中共XX市XX区委组织部2020年部门预算编制说明【模板】
中共XX市XX区委组织部
2020年部门预算编制说明
目录
第一部分中共XX市XX区委组织部概况
一、部门主要职责
二、部门2020年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分中共XX市XX区委组织部2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分中共XX市XX区委组织部2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分中共XX市XX区委组织部概况
一、部门主要职责
我部是主管组织工作和干部工作的的部门区委组成部门。主要职责是：
1、研究和指导全区党组织特别是基层党组织的建设，探索各类新经济组织和社会中介组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究。
2、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度，对全区干部工作进行宏观管理和指导。
3、负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；审核办理区委管理干部的职务任免、调配、考核、奖惩、退(离)休、工资、职级、待遇；指导领导班子的思想政治建设；负责区委备案干部的备案及宏观管理工作；承办有关干部的调配、交流及安置事宜。
4、负责全区干部人事制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔、公推优选科级领导干部、机关中层干部竞争上岗工作。
5、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外千部工作；负责挂职锻炼干部的选派和管理等工作。
6、研究和制定干部监督管理制度，加强对全区干部的监督管理；负责科级以上干部因私出国(境)审查工作和全区因公出国(境)人员审查工作的宏观指导。
7、主管全区干部教育培训工作，制定干部教育培训总体规划和有关政策；组织区委和区委组织部管理干部、科级后备干部的培训；指导、协调和检查全区干部教育培训工作
8、按照党管人才的原则和要求，负责全区人才工作的牵头抓总、宏观管理、综合协调、督促检查，制定或参与制定完善有关人才管理工作制度、规定。
9、负责全区党群、人大、政协、法检等机关公务员管理及参照公务员管理工作。
10、负责军队正营职以上转业干部的接收安置工作。
11、完成区委和市委组织部交办的其他工作任务。
二、部门2020年主要工作任务
要求：根据单位明年的工作重点，重点介绍2020年主要工作任务。
样式：区委组织部2020年的主要工作任务是：
（一）需区委研究推进的重大问题
1、书记党建述职承诺
2、全区60个村党建宣传员招聘
（二）拟出台的重要文件
3、出台可复制可推广《XX区年老体弱党员关怀办法》
4、创新实施《XX区关于开展党员“红色指数”深化“两红榜”活动实施方案》
5、创新推出《关于“对标对规”推进社区党建标准化规范化建设的实施方案》
6、全面推行《XX区村（社区）干部管理办法》
7、出台《2020年全区人才工作要点》
8、《区党政领导干部联系服务高层次人才制度》
（三）拟举办或共同举办的重要会议和活动
9、举办以县级领导、各单位主要负责同志为主体的XX区领导干部“中心班”
10、举办以部分35岁以下科级领导干部为主体的XX区第一期“青干班”主体班次
11、全区党建项目现场推进会
（四）本地本部门2020年度重点推进的工作
12、迎接省委巡视中关于区委选人用人工作检查
13、中组部年老体弱党员分类管理试点工作
14、省委组织部社区党建标准化规范化建设试点工作
15、街道社区体制改革
16、开展“二尺四量”推进机关党建“三化”建设活动
17、全面推行全区乡镇机关工作人员绩效考核工作
18、开展“红五月”人才活动
19、举办XX区人才企业交流培训班
20、开展人才工作专项述职
三、部门基本情况
区委组织部共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位，其中；行政编制12人、全部补助事业编制9人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数21人，其中：在职人数21人，包括行政人员12人、全部补助事业人员9人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。
第二部分中共XX市XX区委组织部2020年部门预算情况说
明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年区委组织部收入预算总额为1225.78万元，比上年增加246.64万元，增长25.19%。其中：财政拨款收入1225.78万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。
