运输巷碛头无瓦斯传感器。 1、斜坡水沟模板、断钢丝绳、浮矸、废旧管子及地滚乱丢乱放；2、管线 落地未吊挂；3、无防尘喷雾；4、无急救药箱；5、无临时支护木支柱；6 、800风筒变600风筒未使用变接头；7、30m范围风筒破口多。 1、无五图一书；2、无急救药箱；3、防尘喷雾无法正常使用。 整改要求 整改时间 整改责任人
-150m轨道石门
副立井
1、矸石车场清理斜巷碛头无瓦斯传感器、瓦斯检查牌板，回风瓦斯及一 -150矸石车场及清理斜 氧化碳传感器吊挂不规范，应吊挂在上平巷绞车台前方3m处，同时监督绞 巷 车台处瓦斯。2、矸石车场清理斜巷碛头未使用硬质放炮崩风筒。
1、排矸暗斜井下掘耙渣机耙斗未上绳卡，尾绳缺少一处（应不少于4 处），且受力不均，无三角铁、前槽拉杆，照明位置不正确。2、排矸暗 斜井下车场积水、淤泥过多，增加横切水沟，保证道床清洁 。3、排矸暗 排矸暗斜井 斜井下车场小绞车处、排矸暗斜井斜坡段，杂物较多，文明生产差，电缆 吊挂凌乱。4、排矸暗斜井斜坡段机电区光缆浸泡、接线盒在水沟中，吊 挂凌乱，人员定位系统无电，吊挂不规范。5、排矸暗斜井下掘工作面供 风风筒在下掘开口处风筒脱节，漏风大。 1、 排矸平硐内旧钢丝绳乱摆乱放。2、 K0+300m处躲身硐内旧电话线未 排矸斜井 排矸平巷至133车场段 回收。3、巷道中的电缆部分悬挂不规范，质量差。 1、+10m、-70m、-150m各区域防尘喷雾装置安设均不规范。2、+10m、70m、-150m各碛头软质风筒变硬质风筒均未使用变接头。3、+10m、-70m 、m均存在放炮母线铺设凌乱。4、+10m、-70m、-150m均差瓦斯检查 牌板。5、+10m、-70m、-150m各区域压风自救装置均存在部分无把手、未 接压风情况。
掘进安全质量标准化标准及考核评分表
现场检查
2.坚持光面爆破、保证断面成型
２
现场检查
3.临时支护方式符合作业规程规定，严禁空顶作业
２
现场检查
4.永久支护距迎头距离符合作业规程规定
２
现场检查6.支架支护巷道架间必须使用不少于3道的拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取防倒加固措施，邦顶刹背严实
２
现场检查
3.坚持“一炮三检查”和“三人连锁”放炮制度，放炮员持证上岗
２
现场检查
五
其他要求
（6）
1.掘进机械设备完好，安全防护设施齐全。
２
现场检查
2.材料、工具分类码放整齐有序，管线吊挂整齐，符合作业规程规定
２
现场检查
3.巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m）。浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟通畅
掘进安全质量标准化标准及考核评分表
巷道名称：_______________时间：_____________
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
分数
一
作业规程编制
（8）
1.作业规程内容齐全：地质说明书、施工设计、施工工艺、施工图表、临时支护、工程质量控制、灾害分析、安全措施等
４
查作业规程
2.施工条件变化时有补充措施
２
查作业规程
3.审批、贯彻手续完备，有签名记录
２
查作业规程
二
施工图板
（4）
1.作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图
２
现场检查
2.图板图文清晰、正确、保护完好，图板悬挂位置合理
１
现场检查
煤矿掘进标准化表格
规范作业
1.现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工；
2.无“三违”行为；
3.零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部
3
查现场和资料。1项不符合要求扣1分
专业技能
管理和技术人员掌握掘进专业技术；作业人员掌握本岗位操作规程和安全技术措施内容
2
随机抽考。1人不达要求扣0.5分
