合规性评价过程内审检查表

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（ISO14001-2015） 过程名称

合规性评价 审核区域 品保本部 审 核 员 过程类型

0P7 过程责任人 品保本部经理 审核日期 2018年4月16日 项目 要求 检查情况

符合 情况 体系文件 根据条款要求建立相应的程序文件 依据标准条款9.1.2要求建立了《合规性

评价控制程序》

符合 过程输入 重要环境因素和不可接受的风险的

法律法规和其他要求 制定并实施合规性评价程序。 符合

过程输出 合规性评价报告 查到合规性评价报告，经评价均符合。 符合 涉及流程 法规获取→评价→总结。 流程符合要求。 符合 过程绩效 指标 法律法规符合率：100% 100%符合法律法规。 符合 记录 记录签字齐全、清晰完整、易于检

索 记录完整无涂改。 符合

支持文件 根据要求建立相应的作业指导文件

审核员： 过程责任人：