（二）支出预算情况
2020年区委组织部支出预算总额为1225.78万元，比上年增加246.64万元，增长25.19%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出226.78万元，包括工资福利支出199.71万元、日常公用支出26.93万元、对个人和家庭的补助0.14万元；项目支出999万元，包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出999万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务1225.78万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出199.71万元，占支出预算总额的16.29%；商品和服务支出26.93万元，占支出预算总额的2.2%；对个人和家庭的补助0.01万元，占支出预算总额的xx%；项目支出999万元，占支出预算总额的81.5%。
（三）财政拨款支出情况
2020年本部门财政拨款支出预算1225.78万元，较上年增加246.64万元，增长25.19%。具体支出情况是：一般公共服务支出
1225.78万元，占财政拨款支出的100%；农林水事务0万元，占财政拨款支出的0%；教育0万元，占财政拨款支出的0%。
（四）政府性基金情况
本部无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门机关运行经费为26.93万元，较上年减少111.77万元，下降80.58%。减少的原因主要是调整预算科目。
（六）政府采购情况说明
2020年本部门各单位政府采购预算共安排12万元。其中，货物预算2万元，工程预算0万元，服务预算10万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中100万元以上的，需要进行绩效评审的项目），涉及资金200万元；纳入财政绩效目标批复的项目15个，涉及资金989万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排3.92万元。其中:
1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。
2.公务接待费3万元，比上年减少0.92万元。减少的原因主要是执行厉行节约规定，尽量压缩和减少不必要的接待。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。
第三部分中共XX市XX区委组织部2020年部门预算表
九张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映各级人行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事
业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
公司全面预算编制流程模板
公司全面预算编制流程模 板 1
深圳市XXX发展有限公司 文件 深XXX 财字第01号签发人: XXX 关于XXX公司推行全面预算管理的通知 各部门、各大区、各分公司 为进一步明确公司的经营目标, 对公司完成经营目标的过程实施监控, 优化公司资源配置, 提升公司管理水平, 强化内部控制, 防范经营风险, 保障公司经营目标实现, 公司决定从开始, 在原费用预算管理的基础上进一步推行全面预算管理。 一、全面预算管理组织体系 为推动全面预算管理的顺利实施, 根据公司的实际情况及管理要求, 公司决定成立全面预算管理领导小组、全面预算管理推动执行小组、全面预算管理责任小组。 第一条全面预算管理领导小组的组成及职责 一) 全面预算管理领导小组的组成 全面预算管理领导小组由包括公司总经理在内的领导班子组成, 其小组组成如下: 组长: 总经理 副组长: 财务负责人 成员: 各分管业务副总、总监 二) 全面预算管理领导小组职责: 1、组织拟订公司全面预算管理办法及相关制度、年度预算基本假 2
设、预算目标( 包括总目标和目标分解体系) 、预算编制方针和预算编制程序、预算执行监控方法。 2、组织召开质询会, 对全面预算管理推动执行小组提交的各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司预算草案和公司整体预算草案提出质询和审议, 并就必要的修改与调整提出意见。 3、最终确定全面预算管理推动执行小组提交的公司全面预算草案, 各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司年度预算草案和调整草案, 经总经理签批后上报董事会审批。 4、审查、分析预算执行分析报告, 提出改进措施。 5、协调、裁定公司预算编制、执行过程中各部门发生的重大冲突。 6、审议与全面预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。 第二条全面预算管理领导小组的议事规则 全面预算管理领导小组经过定期召开会议的形式履行其职责, 全面预算管理领导小组会议根据全面预算管理推动执行小组报请的审议内容, 由全面预算管理领导小组组长为召集人确定会议议程并主持议事。如组长因特殊原因缺席, 由组长指定副组长代为履行上述职责。 第三条全面预算管理推动执行小组的组成及职责 一) 全面预算管理推动执行小组的组成 全面预算管理推动执行小组由包括各职能部门负责人组成, 其小组组成如下: 组长: 财务负责人 3
