客户退货管理
客户退货管理办法
客户退货管理办法1目的：为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
2适用范围：本管理办法适应于客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。
3职责：3.1商务部明确退货型号、数量、退货原因，由商务部负责相应产品的商务员填报单据，物流部计划员核对/明确退货物品及信息传递。
3.2物流部（仓库）负责接收退货产品、清点物料数量、产品存放指定区域及数据统计。
3.3质量部负责明确退货型号、退货原因、分类标识、包装防护好坏、数据的登记、传递、产品的交接等的统计，客户退货的质量验证、组织退货质量评审。
3.4退货评审小组由：项目部、商务部、制造部、采购部、质量部、物流部门组成，评审出责任归属，产品处理方案（评审牵头：质量部负责）。
3.5制造部对于退货产品的处理需按照物流部的正常生产计划实施，经检查挑选做出留用、可返修、返工、报废等归类，经过退货评审小组的评审后，针对留用、返工返修后的合格产品进行重新（验证）包装和入库。
4责任原因定义：4.1制造部原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货。
4.2质量部原因：由检验员错检、漏检、标识等造成批量产品不合格导致的退货。
4.3项目部原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时、工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货。
4.4商务部原因：因计划下达错误、沟通脱节（客户）、造成的退货。
4.5采购部原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货。
4.6物流部原因：产品运输时的防护不当、发错物料产品原因造成的退货。
4.7其它：由客户临时变更工艺、技术资料，临时取消订单等造成的退货。
5退货流程说明：5.1商务员在退货前，需收集、统计、确认退货产品的分类标识，不合格原因、数量等信息；5.2质量部需对退货前的原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货，商务部、项目部、质量部与客户沟通确认。
客户退货处理流程
客户退货处理流程客户退货处理流程客户退货是指客户购买的商品出现质量问题或不符合预期时，主动向商家提出退货要求，并将商品退还给商家。
为了保障客户权益，商家需要建立完善的退货处理流程，以便快速、高效地处理退货事宜。
以下是一个客户退货处理流程的示例：1. 客户退货申请：客户通过电话、邮件或线上平台向商家提出退货申请，说明退货原因、商品信息以及要求退还的款项。
2. 确认退货资格：商家收到客户的退货申请后，核实客户是否符合退货的条件，比如退货时间是否在退货期限内、商品是否在非人为损坏的情况下等。
如果客户符合退货条件，则继续处理退货事宜。
3. 提供退货说明：商家与客户确认退货资格后，向客户提供退货的具体说明，如退货地址、退货方式、退款方式等。
同时，商家需要告知客户是否需要提供退货凭证，以及退货所需的文件或照片等。
4. 安排快递取件：商家与客户商定好退货方式后，安排快递公司上门取件或提供退货快递单号，以便客户可以将商品寄回给商家。
商家需要告知客户退货所需的运费由谁承担，并确保商品在运输过程中的安全。
5. 商品验收：商家收到客户退回的商品后，进行商品验收。
商家需要检查商品是否与客户所描述的状况相符，以及是否满足退货的条件。
若商品符合退货条件，则进入下一步处理。
6. 退款处理：商家在验收通过后，可以开始进行退款处理。
商家可根据客户的要求，将退款原路退回，或是通过电子渠道进行退款。