2.开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，应有专项设计和措施
3
查规程、措施及贯彻记录。1处不符合要求不得分
表5-1（续）
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因及扣分
得分
四
、
岗
位
规
范
（10）
持证上岗
管理人员按规定要求取得安全资格证，新工人应培训合格后方可上岗，特种作业人员应持证上岗
2
2.光面爆破眼痕率：硬岩不应小于80%、中硬岩不应小于50%、软岩周边成型符合设计轮廓；煤、半煤岩巷道超（欠）挖不超过3处（直径大于500mm，深度：顶大于250mm、帮大于200mm）
查施工记录和现场。无记录扣3分，其他1处不符合要求扣0.5分
3.锚杆（索）安装、螺母扭矩、抗拔力、网的铺设连接符合设计要求，锚杆（索）的间排距偏差—100mm~100mm，锚杆露出螺母长度为10~40mm，锚索露出锁具长度为150~250mm，锚杆应与井巷轮廓线切线或与层里面、节理面裂隙面垂直，最小不应小于75°，抗拔力、预应力不应小于设计值的90%
扣分原因及扣分
得分
六
、
变
化
管
理
(5)
管理制度
建立变化管理工作制度，根据变化的情况建立分级响应机制并落实
质量标准化验收掘进表格
刚性支架支护巷道检查评分表
负责人：检查人员：年月日
附表二：
可缩性U型钢支架支护巷道检查评分表
矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分
负责人：检查人员：年月日
附表三：
锚杆支护巷道检查评分表
矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分
负责人：检查人员：年月日
附表四：
喷射混凝土支护巷道检查评分表
矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分
负责人：检查人员：年月日
附表五：
钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表
矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分
负责人：检查人员：年月日
附表六：
砌块支护巷道检查评分表
矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分
负责人：检查人员：年月日
附表七：
混凝土浇注支护巷道检查评分表
矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分
负责人：检查人员：年月日
附表八：
附属工程检查评分表
水沟：
矿施工单位：巷道名称：
检查位置～米检查工程量米得分：
负责人：检查人员：年月日
台阶：
矿施工单位：巷道名称：
检查位置～米检查工程量米得分：
负责人：检查人员：年月日
地坪：
矿施工单位：巷道名称：
检查位置～米检查工程量米得分：
负责人：检查人员：年月日。
掘进质量标准化评分表
检查项目
单项
存在问题
整改措施
整改 时限
掘进
1、生产组织 2、设备管理 3、技术保障 4、岗位规范
5、工程质量与安全
6、文明生产
1、机械化程度低于50%
1、与公司协商解 决
1、对巷道进行清
1、巷道断面不够； 底、扩帮、挑
2、回风上山及行人眼扫
顶；
脚因运输材料损坏； 2、及时更换扫
掘进队、 采煤队
荣志强
张永青
6 44
掘进队、 采煤队
荣志强
张永青
28 10 90
3、回风上山巷道出现离
脚；
层。
3、处理离层，重
新挂网喷浆。
1、巷道内有积水
1、将积水引流
10.15 9.20
平均得分
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合计
整改完 成情况 未完成
整改中 整改中
标准化考核评分表
整改落实 部门及责
任人
验收部门 及负责人
分管 负责人 （督办）
张永青
落实 资金
2018年9月19日
是否 销号
扣分 得分
23
15 10 10
掘进(质量标准化验收表)
岗位
规范
10分
（一）
专业技能
1.建立执行本岗位安全生产责任制。