预算编制说明模板
预算编制说明模板 预算编制说明是预算报表编制与预算管理工作情况的说明，是预算报告的重要组成部分。根据工作要求，预算编制说明至少应包括以下内容： 一、企业基本情况（简要说明） 简要说明本企业治理与组织结构、集团或上级企业对本企业的发展定位（如为利润中心或成本中心等）、所处行业、经营范围等。 二、上年度预算工作简述（简要说明） （一）对上年度主要指标调整情况进行说明并分析其原因。 （二）对上年度主要财务指标进行预算差异分析，陈述导致差异的影响事项，重点说明产生差异的原因。 （三）上年度预算工作存在的问题及采取的整改措施。 三、本年度预算编制基础（简要说明） （一）本年度预算的合并范围及其变化情况说明，以及未纳入年度预算编制范围的子企业名单、级次、原因及其对预算的影响等。 （二）本年度预算编制依据，包括所采用的基本假设（如利率、汇率、税率等）及其论证依据、所选用的会计制度与政策（含利润分配办法）等。 四、本年度主要业务预算说明（主要部分） （一）本年度主要商品（业务）市场形势分析
分析所处行业本年度市场形势，分产品线或商品大类对本年度主营商品市场走势的分析判断，并据此对主要业务或商品的经营模式进行分析。 （二）本年度主要商品（业务）经营情况预测 分产品线或商品大类对本年度主营商品经营情况进行预测判断，主要包括成本与价格预测，经营数量或产量等，分析方法应采用本年度与上年度两年对比的方式。 该部分编制说明的基础信息应由各单位业务经营部门提供，财务部门汇总整合后形成预算单位整体业务预算说明，说明文字应简洁明确、前后一致，避免数据和资料简单罗列。 五、本年度财务预算说明（主要部分） （一）关键业绩指标预计完成情况 具体分析说明本年度关键业绩指标预算与上年预计完成之间的差异，并说明本年特定预算安排的主要原因。所述关键业绩指标包括但不限于营业收入、营业成本、三项费用、利润总额、资产规模及结构以及现金流等，其中所述资产规模及结构的核心内容为库存控制与资产负债率控制。
预算编制说明模板
XX公司 XX年度预算编制说明 （参考格式） 一、公司基本情况 公司名称、成立时间、经营范围等基本情况。 二、上年度预算执行情况 上年度，XX公司利润预算指标执行较低，但各项费用指标控制较好，详见下表： 金额单位：万元
预算执行情况分析。如投资收益完成预算XX%，原因是XXX.。三、201X年度预算编制基础简要说明 （一）基本假设 1．201X年被投资单位（指联营企业，不包括子公司）盈利假设 因无法取得各被投资单位201X年度预算数据，为了预测XX公司201X年投资收益，需要合理估计被投资企业201X年盈利情况。本次预算，以XX提供的被投资单位201X年度净利润预计数据为基础，据以预算201X年度投资收益。 2．银行借款、资金成本假设 1 参照目前资金市场情况，假定201X年XX公司新增借款资金成本率为XX%。 （二）采用的主要会计政策和会计估计 本次预算编制采用了与XX公司《会计核算办法》一致的会计政策和会计估计。 （三）税费计提比例 本次预算编制涉及税金与国家现行税收政策一致，主要包括：增值税17%；营业税按照预算的应税收入的5%计提；城建税、教育费附加、地方教育费附加分别按照应交营业税的7%、3%和2%计提；企业所得税按照利润总额的25%进行计提；借款合同按照合同价款的0.05‰贴花。
（四）利润分配 1．根据《公司章程》等规定按净利润10%计提法定盈余公积金。2．按照国资经营预算等要求，201X年预计向股东分红XX亿元，。 四、201X年度业务实施计划情况 （一）投资计划 XX。 （二）融资计划 1．年度资金需求分析 201X年，XX公司计划资金需求XX亿元，明细如下： 2．年度资金收入计划 201X年预计收到现金XX亿元，明细如下： 3．计划融资 XX公司201X年初货币资金XX亿元，结合上述资金需求和来源情况分析，预计201X年新增融资XX亿元。 五、201X年度财务预算指标说明 根据初步预算，XX公司201X年预计实现利润总额XX亿元，年末资产总额XX亿元，负债总额XX亿元，净资产XX亿元。 2 （一）利润预算表主要项目 金额单位：万元 项目上年数本年预算数增减率（%） 一、营业总收入 二、营业总成本
贵州预算编制说明模板