商家需要尽快处理退款事宜，并向客户提供相关的退款凭证或回执。
7. 记录与反馈：商家在退货处理完毕后，应该将客户的退货信息记录在系统中，包括退货原因、退货商品信息、退货时间等。
商家可以通过对退货数据进行分析，找到退货原因，并及时改进产品质量或服务，以提升客户满意度。
8. 客户反馈：商家可以主动向客户索取退货的满意度调查或反馈，了解客户对退货处理流程的意见和建议。
商家需要根据客户的反馈，不断优化退货流程，提高服务质量。
以上是一个常见的客户退货处理流程，商家可以根据自身情况进行适当调整和优化。
退货管理制度及操作规程
退货管理制度及操作规程第一章总则为规范和加强退货管理工作，保障消费者的合法权益，提高客户满意度，制定本规程。
第二章退货政策1. 若顾客购买商品后发现商品有质量问题，可以在7天内申请退货；2. 退货时需要提供购买凭证，并确保商品未经使用或损坏；3. 所有退货商品需经过质检，确认问题后方可办理退货手续；4. 不接受因个人原因导致的退货。
第三章退货申请流程1. 顾客在购买商品后若发现有质量问题，可前往店内退货窗口进行退货申请；2. 退货窗口工作人员会进行初步核实，确认申请无误后登记并领取退货单；3. 顾客在退货单上填写详细原因，并在规定时间内提供相关证明材料；4. 退货窗口工作人员会对退货商品进行初步检查，确认无误后登记并领取退款凭证。
第四章退货审核与处理1. 退货窗口工作人员会对提供的证明材料进行审核，若发现有疑点会向相关部门进行咨询；2. 审核通过后，退货窗口工作人员会对退货商品进行全面检查，并填写检查表格；3. 如发现质量问题，工作人员会及时办理退款手续，同时记录相关信息，并将退货商品移交给质检部门；4. 如未发现质量问题，工作人员会向顾客解释情况，并退还退货商品或协商解决方案。
第五章退货监督与检查1. 质检部门对退货商品进行全面检查，并填写质检报告，及时上报质量问题；2. 监督部门对退货流程进行抽查，及时发现和处理违规行为；3. 经营部门进行退货流程管理与总结，提出改进建议，并及时落实；4. 客服部门对退货流程进行满意度调查，及时了解顾客的意见和建议。
第六章退货信息管理1. 退货窗口对退货信息进行详细记录，包括退货原因、商品信息、客户信息等；2. 质检部门对退货商品进行信息录入，确保退货信息的准确性；3. 监督部门对退货流程进行信息汇总，及时发现问题并督促解决；4. 经营部门对退货信息进行汇总分析，提出退货管理报告。
第七章退货管理制度的执行1. 全体员工必须严格执行退货管理制度，不得私自变通或瞒报；2. 有质量问题的商品必须按照规定程序办理退货手续；3. 严格按照规定时间进行处理，不得拖延或敷衍；4. 退货管理违反规定的行为要严格追究责任。
客户退货管理办法（精选五篇）
客户退货管理办法（精选五篇）第一篇：客户退货管理办法客户退货管理办法：目的为了使客户迅速获得满意的报务，并对客户所购进的产品达到畅销市场，对滞销的产品一律实行退货制度，为达到互利共赢的目的，现将退货物制定本办法。
：范围已完成交货手续的本公司产品，遭受客户滞销，质量不符或不适应当地市场销售的，退货必须在距保质期一个月前提出申请，也可以电话通知公司办公室（电话：***-********）：处理办法客户已通知业务员需要退货的，因业务员的其他原因没有报告公司的，公司概不负责。
凡需要退货的办公室应作好记录，记录不详造成损失的由办公室直接责任人承担。
退货时必须填写退货申请表，客户负责人签名，特殊情况先报告公司，审批后方可退货。
第四条：不适用退货范围凡因客户撤包装后，已经上架的散装品种一律不退货，因业务执行人员有面情等关系退货的由执行人员承担责任。
：本办法执行机构：由公司办公室会同保管执行。
业务员岗位职责负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
搞好公司产品的宣传策划。
组织合同评审工作。
