采购合同评审控制程序
采购合同评审管理制度
合同评审管理制度1 目的为规范及加强对公司合同的管理，使公司合同评审规范化、合理化。
2 范围因公司经营业务需求而产生的经济合同均属之（包括采购合同及其他经营合作合同等）。
3 定义3.1合同评审：指对合同中的条款、要求、交易方式进行审核，确保满足公司的利益，符合公司的相关制度要求。
4.0 职责4.1 评审小组成员：相关部门第一业务负责人、财务经理、材供部经理。
4.2 合同经办人：负责双方合作事项的接洽、沟通，并从本职工作的角度给予专业化意见。
4.3 部门第一负责人：负责组织部门内部的合同评审工作。
4.4 技术部：对合同中约定的相关技术培训、技术服务条款进行评审，以确认培训周期及相关的技术支持方案。
4.5 材供部：负责评审项目的交货日期，以安排原材料采购及相应的工作计划，同时负责合同中执行重要条款的合理性和可行性。
4.6 财务经理：负责评审付款与结算方式的合理性及可行性，确认及评估客户的资质证明及相关证明文件的真实性。
4.8 总经理负责审批特殊合同的评审。
5.0 作业内容5.1 采购合同评审5.1.1 采购人员与客户达采购协议，签订采购定单。
5.1.2 对超出公司相关采购政策要求的特殊定单和经销/代理合同及合作合同等合同必须经过合同评审组，确认可行后方能签订购售合同及合作合同。
5.1.3 对未超出公司价格及服务等方面约定（含赠送品要求）的一般采购合同，由市场部第一负责人审核后可执行合同的签订。
5.1.4合同评审的内容包括：产品的名称、规格型号、数量、单价、金额、技术及售后服务等项目是否明确，合同条款意思是否表达清楚、赠送品是否符合公司规定的要求（具本的赠送要求依《美盛恩仪器价格》赠送与配送标准执行，技术服务依《技术培训服务标准》执行）等。
5.1.5评审结论详细记录于《合同评审表》内。
5.1.4合同评审工作步骤：5.1.3.1 合同签订之前，材供部负责人组织进行内部评审。
5.1.3.2 材供部组织各相关部门对通过内部评审的合同进行会签评审，由合同评审人员在合同评审单的相关栏内签署评审意见。
采购控制程序
5.2.3.2对于A、B类物料可同时提交《供应商认证申请》，需要进行认证的按《供应商控制程序》进行认证，有条件或有必要的需进行现场审核。
5.2.4定价：有料号的依采购提交的比价表结果，系统申请价格，采购作业中需按系统价格进行采购。一次性料号采购的，直接按定价采购，各审批人员依据比价结果进行定单系统审批。
1)负责对供应商的开发、评审、管理及相关的采购作业；协助质量部对供应商的供货品质进行定期评审；
2)负责价格管理，对供方进行询价、议价、比价、定价，有正式料号的物料需按定价申请系统价格，并按此系统价格进行采购；通用料号的物料，按询价、议价、比价、定价进行采购，除特殊物料外，比价最少需要两家；
3)供方档案的建立及管理；
5.2.1.1外发图纸时需邮件抄送采购主管及部门档案管理员，档案管理员需在《采购图纸发放清单》中对外发图纸进行登记和存档。
5.2.2议价：采购按供应商回复资料分析价格的合理性及与期望价格的差距，与供应商进行谈判，按最终结果请供应商重新提供《报价单》，《报价单》格式可由供应商提供。
5.2.3比价：采购对所有报价的供应商价格进行比对，制定比价表，对总采购成本、供应商能力及交期等其它因素进行综合分析，并做出结论。
编制：审核：批准:
5.1.2未承认或无正式料号的物料（含样品）、夹具、工具、设备等，使用一次性料号系统填写《请购单》，一次性料号需按一次性料号规则选用料号。
5.1.3设备请购由需求部门向设备部提出申请，由设备部确认其设备型号及规格后再系统提交《请购单》。
5.1.4所有物料，需用到图纸的，采购需向文控申请最新版图纸，具体操作依据《文件控制程序》。
采购审核规程
采购审核规程1.引言采购审核是组织内部控制体系中至关重要的环节之一。
通过对采购活动的审核，可以确保采购过程的合法性、透明度和公正性，降低风险，保障组织的利益。
本文将介绍采购审核规程的主要内容和步骤。
2.审核的范围和对象采购审核的范围主要包括供应商准入审核、采购需求审核、供应商选择审核和采购合同审核等。
审核的对象主要是与采购活动相关的文件、记录以及参与采购决策的相关人员。
3.审核程序3.1 供应商准入审核在与新供应商合作之前，必须对其进行准入审核。
审核内容包括但不限于供应商的资质、信誉、财务状况等。
审核程序包括提交申请、审核准备、实地考察、综合评估和审核结果反馈等环节。
3.2 采购需求审核采购需求审核是针对组织内部对物品或服务的采购需求进行审核。
审核的重点是核实采购需求是否合理、足够明确，并与组织战略和预算相符合。