XX幼儿园教学楼建设项目 编制说明 一、工程概况 1、项目名称：XX幼儿园教学楼建设项目 2、建筑面积：XXm2。 3、项目地点：位于贵州省XX州XX县。 4、建筑层数和高度：半地下室一层，地上三层，建筑物高度13.05米。 5、结构形式：框架结构，抗震设防烈度7度。 二、编制依据 1、XX建筑设计有限公司设计的《XX幼儿园教学楼》施工图纸。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）。 3、贵州省2004版五部计价定额。 4、贵州省2004版计价定额的相关配套文件。主要有： （1）《关于贵州省2004版五部计价定额有关问题的综合解释（黔建施通[2007]285号）。 （2）《关于调整贵州省2004版五部计价定额人工费和机械使用费的通知》（黔建建通〔2011〕564号）。 （3）《关于调整贵州省建筑安装工程税率的通知》（黔建建通〔2012〕271号）。（4）《关于发布贵州省2014年人工单价指导价的通知》（黔建建通〔2014〕463号）。 5、《建筑业营业税改增值税建筑工程计价依据调整实施意见（试行）》（黔建建通[2016]148号）。
三、编制范围 1、《XX幼儿园教学楼》施工图纸所示全部内容。 四、其他说明 1、本工程为营改增模式下清单计价，清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。定额执行贵州省2004版计价定额（黔建办通[2005]36号文颁发）以及相关配套文件。 2、工程量：根据《XX幼儿园教学楼》施工图纸进行计算而得。 3、综合单价：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），贵州省2004版计价定额和（黔建建通[2016]148号文）精神确定综合单价。 4、人工费调整执行【贵州】人工费调整的指导价文件（黔建建通【2014】463号 5、所有材料单价，参照《贵州省建设工程造价信息》2017年第7期黔西南州地区价格信息执行，黔西南州造价信息缺项的材料价格按照贵阳地区信息价结合市场询价执行。所有材料均为除税价格。 6、机械使用费调整执行《关于调整贵州省2004版五部计价定额人工费和机械使用费的通知》（黔建建通〔2011〕564号）调整。 7、定额缺项项目参照类似定额子目换算计价，无类似定额子目计价的，参考市场计价确定。 8、基础土石方暂按土方计算、外运暂按1公里计算，无倒土费，结算时按实调整。 9、本次编制中基础梁等地下部分构件均按模板计价，不考虑砖模。结算时按实调整。
贵州预算编制说明
贵州预算编制说明 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
XX幼儿园教学楼建设项目 编制说明 一、工程概况 1、项目名称：XX幼儿园教学楼建设项目 2、建筑面积：XXm2。 3、项目地点：位于贵州省XX州XX县。 4、建筑层数和高度：半地下室一层，地上三层，建筑物高度米。 5、结构形式：框架结构，抗震设防烈度7度。 二、编制依据 1、XX建筑设计有限公司设计的《XX幼儿园教学楼》施工图纸。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）。 3、贵州省2004版五部计价定额。 4、贵州省2004版计价定额的相关配套文件。主要有： （1）《关于贵州省2004版五部计价定额有关问题的综合解释（黔建施通[2007]285号）。 （2）《关于调整贵州省2004版五部计价定额人工费和机械使用费的通知》（黔建建通〔2011〕564号）。 （3）《关于调整贵州省建筑安装工程税率的通知》（黔建建通〔2012〕271号）。（4）《关于发布贵州省2014年人工单价指导价的通知》（黔建建通〔2014〕463号）。 5、《建筑业营业税改增值税建筑工程计价依据调整实施意见（试行）》（黔建建通[2016]148号）。
三、编制范围 1、《XX幼儿园教学楼》施工图纸所示全部内容。 四、其他说明 1、本工程为营改增模式下清单计价，清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。定额执行贵州省2004版计价定额（黔建办通[2005]36号文颁发）以及相关配套文件。 2、工程量：根据《XX幼儿园教学楼》施工图纸进行计算而得。 3、综合单价：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），贵州省2004版计价定额和（黔建建通[2016]148号文）精神确定综合单价。 4、人工费调整执行【贵州】人工费调整的指导价文件（黔建建通【2014】463号 5、所有材料单价，参照《贵州省建设工程造价信息》2017年第7期黔西南州地区价格信息执行，黔西南州造价信息缺项的材料价格按照贵阳地区信息价结合市场询价执行。所有材料均为除税价格。 6、机械使用费调整执行《关于调整贵州省2004版五部计价定额人工费和机械使用费的通知》（黔建建通〔2011〕564号）调整。 7、定额缺项项目参照类似定额子目换算计价，无类似定额子目计价的，参考市场计价确定。 8、基础土石方暂按土方计算、外运暂按1公里计算，无倒土费，结算时按实调整。 9、本次编制中基础梁等地下部分构件均按模板计价，不考虑砖模。结算时按实调整。 10、所有混凝土构件均采用自拌混凝土。