催收货款做好资金回笼及帐款异常处理。
负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
负责建立公司营销资料、数据库。
公司考勤制度加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。
周一至周六为工作日，周日为休息日，为了不造成工作失误，休假日由办公室安排实行轮休，办公室人员要提前一天通知到本人，节日由公司统一安排。
严格请消假制度。
业务员因私事请假1天以内的（含1天），由业务经理审批，2天以内的（含2天），由公司办公室审批，2天以上5天以内的由公司领导审批，假满后要消假，未经批准而擅自离开工作岗位的按旷工处理。
上班时间开始后10分至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半天论处。
家具厂客户退货管理制度
一、目的为规范家具厂客户退货管理，保障公司利益，提高客户满意度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于家具厂所有客户退货业务，包括退货申请、退货审核、退货处理、退货货款结算等环节。
三、退货申请1. 客户在收到货物后，如因以下原因需要退货，应按照以下流程进行退货申请：（1）货物与订单不符；（2）货物存在质量问题；（3）货物损坏；（4）货物不符合国家相关标准；（5）其他经公司认可的退货原因。
2. 客户需在收到货物后的7个工作日内提出退货申请，超过期限，公司有权拒绝退货。
3. 客户退货申请需提供以下资料：（1）退货申请表；（2）订单号；（3）货物照片；（4）退货原因说明；（5）其他相关证明材料。
四、退货审核1. 公司收到客户退货申请后，由客户服务部负责审核退货申请。
2. 客户服务部在收到退货申请后2个工作日内完成审核，审核内容包括：（1）退货原因是否合理；（2）货物是否完好；（3）退货申请资料是否齐全；（4）其他需要审核的事项。
3. 审核结果分为以下几种：（1）同意退货；（2）拒绝退货；（3）要求客户提供更多证明材料。
五、退货处理1. 客户服务部根据审核结果，通知客户退货处理方式。
2. 客户需按照要求将货物退回公司指定地点，并确保货物完好。
3. 客户在退货过程中，如需更换包装，需自行承担包装费用。
4. 公司在收到退货货物后，进行检验，确认货物无误后，方可办理退货手续。
六、退货货款结算1. 退货货款结算时间为收到退货货物后的5个工作日内。
2. 退货货款结算方式如下：（1）原订单支付的货款全额退还；（2）退货货物存在质量问题，按货物原价的一定比例退还货款；（3）其他经公司认可的退货原因，按实际情况退还货款。
3. 退货货款结算完成后，公司向客户出具退货结算单。
七、附则1. 本制度由家具厂客户服务部负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和公司其他相关规定执行。
八、退货流程图1. 客户提出退货申请2. 客户服务部审核退货申请3. 客户服务部通知客户退货处理方式4. 客户退货5. 公司检验退货货物6. 公司办理退货手续7. 公司退还货款8. 退货结算完成。
客户退换货管理办法
客户退换货管理办法第一篇：客户退换货管理办法一目的：明确客户退换货和驻外办事处与总部之间退换货及其借/租机回厂、参会机回厂得到及时有效处理。
二范围：适用于公司所有客户退换货处理、租机返回、参展机回厂、公司各驻外办事处与总部之间发生的样机退换货等作业。
三定义：无四权责：4.1.总经理负责对退换货申请的批准。
4.2 销售课负责退换货全过程操作跟踪，督导审核。
4.3 客服课负责借机返还、参展机回厂、退机回厂的检查、点收、入库办理及处理申请。
4.4 品保部负责产品品质检测。
4.5 技术部负责退机产品分析，给出处理意见，预防及纠正措施和成本评估。