审核程序包括需求提交、需求评审、修改确认和需求批准等环节。
3.3 供应商选择审核在确定采购需求后，需要通过供应商选择审核来确定合适的供应商。
审核内容包括但不限于供应商的服务范围、价格、交货时间、质量保证等。
审核程序包括供应商调研、报价比较、综合评估和供应商选择等环节。
3.4 采购合同审核在选择供应商后，需要对采购合同进行审核，以确保合同的合法性、合规性和完整性。
审核内容包括但不限于合同条款、价格、交付方式、质量保证、违约责任等。
审核程序包括合同起草、合同审核、修改确认和合同签订等环节。
4.审核责任和权限审核责任和权限的界定是确保审核程序的有效进行的关键。
不同职能部门或岗位应承担不同的审核责任和权限。
例如，采购部门负责采购需求审核，财务部门负责供应商财务状况审核等。
确保审核责任的明确，并建立相关的审核流程和授权机制，有助于避免人为因素对审核结果的影响。
5.记录和报告每一次审核都应有相应的记录和报告。
记录应包括审核的时间、地点、参与人员、审核内容、审核结论等。
报告应详细汇总审核的结果，并指出存在的问题和改进意见。
14.采购管理控制程序
采购管理控制程序编号：ZR-CX-14-2017 1、目的对采购过程和供方进行控制，确保采购产品符合规定的要求。
2、范围适用于本公司生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制。
3、职责3.1 市场部负责原材料、备品备件、办公用品、量具等采购的归口管理。
3.3 大型生产设备、检验设备的采购由总经理负责审批。
3.2 技术质量部协助采购的实施。
4、程序4.1 根据所采购物资对本公司的最终产品质量影响的程度对物资进行分类，并采取不同的控制方法：a)对原材料供方的控制：实施采购前对供方进行评价，确定合格供方名单，按照《检验规则》对进公司原料进行控制，并于每年初对上年度的供方进行重新评价；b)对备品备件、办公用品、生产设备和计量设备类物资的采购控制执行《设备控制程序》。
4.2 对供方的评价4.2.1 市场部应根据采购产品的技术要求和生产需要，组织生产部、技术部、财务部对供方进行评价，选择合格供方。
4.2.2 对供方的评价可采用如下一种或几种方法，但不限于此：a）对其供货业绩或其信誉进行评价；b）样品试用；c）对供方进行现场评价。
4.2.3供方评价准则a）本公司合格供方应产品质量可靠，稳定、售后服务好，信誉佳。
有营业执照、组织机构代码证、有效的质量体系证书。
b）适当时，应提供生产许可证，产品合格证，材质证明书等文件。
4.2.4 市场部组织评审部门填写《供方评价记录表》，经公司主管领导批准后，列入《合格供方名录》。
4.3 供方的控制4.3.1 对第一次供应产品的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。
4.3.2 对列入《合格供方名录》的供方，市场部门每年应进行一次综合评价（质量占60分；交货期占20分；价格和服务等占20分），经评定不合格的，取消其合格供方的资格，由市场部重新选择和评定。
4.3.3 按照《原材料进货检验标准》对采购原材料进行不同的验证。
4.3.4 必要时，可与合格供方签署质量保证协议。
材料采购控制程序、工作流程表
材料采购控制程序1、目的对材料采购过程及供方进行控制，确保采购材料满足规定要求。
2、适用范围适用于材料采购及合格供方的评定。
3、职责3.1物资购配中心3.1.1根据已审定的材料计划进行分解，确定自购材料计划或向顾客提出材料供应计划。
3.1.2负责评价和选择材料合格供方，编制《合格供方名单》，保存档案定期进行重新评价。
3.1.3负责按计划实施采购，负责供货合同起草、会签、签订工作。
3.1.4与顾客沟通，落实顾客供应的材料。
当市场供应不能满足设计要求时，负责按批量填写材料代用单，并按程序审批。
3.1.5负责入库材料验证、验收、保管、标识工作；组织送达施工现场工程材料的验证、验收工作，确保质量证明文件齐全。
3.2市场经营部负责审批工程材料计划，确保其是充分的与适宜的。
3.3分公司／项目部3.3.1负责工程材料计划和施工材料计划的编制、报批，并送物资购配中心。
3.3.2负责办理材料代用审批手续，将审批结果送物资购配中心。
3.3.3负责进场材料的验证、验收工作，负责按相关标准、规范对材料进行复检工作。
3.3.4授权项目部自行采购的材料，由其按本程序对材料采购及供方进行控制。
4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1采购材料分类5.1.1A类材料价值较高，直接影响工程结构质量材料。