会议预算方案模板
会议预算方案模板 会议预算方案模板11、交通费用,交通费用可以细分为： (1)、出发地至会务地的交通费用;包括航班、铁路、公路、客轮，以及目的地车站、机场、码头至住宿地的交通 (2)、会议期间交通费用;;主要是会务地交通费用，包括住宿地至会所的交通、会所到餐饮地点的交通、会所到商务交际场地的交通、商务考察交通以及其他与会人员可能使用的预定交通。 (3)、欢送交通及返程交通;;包括航班、铁路、公路、客轮及住宿地至机场、车站、港口交通费用。 2、会议室/厅费用 具体可细分为： (1)、会议场地租金;;通常而言，场地的租赁已经包含某些常用设施，譬如激光指示笔、音响系统、桌椅、主席台、白板或者黑板、油性笔、粉笔等，但一些非常规设施并不涵盖在内;;比如投影设备、临时性的装饰物、展架等，需要加装非主席台发言线路时也可能需要另外的预算。 (2)、会议设施租赁费用;;此部分费用主要是租赁一些特殊设备，如投影仪、笔记本电脑、移动式同声翻译系统、会场展示系统、多媒体系统、摄录设备等，租赁时通常需要支付一定的使用保证金，租赁费用中包括设备的技术支持与维护费用。值得注意的是，在租赁时应对设备的各类功效参数作出具体要求(通常可向专业的会议服务公司咨询，以便获得最适宜的性价比)，否则可能影响会议的进行。另外，
这些会议设施由于品牌、产地及新旧不同，租赁的价格可能相差很大。 (3)、会场布置费用;;如果不是特殊要求，通常而言此部分费用包含在会场租赁费用中。如果有特殊要求，可以与专业的会议服务商协商。 (4)、其他支持费用;;这些支持通常包括广告及印刷、礼仪、秘书服务、运输与仓储、娱乐保健、媒介、公共关系等。基于这些支持均为临时性质，如果会议主办方分别寻找这些行业支持的.话，其成本费用可能比市XX区域经理 3、全国经销商 4、会议工作人员：筹备组、调度组、后勤组、接待组、交通组、现场策划组成员 五、会议地点：暂定XX酒店 六、会议筹备期(9月20日-10月15日) 1、9月20日成立由部门领导组成的筹备组，并分配责任人，负责相关工作; 2、9月21日前由营销部提交《招商会议方案》草案，并交筹备组讨论，总经理审批通过。 3、9月22日-10月5日由各区域经理向已有合作意向的各省其他知名生活电器经销商和国美、苏宁等全国连锁销售企业发出《招商邀请函》。 4、10月1日之前确定好会议地址与参会人员(政府机关、媒体及业界人员)名单。 5、公司内部成立司仪组或请专业司仪公司负责接待工作。
工程预算编制报告(范本)
渝银咨(2014)第号 工程量清单、预算价编制报告（初稿） ——重庆市涪陵区委党校改扩建项目 涪陵区城市建设投资集团有限公司： 本公司接受贵单位委托，对贵单位“重庆市涪陵区委党校改扩建项目”的清单、预算价进行编制，现将编制情况报告如下： 一、编制目的： 合理确定工程预算造价，为委托方限价招标提供合理的工程限价标准。 二、编制范围及工程概况： 工程概况：本工程为重庆涪陵党校改扩建工程，由学员宿舍、图书馆、多功能综合楼、车库等组成。学员宿舍为地下3层，地上7层的的公共建筑；图书馆为6层的公共建筑，多功能综合楼为地下2层，地上3层的公共建筑，地下车库为Ⅳ类车库，作为停车库、设备用房用途。 原教学楼改造包括钢结构和外立面装饰。 工程范围：原教学楼立面整治、综合管网、场平、多功能综合楼、学员宿舍楼、图书馆及车库等，招标文件、施工图所示范围内的全部内容。 原教学楼外立面改造工程主要包括：轻钢结构屋架，屋面为彩钢瓦，立面GRC造型柱，立面GRC窗套线，GRC线条，空调板加塑钢百叶，外墙砖剔打、重贴外墙砖，外窗更换为塑料框中空玻璃5+9A+5、内墙天棚刷
乳胶漆等。 三、委托单位责任与咨询单位责任： 提供预算编制的相关资料，并保证其预算资料的真实性、合法性、完整性，是委托单位的责任；按行业规范要求出具工程预算编制报告，并保证报告的真实性、合法性是本公司的责任。 四、编制依据： 1、《工程造价咨询合同》。 2、《重庆市涪陵区委党校改扩建项目工程招标文件》。 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ0-2009）、2008年《重庆市建设工程费用定额》、2008年《重庆市市政工程计价定额》、2008年《重庆市建筑工程计价定额》、2008年《重庆市装饰工程计价定额》、2008年《重庆市房屋修缮工程计价定额》、2008年《重庆市安装工程计价定额》、以及相关配套文件。 4、重庆同乘工程咨询设计有限责任公司设计的“重庆市涪陵区委党校改扩建项目施工图”，重庆大恒建筑设计有限公司设计的“区委党校教学楼外立面装饰改造工程钢结构设计图”和“区委党校教学楼外立面装饰改造工程设计图”。 5、本工程人工及材料价格参照涪陵区建设工程造价管理站2011年10月份公布的价格信息进行调差，没有的按同期《重庆建设工程造价信息》并接合市场价调差。 五、工程类别：按照2008年《重庆市建设工程费用定额》之建筑安装工程类别划分标准划分。 六、计算说明： Ⅰ.土建部分