2.管理和技术人员掌握作业规程，作业人员熟知本岗位操业规程和作业规程相关内容。
5
查资料和现场。岗位安全生产责任制不全，每缺1个岗位扣2分，其他1处不符合要求扣1分
（二）
规范作业
1.现场作业人员按操作规程及作业规程、措施施工。
2.无“三违”行为。
5.压风、供水系统压力等符合施工要求，无跑、冒、滴、漏现象。
查现场。出现空顶作业不得分，不按规程、措施施工1处扣3分，其他1处不符合要求扣1分
（三）
规格质量
（12分）
检验项目
设计值
标准规定
检验部位
第一点
第二点
第三点
第四点
第五点
评分办法
类别
基本要求
巷道净宽
（5分）
有中线
0～+100
中线
左
中线巷道中左、右各测不少于5处，无中线巷道测不少于5处，超挖取最大值，欠挖取最小值；1处不合格扣1分，影响安全使用的不得分
查现场和资料。无制度、班组无工程质量检查验收记录不得分，其他1处不符合要求扣0.5分
（二）
安全管控
(7分)
1.永久支护距掘进工作面距离符合作业规程规定；
2.执行敲帮问顶制度，无空顶作业，空帮距离符合规程规定；
3.临时支护形式、数量、安装符合作业规程要求；综掘机施工应使用自移式临时支护支架。
4.无失修巷道（按规定定期对在用所有巷道进行一次全面巡查），运输设备完好、各种安全设施齐全可靠。
（五）
材料质量
（10分）
1.锚杆、锚索、树脂药卷、钢带、托梁、水泥、沙子、速凝剂规格、充填材料符合设计要求，并有证明材料（出厂合格证、有资质的检测机构提供的检测报告等）。
掘进巷道质量标准化验收表资料
QG/XT0218-09
掘进质量标准化检查验收汇总表
- 1 -
掘进质量标准化文明生产标准化检查验收原始记录表施工队别：施工地点：年月日
- 2 -
- 3 -
掘进质量标准化光爆锚喷巷道质量检查验收原始记录表施工队别：施工地点：年月日
- 4 -
掘进质量标准化梯形棚支护巷道工程质量检查验收原始记录表
施工队别：施工地点：年月日
- 5 -
掘进质量标准化锚、网、带支护煤巷工程质量检查验收原始记录表
- 6 -
掘进质量标准化U型可缩棚支护巷道工程质量检查验收原始记录表
- 7 -
掘进质量标准化砼支护巷道工程质量检查验收原始记录表
- 8 -
掘进工作面日常检查扣分标准
- 9 -
- 10 -
日常检查原始记录表
- 11 -。
掘进-质量标准化评分表
单项
1.工作机制
安全风险 2.安全风险辨识评 分级管控 估
3.安全风险管控 4.保障措施 1.工作机制 2.事故隐患排查
事故隐患 排查治理
3.事故隐患治理
4.监督管理
5.保障措施
1、通风系统 2、局部通风
3、通风设施 4、瓦斯治理
5、突出防治 通风安全 6、瓦斯抽采
7、安全监控 8、防灭火
9、防治粉尘 10、井下爆破
整改落实 部门及责
任人
验收部门 及负责人
分管 负责人 （督办）
落实 资金
2018年10月18日
是否 销号
扣分 得分
掘进一、 二队 郑 生产股
永华、 星仓云 李 科金龙、 延斌 马祥林
张永青
14 1 14
37
0 10 0 50 0 10 5 95
11、管理制度
地质灾害 1.规章制度 防治与测 量技术 2.组织保障与装备
1、基础工作
2、基础资料 3、预测预报 地质安全 4、瓦斯地质 5.资源回收及储量 管理 合计
测量 防治水
1、基本工作 2、基本矿图 3、沉陷观测控制 合计 1、水文地质基础工 作 2、防治水工程 5、水害预警 合计
煤矿安全生产标准化考核评分汇总表
存在问题
整改措施
整改 整改完 时限 成情况
采煤
1、基础管理
2、岗位规范 3、质量与安全 4、机电设备 5、文明生产
合计
1、生产组织
2、设备管理
掘进 3、技术保障
4、岗位规范
5、工程质量与安全
6、文明生产
合计
1、设备与指标
2、煤矿机械
3、煤矿电气
机电 4、机电基础管理
掘进质量标准化评分表 (1)
7.29
梁
1、巷道内有积水
1、将积水引流 7.28
整改中 整改中
合计 平均得分
化考核评分汇总表
整改落实 部门及责
任人
验收部门 及负责人
分管 负责人 （督办）
张永青
落实 资金
2018年7月25日
煤矿安全生产标准化考核评分汇总表
检查项目
单项
存在问题
整改措施