4.6 资材部负责安排退换货的放置区域规划，整改及整改后的入仓手续。
4.7 生产部负责按研发方案及资材制令对退换机进行整改。
4.8 财务部负责账务结算及资产清查。
4.9 总经理负责对退换货回到公司后的内部最终处理的建议审批。
五作业内容：5.1 退换货的标准：5.1.1 公司客户退换货须符合规定的标准，A 为必须满足的标准，其余B、C、D 中满足任意一个则可申请退换货。
A：时间标准：产品在保修期内。
时间标准为硬性标准，所有退换货都必须满足这个标准。
B：品质标准：产品品质不达标，达不到合同验收标准。
C：财务标准：产品送出后，经多次沟通后仍然没有办法支付货款。
D：其他标准：客户方发生重大变故，如产品型号选择失误、合伙人解散、转其他行业、公司经营状况不良等。
5.2 退换货的申请：5.2.1 销售课业务人员根据客户需求，对照标准进行判断，如不符合标准的，则与客户详细说明原因，妥善处理。
符合标准的，则填写【客户退换货申请单】，提交业务主管审核。
5.2.2 业务主管跟进业务人员提交的【客户退换货申请单】，组织内部相关人员进行检讨分析，必要时前往客户处洽谈协商，争取让客户放弃退换货。
5.2.3 经业务主管审核后的【客户退换货申请单】，报请营销经理审核，营销经理必要时前往客户处洽谈协商，争取让客户放弃退换货。
退货管理制度
退货管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司退货管理流程，提高客户满意度，降低运营成本，制定本退货管理制度。
1.2适用范围本制度适用于公司所有涉及产品销售的部门，包括但不限于销售、仓储、客服等。
1.3制度依据本制度依据相关法规、公司内部管理制度及国家质检部门相关标准制定。
第二章退货申请2.1客户退货申请1.客户需在收到商品后[规定天数]内提出退货申请，提供订单号、商品信息、退货原因等详细信息。
2.客户可以通过公司官方网站、客服热线等多渠道提交退货申请。
2.2内部退货申请1.公司内部各部门接到客户退货申请后，立即进行核实，确认订单信息、商品状态和退货原因。
2.内部申请流程应在[规定时间]内完成，确保及时响应客户需求。
第三章退货审核与受理3.1退货审核1.由专业退货审核团队负责对客户退货申请进行审核，确保信息准确、完整。
2.退货审核人员需在[规定时间]内完成审核，并将结果反馈至客户。
3.2退货受理1.审核通过的退货申请，由仓储部门生成退货单，明确退货商品数量、型号等详细信息。
2.生成的退货单需及时通知客户并安排物流人员上门取货。
第四章退货物流与仓储4.1退货物流安排1.由物流部门协调安排专业人员进行取货，并提供详细的取货时间和地点。
2.物流人员在取货前需核实退货商品的数量和状态，确保与退货单一致。
4.2退货仓储管理1.仓储部门收到退货商品后，进行详细检查，确保商品完好无损。
2.根据商品的实际情况，采取合适的仓储方式，防止二次损坏。
第五章退款与结算5.1退款处理1.财务部门在确认收到退货商品并验收合格后，立即启动退款流程。
2.退款应在[规定时间]内完成，并通过与客户约定的方式进行退款。
5.2结算与报表1.财务部门定期对退货流程进行结算，确保财务数据的准确性。
2.生成详细的退货报表，包括退货数量、退款金额等数据，供管理层参考决策。
第六章监督与改进6.1监督体系1.定期对退货流程进行内部审查，确保各个环节符合制度要求。
客户退货管理
客户退货管理说明及要求1、退货-企业在发出销售产品后，由于质量、服务等原因，导致客户退回发出产品的行动。
2、销售部及其驻外销售机构负责联系处理客户退货工作，质量部、仓储部、财务部和生产部等部门应当具体协助办理有关工作。
3、退货管理中涉及质量管理方面要求时，应当参照《企业质量管理手册》有关规定办理。
4、内部审计和财务部业务主管人员应当对企业执行退货管理程序情况进行定期或不定期审计监督检查。