全面预算表格编制说明
全面预算表格编制说明A2-100《投资收益预算表》5 A2-101《子公司投资收益预算表》5 A2-200《投资变动预算表》6 A2-300《投资预算表》6 B1-100《产品销售收入预算表》6 B1-200《销售货款回收预算－分区域》8 B1-300《销售费用预算表》8 B1-301《销售费用——销售会议费预算表》10 B1-302《销售费用——进院费预算表》10 B1-303《销售费用——交际费预算表》10 B1-304《销售费用——促销费预算表》11 B1-305《销售费用——新药促销费预算表》11 B1-306《销售费用——渠道返利预算表》11 B1-307《销售费用——招标费预算表》11 B2-100《市场费用预算表》11 B2-101《产品广告宣传费预算表》13 B2-102《产品展览费预算表》14 B2-103《企业形象预算表》14 B2-104《公共关系费用预算表》15 B2-105《市场调研费用预算表》15 B2-106《客户中意度调查预算表》15 B2-107《专家爱护费预算表》15 B2-108《信息资源费预算表》15 B2-109《学术赞助费预算表》15 B2-110《推广费预算表》15 B2-111《商业赞助费预算表》15 B2-112《灯箱制作费预算表》15 B2-113《OTC上柜费预算表》 15
B2-114《药店培训费预算表》15 C1-100《新研发项目预算表》15 C1-200《现有研发项目预算表》16 C3-100《冲剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-101《片剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-102《丸剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-103《软胶囊单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-104《针剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-105《口服液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-106《输液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-107《提取液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-108《单位产品直截了当材料消耗定额汇总》17 C4-100《采购资金预算表》17 C4-101《原辅材料采购预算表》17 C4-102《包装材料采购预算表》18 C5-100《分产品生产打算表》18 C5-101《总生产打算表》19 C5-200《原材料需求预算表》19 C5-300《单位产品直截了当人工定额》19 C5-400《产品成本预算表》20 C5-401《直截了当成本预算表》20 C5-402《生产成本—直截了当人工预算表》20 C5-403《生产成本—制造费用预算》20 C6-100《生产性低值易耗品需求预算表》22 C6-101《生产用低值易耗品采购预算表》22 C6-200《备品备件及其它物料需求预算表》23 C6-201《备品备件及其它材料采购预算表》23 C6-300《燃料及动力需求预算表》24 C6-301《燃料及动力采购资金预算表》24
活动方案费用预算范本
活动方案费用预算 范本 1 2020年4月19日
鹤岗店 8 月份活动方案、费用预算 一、活动时间： 活动天数：共计: 9 天 第一阶段： 8月18日- 8月26 日（9）天 二、活动内容： 第一阶段： 1、活动主题：广汇电器节能补贴享实惠最高补贴元 2、活动时间：8月18日（六）-8月26日（日）9 天 3、活动内容： ★18日广汇电器会员积分抵现折扣月 会员回馈夜，当日持会员卡购物可享受30倍积分，1分=1元兑换现金卷限购大家电商品全额使用、不累加 办理流程：先购物再积分----凭信誉卡到服务台办理积分兑换卷-----顾客凭卷进行选购商品----营业员开票并注明使用积分卷金额----款台收款时将会员卷与销售底单订在一起----当天结束按品类统计-----品类核实后进行挂账或结账。 ★家电节能补贴享补贴（18日-26日） 购节能家电有补贴更优惠 液晶电视最高补贴400元冰箱冰柜最高补贴400元洗衣机最高补贴260元空 2 2020年4月19日