整改 整改完 时限 成情况
掘进
1、生产组织 2、设备管理 3、技术保障 4、岗位规范
5、工程质量与安全
6、文明生产
1、机械化程度低于50%
1、与公司协商解 决
1、网片搭接不规范 2、底网铺设不规范 3、回风上山扫脚安装不 规范 4、回风上山有一付钢架 顶梁折断
是否 销号
扣分 得分
23
15 10 10
掘进队 郑永华 张永青
8 42
生产股 荣志强 张永青
28 12 88
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2.图板图文规范、清晰、正确、保护完好，并有编制审批负责人
0.5
3.图板悬挂位置合理，便于作业人员观看
0.5
4.现场作业人员熟知施工图表
1
七、
掘进
安全
设施
1.上、下山掘进安全设施、声光信号齐全有效，安全间隙和躲避硐、信号设置符合《煤矿安全规程》和其他有关规定
0～+150
无中线(中心线至任一帮)
0～+200
墙脚
2.巷道净高
主要(腰线至顶底板)
0～+100
腰线
左中右
左中右
左中右
左中右
左中右
10
1处欠挖扣1分，1处超挖扣0.5分，扣完为止
一般(腰线至顶底板)
0～+150
上
无腰线(测全高)
0～+200
下
小计
巷
道
支
护
1.锚杆锚固力
最低值符合设计值
顶
5
1处低于设计值扣1分，扣完为止
顶
10
1处低于设计值或不符合规定扣1分，扣完为止
帮
3.基础深度
0～+30
3
1处不符合规定扣0.5分，扣完为止
4.接茬（限值）
0～+15
3
1处不符合规定扣0.5分，扣完为止
小计
其
它
项
目
1.水沟或其它沟槽
位置
-50~+50mm
5
1处不合格扣0.2分，扣完为止.
宽度
-30~+50mm
深度
-50~+50mm
1
得分
合计
锚喷巷道工程质量检验评分表
施工单位：巷道名称：验收长度：米
检验项目
设计
要求
标准规定
检
验
部
位
第一点
第二点
第三点
第四点
第五点
标
准
分
评分标准
得
分
类型
标准
左
右
左
右
左
右
左
右
左
右
巷
道
断
面
1.巷道净宽
主要(中线至任一帮)
0～+100
拱
基
10
1处欠挖扣1分，1处超挖扣0.5分，扣完为止
一般(中线至任一帮)
左
2
1处不符合规定扣0.5分，扣完为止
右
8.撑拉杆.垫板位置、数量
均符合设计规定
左
2
1处不符合规定扣0.5分，扣完为止
右
9.背板安设位置数量
符合设计规定，合格率90%以上
左
2
1处不符合规定扣0.5分，扣完为止
右
10.柱窝深度
在实底上，其深度符合设计要求。遇软底或煤层时应垫底梁
左
2
1处不符合规定扣0.5分，扣完为止
5.锚杆外露长度
≤50mm
2
1处不合格扣0.1分，连续两条不合格扣0.5分，扣完为止
6.锚索外露长度
100~300mm
2
1处不合格扣0.1分，连续两条不合格扣0.5分，扣完为止
7.锚杆扭矩
最低值符合设计值
2
1处不合格扣0.2分，连续两处不合格扣除1分，扣完为止
8.锚杆、锚索的安装
安装牢固，托板紧贴壁面，锚杆附件齐全有效，未接触部位楔紧。锚杆、锚索角度与井巷轮廓线的角度或岩层层理夹角≥75度
右
11.棚梁水平
主要巷道
≤40
左
2
1处不符合规定扣0.5分，扣完为止
一般巷道
≤50
右
12.棚梁扭距
主要巷道
≤80
左
2
1处不符合规定扣0.5分，扣完为止
掘进文明生产标准及评分表
施工单位：巷道名称：
项目
检查内容
标准分
得分
评分办法
一、
作业
规程
编制
1.内容符合《煤矿安全规程》及上级有关规定
2
1、2小项不符合不得分。
3、4小项一处不合格扣0.1分，扣完为止。
2.施工及地质条件变化时有补充措施
1
3.内容齐全、编制及时、格式符合规定、外观整洁、图文清晰、保存完好
顶
5
1处不合格扣0.2分，连续两处不合格扣除1分，扣完为止
帮
9.网梁的压接质量
搭接压茬（绑扎、弯钩）良好，网梁紧贴壁面，无空帮、空顶
顶
2
一处不合格扣1分，连续两处不合格扣0.5分，扣完为止
帮
小计
其
它
项
目
1.水沟
位置
-50~+50mm
3
1处不合格扣0.1分，扣完为止.毛水沟水流1处不畅通扣1分
宽度
-30~+50mm
1