发现问题应当立即提出整改措施并跟踪检查落实情况。
5、公司主管人事工作部门应当组织供销部包括驻外机构、仓储部、生产部、质量管理部、财务部等有关业务人员参加退货管理程序学习和培训。
销售部驻外机构、仓储部、质量部、财务部等部门的业务主管人员应当经过培训考核后方可上岗工作。
第二节退货实施细则1、销售部在与客户签定销售合同时，就应当明确规定客户退货要求。
原则上只有当企业销售的产品出现质量问题时，客户才能提出退货要求。
客户提出的退货要求应当公平合理并经过供货商专业人员的检验。
2、退货条件：①、供货合同质量条款规定的质量问题。
②、企业违约严重超额发货，包括企业前期未按时发货导致客户存货积压。
③、客户因经营管理不善面临倒闭失去支付能力。
④、其他经授权人员批准后，同意客户退货的情况。
3、退货批准。
企业应当根据不同的客户和不同的销售方法以及退货金额建立相应的授权审批程序。
所有退货批准应当是书面的。
（见附录2-“客户退货申请批准表”）。
4、退货检查和鉴定。
当企业收到客户提出的因质量问题退货要求后，仓储部、质量部应当根据退货数量和问题的严重程度决定派人进行现场检查鉴定。
（参见企业质量管理手册和销售合同条款）。
5、检查和鉴定客户退货应当注意的几点要求：①、退货产品是否全部属于本公司制造。
②、退货产品是否有本公司产品出厂合格证、质检报告等。
③、退货产品有无人为损坏迹象。
④、退货产品是否由于客户长期积压并由于不合理存放导致锈蚀损坏。
⑤、退货产品是否属于企业根据供货合同向该客户发出的商品。
客户退货管理制度范本
客户退货管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司产品退货行为，保障消费者权益，提高客户满意度，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售产品的退货管理，包括销售退回、换货、退款等。
第三条退货管理应遵循合法、公正、公开、便捷的原则，确保消费者权益得到有效保障。
第四条公司应设立专门的退货管理机构，负责处理客户退货事宜，确保退货流程的顺利进行。
第二章退货条件与范围第五条客户退货应符合以下条件：（一）产品存在质量问题，经过检测确认；（二）产品与订单不符，或者产品存在缺陷，影响正常使用；（三）客户在购买产品后，发现产品存在无法满足合同约定的性能、功能或者规格等问题；（四）产品在运输过程中发生损坏，影响正常使用；（五）其他依法应当退货的情形。
第六条以下情况不属于退货范围：（一）客户因个人喜好、颜色、大小等原因要求退货的；（二）客户已经使用过产品，无法再次销售的；（三）客户在购买产品时已经知道产品存在瑕疵，仍然购买的；（四）产品属于定制产品，根据客户特殊要求生产的；（五）其他依法不应当退货的情形。
第三章退货流程与程序第七条客户退货应遵循以下流程：（一）客户向公司提出退货申请，并提供相关证据；（二）公司退货管理机构对客户提出的退货申请进行审核；（三）审核通过后，公司退货管理机构通知客户退货的具体事宜，如退货地址、退货方式等；（四）客户按照公司退货管理机构的要求，将产品退回；（五）公司退货管理机构对退回的产品进行验收，确认无误后办理退货手续。
第八条退货流程中，客户需提供以下资料：（一）退货申请函或者退货申请表；（二）产品购买凭证，如发票、收据等；（三）产品存在质量问题或者与订单不符的，客户提供相关证据，如照片、视频等；（四）其他公司要求提供的资料。
第四章退货处理与售后服务第九条退货处理应遵循以下原则：（一）及时处理，确保客户权益得到有效保障；（二）公平公正，严格按照法律法规和合同约定处理退货事宜；（三）便捷高效，提供多种退货方式，满足客户需求。
客户退货管理流程
客户退货管理流程1. 概述客户退货是指客户对购买的商品或服务不满意而主动申请退还的行为。