调最高补贴400元 ★套购满元送元礼品（会员日不参加活动） 费用预算： 鹤岗店 9 月份活动方案、费用预算 一、活动时间： 活动天数：共计:14天 第一阶段： 9月1日- 9月2 日（2）天 第二阶段： 9月6日- 9月16 日（10）天 第三阶段： 9月22日- 9月23 日（2）天 二、活动内容： 第一阶段： 1、活动主题：厂家活动 2、活动时间：9月1日（六）-9月2日（日）2 天 3、活动内容：厂家活动 费用预算： 第二阶段： 1、活动主题：广汇电器季末清仓簪金秋家电新品博览会 2、活动时间：9月6日（四）-9月16日（日）10 天 3、活动内容： 3 2020年4月19日
预算编制说明
工程估价课程设计封面 工程名称：常州——扬州二级公路预算总价：16,833,939 班级与组别：宋飞越宗康 编制人：宋飞越 编制时间：2018.6
预算编制说明 一、工程概况 常州二级公路建设工程是常州—扬州的连接线，它的建成将大大改善扬州地区的交通和投资环境，对发展扬州地区经济具有很大的作用。 常州二级公路主线采用双向2车道，路基以填方为主，宽度为12m，路面结构为半刚性基层沥青路面，全长为5000m，施工工期为1年。 工程位于常州市，地形为平原地区，按《编制办法》规定，雨季属于Ⅱ4类地区；冬季区为准二区；为保证工程质量，要求不能夜间施工。 二、编制依据 ①交通部交公路发[2007]《公路工程预算定额》。交通部交公路发[2007]《公路基本建设工程概算、预算编制办法》。 ②江苏省交通厅苏交法[2002]《江苏省交通工程造价管理办法》。 ③《公路工程机械台班费用定额》[2007]。 ④《公路工程工程量清单计量规则》[2010]。 三、基础单价 1、材料运输及加工 ①该道路的施工过程中所用的材料以汽车运输为主。 ②沥青、水泥、木材、钢材、电焊条等运输运距为60km，原木回收为2.456元/m3。石灰、粉煤灰在当地就可以采购，其运距为15km。 ③砂石材料：砂子采用就近的河砂，质地优良，供应量大，采用自行开采，自办运输的方式，运距为3km；工程中的片石运输距离为15km。 2、费用方面 ①人工费：人工工日单价（含机械工）按江苏省交通厅规定以45.45元/日计列； ②材料单价计算。运杂费按常州市地方规定，公路运价0.55元/t·km，装卸费为3.0元/t。材料原价取自地方调查单价，结果如下。如有没涉及到的材料可自行查找相应价格。 表1 外购材料原价明细表
2016年部门预算编制说明范本
2016年部门预算编制说明 凤凰办事处2016年部门预算编制说明 一、部门基本情况 （一）单位构成 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。 （二）人员构成 行政人员：南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。离休人员5人，退休人员31人。 事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。 二、单位主要职责 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负
责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府交办的其他事项。 三、年度工作任务 一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。 二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；切实做好引才纳贤工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。 三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色社区建设的打造，着力推进和谐社区建设，重点打造蓝天园文化特色社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好
工会活动经费预算方案模板(完整版)
方案编号：YT-FS-6658-71 工会活动经费预算方案模 板(完整版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart
工会活动经费预算方案模板(完整 版) 备注：该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心，制定具体实施细则，步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划，以对每个步骤详细分析，确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。 为提升工会经审工作水平，确保县级工会经费审查工作规范化建设标准的贯彻落实，提出如下实施方案。 一、充分认识开展规范化建设的重要意义 一是贯彻落实《工会法》、《中国工会章程》的需要是工会组织完善监督制约机制的需要，也是广大职工和会员的共同愿望。二是贯彻落实《中华全国总工会关于加强工会经费审查监督工作的意见》的需要。全国总工会主席王兆国同志在接见出席全总十四届四次经审会议全体代表时强调，“各级工会经审组织要按照‘组织起来、切实维权’的工作方针，围绕工会工作的大局，抓好工会经费收、管、用三个环节，促进