如：钢材、水泥、混凝土添加剂、玻璃钢树脂和添加剂、焊接材料、铜母线、16mm2以上电缆、高中压阀门、8.8级以上级别高强螺栓等。
5.1.2B类材料价值一般或不直接影响工程结构质量的材料。
如：砖、砂、石、门窗、油漆、涂料、木材、卫生洁具、灯具、16mm2以下电缆、电线、保温材料、乙炔气、五金件、工具、安全防护用品等。
5.1.3C类材料、A 类B类以外的低值易耗材料。
5.2需求计划5.2.1分公司／项目部根据工程项目要求编制工程材料计划，报市场经营部审批，送物质购配中心。
5.2.2分公司／项目部根据工程施工需要编制施工材料计划，报生产副总经理审批，送物资购配中心。
销售中心合同评审管理程序7篇
销售中心合同评审管理程序7篇篇1第一章总则第一条：目的和依据为规范销售中心合同评审管理，确保合同的合法性和有效性，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，制定本程序。
第二条：适用范围本程序适用于销售中心所有合同的评审管理，包括产品购销合同、服务合同、合作协议等。
第三条：评审流程1. 合同准备：销售中心根据业务需求准备合同文本，确保合同内容符合法律法规和公司政策。
2. 评审申请：销售中心将准备好的合同提交给相关部门进行评审。
3. 初步评审：相关部门对合同进行初步评审，确保合同内容符合公司业务需求，并提出修改意见。
4. 修改完善：销售中心根据评审意见对合同进行修改完善。
5. 终审：将修改后的合同提交给最终审批部门进行审核。
6. 签订合同：最终审批部门审批通过后，销售中心与对方签订合同。
第四条：评审内容1. 合同主体的合法性和资质：确保合同主体具备签订合同的资质和条件。
2. 合同内容的合法性和合规性：确保合同内容符合法律法规和公司政策。
3. 合同条款的完整性和准确性：确保合同条款完整、准确，无遗漏。
4. 合同价格和支付方式：确保合同价格和支付方式合理、明确。
5. 合同履行期限和地点：确保合同履行期限和地点符合公司要求。
6. 合同违约责任和解决方式：确保违约责任明确，解决方式合理。
第五条：评审时间销售中心应确保合同评审时间充足，一般不少于个工作日。
如遇特殊情况，可酌情处理。
第六条：评审记录销售中心应详细记录合同评审过程，包括评审时间、评审部门、评审意见等，以便后续跟踪和管理。
第三章合同执行与监督第七条：合同执行1. 销售中心应严格按照合同约定履行义务，确保合同的顺利实施。
2. 如遇合同履行过程中出现问题或变更，应及时与对方协商解决，并签订补充协议或变更协议。
3. 销售中心应建立合同执行台账，记录合同履行情况，确保合同的完整履行。
4. 定期对合同执行情况进行总结和评估，发现问题及时整改。
5. 加强内部沟通和协作，确保合同的顺利实施。
采购控制程序
4.2对供方的开发导入、调查评价The development of the supplier, import, investigation, assessment
4.2.1对新供应商开发导入首次调查评价，必须确保样件得到批准，试产结论合格的前提下进行调查、评价。总分为100分，调查评价项目如下：
For the first survey and evaluation of new supplier development, it is necessary to ensure that the sample is approved and the survey and evaluation are conducted on the premise that the trial production is qualified. The total score is 100 points, and the survey evaluation items are as follows:
4.1.3 B类：不直接影响产品质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的采购产品，如电线、电缆、硅钢片、有色金属；模压壳体；按钮配件；弹簧；印刷电路板、电阻、电容、二极管、三极管、发光器件等电子元器件；
Class B: not directly affect the quality of the product or even a slight impact, but can take measures to correct the procurement of products such as wires, cables, silicon steel, non-ferrous metals; moldedshell; button accessories; spring; printed circuit boards, Capacitors, diodes, transistors, light-emitting devices and other electronic components;