为了保护客户的权益，优化客户体验，公司制定了客户退货管理流程。
本文档旨在介绍客户退货管理流程的具体步骤和相关注意事项。
2. 流程步骤2.1 申请退货客户在决定退货后，需及时将退货申请提交给公司。
客户可以通过以下渠道提交退货申请：- 在线平台：在公司官方网站或手机应用中提交退货申请；- 客服热线：通过客服热线电话提交退货申请；- 门店服务台：到公司门店的服务台提交退货申请。
2.2 审核退货申请公司收到客户的退货申请后，将立即进行审核。
审核的内容包括：- 购买信息确认：核对客户提供的购买记录和退货商品信息；- 退货原因评估：了解客户退货的具体原因和不满意之处；- 退货资格判断：根据公司退货政策和产品保修条款，判断客户是否有退货资格。
2.3 确认退货审核通过后，公司将与客户联系，确认退货相关事宜：- 退货方式：与客户商议退货的具体方式，如快递邮寄、上门取件等；- 退款方式：与客户商议退款的具体方式，如原路退还、银行转账等；- 提供退货单据：为客户提供退货所需的单据，如退货确认单、快递单号等。
2.4 退货处理客户将退货商品按照约定的方式退还给公司后，公司将进行退货处理：- 商品检验：公司对退货商品进行质量和完整性检验；- 退款处理：根据退货商品的情况和公司退款政策，为客户进行退款操作；- 记录反馈：将退货处理结果记录并反馈给客户。
3. 注意事项为了确保客户退货管理流程的顺利进行，以下是需要注意的事项：- 退货时间限制：客户在购买后的一定时间内申请退货，超过规定时间将无法受理；- 商品完好：客户在退货时需保证商品的完好，并提供与购买时一致的配件和包装；- 退货费用：若非商品质量问题，客户需承担退货过程中产生的运费等费用；- 退款时限：公司将在审核通过后的一定时间内进行退款操作，并告知客户退款到账时间。
以上是客户退货管理流程的基本步骤和注意事项。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户退货管理
客户退货管理说明及要求
1、退货-企业在发出销售产品后，由于质量、服务等原因，导
致客户退回发出产品的行动。
2、销售部及其驻外销售机构负责联系处理客户退货工作，质量
部、仓储部、财务部和生产部等部门应当具体协助办理有关工作。
3、退货管理中涉及质量管理方面要求时，应当参照《企业质量
管理手册》有关规定办理。
4、内部审计和财务部业务主管人员应当对企业执行退货管理程
序情况进行定期或不定期审计监督检查。
发现问题应当立即
提出整改措施并跟踪检查落实情况。
5、公司主管人事工作部门应当组织供销部包括驻外机构、仓储
部、生产部、质量管理部、财务部等有关业务人员参加退货
管理
程序学习和培训。
销售部驻外机构、仓储部、质量部、财务
部等部门的业务主管人员应当经过培训考核后方可上岗工
作。
第二节退货实施细则
1、销售部在与客户签定销售合同时，就应当明确规定客户退货
要求。
原则上只有当企业销售的产品出现质量问题时，客户
才能提出退货要求。
客户提出的退货要求应当公平合理并
经过供货商专业人员的检验。
2、退货条件：
①、供货合同质量条款规定的质量问题。
②、企业违约严重超额发货，包括企业前期未按时发货导致
客户存货积压。
③、客户因经营管理不善面临倒闭失去支
付能力。
④、其他经授权人员批准后，同意客户退货的情况。
3、退货批准。
企业应当根据不同的客户和不
同的销售方法以及退货金额建立相应的授权审批程序。
所有退货批准应当是书面的。
（见附录2- “客户退货申请批准表”）。
4、退货检查和鉴定。
当企业收到客户提出的
因质量问题退货要求后，仓储部、质量部应当根据退货数量和问题的严重程度决定派人进行现场检查鉴定。
（参见企业质量管
理手册和销售合同条款）。
5、检查和鉴定客户退货应当注意的几点要求：
①、退货产品是否全部属于本公司制造。
②、退货产品是否有本公司产品出厂合格