1、4小项一处不合格扣0.3分，扣完为止。
2、3小项不符合不得分。
2.高瓦斯矿井、有煤尘爆炸危险的煤巷掘进工作面应按《煤矿安全规程》规定设置隔（抑）爆设施
1
3.有突出危险的煤巷掘进工作面必须设置压风自救装置
1
4.采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定，并有记录牌板显示及记录台帐
2
1处不符合要求扣0.5分，扣完为止
小计
合计
验收结果：工程质量得分文明生产得分总分
参加验收人员：年月日
锚网索巷道工程质量检验评分表
施工单位：巷道名称：验收长度：米
检验项目
设计要求
标准规定
检
验
部
位
第一点
第二点
第三点
第四点
第五点
标
准
分
评分标准
得分
类型
标准
左
右
左
右
左
右
左
右
左
右
巷
道
断
面
1.巷道净宽
主要(中线至任一帮)
帮
2.锚索锚固力
最低值符合设计值
顶
5
1处低于设计值扣1分，扣完为止
3.喷层厚度
最低值符合设计值
顶
3
1处低于设计值扣0.5分，扣完为止
帮
4.间排距
-100～+100
间距
2
1处不合格扣0.2分，扣完为止
-100～+100
排距
5.锚杆、锚索孔深度
0～+200
2
1处不合格扣0.2分，扣完为止
6.锚杆外露长度
0～+100
拱基
10
1处欠挖扣1分，1处超挖扣0.5分，扣完为止
一般(中线至任一帮)
0～+150
无中线(中心线至任一帮)
0～+200
墙脚
2.巷道净高
主要(腰线至顶底板)
0～+100
腰线
左中右
左中右
左中右
左中右
左中右
10
1处欠挖扣1分，1处超挖扣0.5分，扣完为止
一般(腰线至顶底板)
0～+150
上
无腰线(测全高)
1
八、
工作面范围内无失爆电器设备；高瓦斯及双突矿井煤巷掘进工作面禁止使用钢丝绳牵引耙装机
2
1、4小项不符合不得分。
2、3小项一处不合格扣0.2分，扣完为止。
2.机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全
0.5
3.设备安装位置合理，摆放整齐，卫生清洁，挂牌管理，开关上架（台）
1
4.作业人员佩戴个体防护用品
0.5
三、
一般
轨道
及运
输设
备
1.一般轨道轨距误差不大于8mm，不小于3mm；轨道接头间隙不超过5mm，内错差、高低差不大于3mm；水平误差不大于6mm，中线误差不超过60mm，前后目视平顺
1
一处不合格扣0.2分，小项分扣完为止。
2.轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效，与轨型一致
2、浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟通畅
0.5
3、材料、工具、备用设备实施编码、定置、标示、看板管理
1
4、管线吊挂整齐，符合作业规程规定
0.5
六、
施工
图板
1.作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、临时支护图、避灾路线图、岩性柱状图、炮眼布置三视图（截割顺序图）、爆破说明书、劳动组织图表
2
1、2小项一处不合格扣0.3分，扣完为止。
右
4.支架迎山角
偏差+0.5°，不得退山
左
5
1处退山扣2分，超过规定扣0.5分，扣完为止
右
5.撑拉杆、垫板位置、数量
均符合设计规定
左
3
1处不符合规定扣0.5分，扣完为止
右
6.背板安设位置数量
符合设计规定，合格率90%以上
左
2
1处不符合规定扣0.5分，扣完为止
右
7.柱窝深度
在实底上，其深度符合设计要求。遇软底或煤层时应垫底梁
0.5
4.机电维修工、综掘机、耙装机、胶带输送机、刮板机、绞车司机等特殊工种必须持证上岗
1
九、
顶板
管理
1.掘进工作面空顶距离符合作业规程规定
1
1、2小项不符合不得分。
3、4小项一处不合格扣0.3分，扣完为止。
2.严禁空顶作业，临时支护形式必须在作业规程中明确规定
1
3.架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10米内必须采取防倒加固措施
0.5
4.审批、贯彻手续完备，有贯彻、考试、复查和签名记录