合同评审控制程序
客户
上接合同评审流程
2
销售
注意要求客户提供书面变更信息
3
销售部
将确认后的客户变更要求通知公司内部评审。
4
各部门
各部门评审客户变更要是否可执行。
5
各部门
各部门根据客户要求制定变更方案
6
销售
变更方案需要客户确认，注意要求客户提供书面确认信息
7
各部门
各部门执行变更要求
《生产工单》
订单回款流程图：
序号
订单回款流程
责任部门
流程说明
相关文件/记录
1
销售
每日出货数量及金额进行登记
《订单跟踪表》
2
销售
月结日制定对帐单发送客户，客户回传后进行开票及对帐单存档
《对账单》
3
销售
将对帐金额及应回款日期进行统计
《月应收货款统计表》
4
销售
距离应回款日期前3天提前与客户确认付款计划，跟踪回款
《月应收货款统计表》
5
销售经理
销售
对长期欠款客户提起诉讼
《采购控制程序》
9
产品
负责验收。
《验收报告》
销售需求数量安排入库，销售根据实际入库数量提供送货单给仓库发货
《仓库管理程序》
《订单跟踪表》
11
销售
销售部向客户了解交付产品的质量情况，取得新订单。
《客户服务控制程序》
客户要求变更流程：
序号
客户要求变更流程
责任部门
流程说明
相关文件/记录
合同、《法律文件》
6.合同、订单评审流程补充说明：
6.1口头或非正式文本合同（订单）
6.1.1此类合同（订单）具备以下条件可被接受：
采购合同审批流程
采购合同审批流程篇一：一、供应科物料外协外购合同审批流程规定1、物料2、外协件合同审批流程原已核定单价工件3、外购件付款审批流程4、外协加工件付款审批流程5入库单四联一联仓库二联客户财务四联采购联络供应科协同处理经总经理批准分发部门:供应科(外购/外协)、生产部、技术部、财务部篇二：1 概述为明确家居乐超市采购合同的审批要求以及审批的流程，现特做如下规定。
2 适用范围适用于采购部 3 流程主体4 关键控制点：单份采购合同，在无疑意的情况下，审批流程时间为一周。
对有疑问的合同内容，要求在当日退回或通知相关人员。
5 附件：江苏家居乐超市采购合同审批表 6 流程图附件篇三：采购合同审批管理流程采购合同审批管理流程管理流程关键节点说明篇四：采购合同管理流程企业是大家的，报酬是顾客给的，工作是为自己而做！篇五：采购合同评审流程采购管理流程描述手册时间： 20XX年3月15日文档审阅采购合同评审流程（生产材料及办公）............................................... (4)目的 ................................................................................................... ............4 范围 ................................................ ................................................... ............4 职责 ................................................ ................................................... (4)部门岗位职责 ................................................ ..........................................4 …… . ................................................... ................................................... .4 IT支撑 ................................................ ................................................... ........4 流程图 ................................................ ................................................... .........4 现状流程图 ................................................ .......................................... 4 流程节点简要说明 ................................................ ..........................................4 涉及表单： .............................................. ................................................... ....4 涉及制度规范： .............................................. (4)1 采购执行采购合同评审流程（生产材料及办公）目的降低经营风险，保证购买性价比更好的原材料，确保原材料的保质保量按期交付，规范采购合同评审流程。
GJB9001程序文件——采购控制程序
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
采购控制程序
1 目的
对采购过程、外包（外协加工）过程进行控制，确保产品质量符合规定要求。
2 适用范围
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包（外协加工）过程的控制。
3 职责
3.1采购部
a）负责生产所需物料和办公用品的采购；
b）负责组织对供方进行评价、选择和供货业绩考核；
c）负责外协加工合格供方的选择、评定与考核。
3.2质量控制部
1）负责进料检验和验证；
2）参与供方的评价及选择；
3）必要时要求供方进行质量改进；
4）负责对外委加工产品的验收。
3.3 技术部或模具部负责制编制采购物资技术标准及采购产品的验收准则。
3.4 仓库负责办理除办公用品外其他物资的入库、保管和发放。
3.5 综合部负责办公用品的保管和发放。
4 工作程序
4.1生产物料分类
公司将生产物料按其重要性分为A、B、C三类：
A类（关键）：用于生产并进入产品实体的物料，与产品质量有重大影响的物料；
B类（重要）：用于生产，但不进入产品实体的材料，但对产品质量有重大影响的辅助物料；
C类（一般）：除A类、B类以外的对产品质量有一定影响的物料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购合同评审控制程序
简介
采购合同评审是采购管理流程中重要的一部分，合同评审控制程序旨在确保采购合同符合公司的法律、质量和商业要求，以及风险管控与合规的需求。
该程序可以协助采购人员在合同签订前执行合同评审，并通过预设的评审标准，必要时修改合同条款和条件以最大限度地保护公司利益和降低潜在风险。
控制过程
第一步：评审准备
1.确定评审标准
合同评审标准通常由质量、法律、财务、合规和风险控制等部门拟定，也可以由采购部门自行制定。
评审标准建议包括但不限于以下内容：
•合同主要内容，如价格、数量、交货期、品质、售后服务等；
•法律和合规要求，如保密、知识产权、隐私等；
•财务条款，如付款方式、发票及税务等；
•风险控制要求，如保证金、违约责任、索赔处理等。
2.选择评审人员
评审人员应该包括采购部门、法律部门、财务部门、风险管理部门和业务部门等相关人员，以保证合同评审全面性和准确性。
评审人员的资格应当符合拟定评审标准，否则需进行特别培训和授权。
3.准备评审文件
在合同评审前，自行制定合同评审表，评审文件应覆盖所有重要内容。
评审过程中记录合同问题的建议和必要的行动计划，将评审结果和修改后的合同分别存档备查。
第二步：执行评审
1.评审前检查
在评审前，评审人员应当认真检查与合同相关的必要文件，如供应商的资格审查、商业背景的调查、业绩盈余等，并确保合同紧密结合公司的需求。
2.评审会议
评审人员应当按照评审标准，按照程序召开评审会议，对合同条款进行系统性和全面性的讨论和逐项评估。
在评审会议上进行记录，以便后续参考。
在评审会议上，评审人员可以就重点问题展开讨论，并在会议上就必要的修改进行协商和决策。
3.编写评审报告
评审报告应记录评审结果和必要的修改建议。
如发现重大问题，应将问题列入评审报告并去往供应商方面进行合理解决。
第三步：合同批准和签署
组织者应评审并向有关方面介绍补充信息以达成共识。
在评审报告确认后便可使合同有关部门签署并存档。
评审报告应存档一份。