证、质检报告等。
③、退货产品有无人为损坏迹象。
④、退货产品是否由于客户长期积压并由
于不合理存放导致锈蚀损坏。
⑤、退货产品是否属于企业根据供货合同
向该客户发出的商品。
⑥、其他原因。
6、如果经过鉴定不属于企业责任，销售业务人员和质量工
程师等应当根据合同规定可以拒绝接受客户的退货要
求。
7、退货接收和清点。
业务人员应当根据客户退货数量按照
规定程序办理退货接收手续。
所有退货原则上应当由仓储部人员为主办理清点接收。
8、所有客户退货，应当根据质量问题情况，决定处理办
法。
9、如果经过质量工程师检查后，退货客户产品可以降级向
市场出售时，事先必须按照正常销售发货程序办理销售审批手续。
禁止销售人员私自决定将退货产品转向其他客户销售。
10、仓储部业务人员完成退货产品接收清点
后，应当填写退货接收清单，并经现场销售业务人
员、质量鉴定人员共同签字。
退
货接收清单应当随运回的退货产品一起交仓库或生产车
间办理接收入库手续。
（参见
附录3- “退货接收清单”）
11、退货运输应当由仓储部业务人员或经仓储部授权由销售
业务人员组织安排运输车辆将客户退货运回企业仓库。
12、财务部应当根据由供销部、仓储部和质
量部提供的“客户退货申请表”、“退货质量鉴定
书”、“退货接收清单”、和“入库单” 等有关书面资
料，结合销售合同规定办理核销客户应收账款或补充发
货账务手续。
第三节附则
1、未经有关授权管理人员批准，禁止销售业务人员自行决
定接受客户退货。
2、禁止销售业务人员和外地中转库管理人员自行决定将客
户退货作报废处理并出售给当地废品回收单位或个人。
3、禁止销售人员不经授权管理人员批准自行
决定将客户退货产品向第三方销售。
4、禁止将质量问题退货产品与合格品混合堆放、混装运
输。
5、在收到客户退货通知并完成退货检查鉴定前，原则上财
务部和仓储部不得批准向客户办理补充发货。
6、销售人员和仓库管理人员和质量部质检人
员在处理客户退货业务时，应当严格遵守
企业有关各项管理制度。
对于利用职权谋
取个人利益者，一经发现将按照有关奖惩
处罚规定予以严厉的处罚。
触犯刑律者，
送公安机关处理。
青岛海拓玻璃制品有限公司客户退货管理说明及要求
客户退，货通
L -------------- >
该客户的主
»久 T4 / [ H J
通知质1量部、
附录1-退货管理流程图退货理由、
否
公司
填写退货申文件编号：QDHT-MF -201224
版本号/修改状态：A/0
实施日期：2012-03-01
L分析退货原
因填写退货申
—
」是
与客户协1获得适当
一-A 亠
1 f
是—在客户所在
点数记录广退回处埠仓
斗否
填写退货进行账务
i是
否
；是
送达客户处
返修
结算返
资料归档*
附录2-客户退货申请批准表
编号：
申请人：申请日期:
客户名称及编码：
客户联系人电话传真
客户退货要求的详细情况
号货物名称货物编
号
订单
号
合同号发货日
期
退货数
量
退货金
额
备注
退货
原因
分析附1-客户退货通
附2-客户质检报
附3-公司质检人定
报告g知及要求
艮告或其它报告
人员或技术人员的质量鉴
青岛海拓玻璃制品有限公司文件编号：QDHT-MF -201224 客户退货管理说明及要求版本号/修改状态：A/0
实施日期：2012-03-01
青岛海拓玻璃制品有限公司
文件编号：QDHT-MF -201224
客户退货管理说明及要求 版本号/修改状态：A/0
实施日期：2012-03-01
申请人签字：
日期:
审核人签字:
批准人签字:
日期：
日期：
附录3-退货接收清单
编号：接收日期： _____________ 年______ 月_______ 日
备注
收货员: 员：青岛海拓玻璃制品有限公司文件编号：QDHT-MF -201224 客户退货管理说明及要求版本号/修改状态：A/0
实施日期：2012-03-01
销售员:。