工会经费的增收，促进工会经费和资产管理的加强，促进各级工会经费更加合理的使用，保证工会重点工作的经费需求。 要加强审查审计工作，创新工作思路与方法，不断提高经审工作的水平。”因此，各级工会组织，一定要提高对新形势下工会经审工作重要性的认识，自觉增强民主监督意识，全力支持经审组织按照《中华全国总工会关于加强工会经费审查监督工作的意见》履行审查审计监督职权。三是加强本级工会经费审查工作的需要。随着市场经济的深刻变化，工会经费审查工作面临着许多新情况、新问题，我县工会经审工作如何发挥作用，值得认真研究和探讨;工会经费收缴难，监督难，工作思路滞后，缺乏创新意识，与工会组织在改革发展稳定大局中所处地位还很不适应。我们应该站在全局的高度，充分认识加强工会经审工作规范化建设的重要性，增强规范化建设的责任感和紧迫感。 二、指导思想 以“三个代表”重要思想为指导，全面落实中国
公立医院年度预算编制说明模板
公立医院年度预算编制说明模板 一、医院基本情况 医院名称、医院类型、注册资本?编制床位、科室设置、人员情况等. 二、上年度调整预算情况、预算执行及结转和结余资金情况 三、当年预算申报情况 （一）预算申报总体情况. （二）预算收入情况。 1.医疗收入。结合年度工作量、次均费用、床位开放、大型设备检查等情况进行说明. 2.财政补助收入.结合上年度财政资金安排情况及本年度财政资金申报情况进行说明. 3.科教项目收入。结合医院预期获得科教项目收入情况进行说明， 4.其他收入。分析其他收入来源，结合以往年度情况进行说明。 （三）预算支出情况。基本支出和项目支出预算及测算说明。 （四）重要支出情况， 1.与。三重一大"经济事项有关的支出预算及测算说明 2.人员支出预算及测算说明.结合人员（在编、合同制、临时工、退休人员等）数量、职务职称、奖金分配政策、离退休工资政策?住房补贴政策?绩效考核政策、工资总额等情况进行说明。 3.药品及卫生材料支出预算及测算说明，结合库存物资盘点情况、以往年度消耗情况、医疗收入情况、药品及卫生材料管理制度等情况进行说明。 4.“三公经费”及会议费支出预算及测算说明. 四、长期负债变动情况
预计新增或减少长期负债情况， 五、对外投资收益及变动情况 年度对外投资计划、预计收益、变动情况及测算说明。 六、固定资产投入情况说明 政府采购计划、新增资产配置情况（所有使用财政性资金及其他资金购置车辆、单位价值200万元及以上的大型设备支出情况、房屋、土地等重大资产购置事项等）、固定资产修缮维修支出情况等。 七、其他重大事项 其他需要说明的重大事项。 ****** 医院 20**年*月*日
预算情况说明书范文
篇一：预算编制说明范本+ 预算编制说明 本项目为***************两阶段施工图设计，本次编制长度为***km，较初步设计路线长度短***km。 一、编制主要依据 1.交通部发布的《公路工程基本建设项目概算、概算编制办法》(jtgb06-2007)，以下简 称《部编办》。 2.交通部发布的《公路工程概算定额》(jtg/t b06-01-2007)、《公路工程预算定额》 (jtg/t b06-02-2007)。 3.交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-2007)。 4.陕西省交通 厅陕二○○八年七月十五日发《关于执行交通部公路工程概算概算定额及编制办法 的通知》，以下简称《省通知》。 5.施工图设计文件提供的工程设计图及数量。二、主要费用、费率取定 (一).人工费:按《省通知》规定，每工日元。 (二).材料费 材料原价根据陕西省交通厅定额站发布的最新二○○九年第一季度宝鸡市及西安市场材料指导价并结合本项目沿线地区实际调查后综合取定。 (三).施工机械使用费按交通部《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-2007)及陕西省车船使用税标准计算。 (四).其他工程费及间接费 按《部编办》及《省通知》的有关规定计列，本项目为一类工程，其中：工地转移费运距按西安至工地300公里计算，主副食补贴综合里程按10公里计。 (五).设备购置费：主要计列收费、超限检测、监控、通信、照明、供配电等服务设施设备购置及隧道的服务、机电部分设备购置，具体详见交通工程部分预算的细部表格。 (六).工具、器具购置费：计列万元养护用工、器具购置费，具体详见交通工程部分预算。 (七).办公及生活用家具购置费：按《部编办》规定计列。 (八).工程建设其他费用 1.土地、青苗等补偿和安置补助费：征地拆迁补偿费根据宝鸡市人民政府办公室关于全 市高等级公路建设征地拆迁补偿标准的通知，即宝政办函[2008]145号文及国土资 发[2004]238号文精神综合取定。征地拆迁增列拆迁安置补助费200元/平方米(仅 限居民住房)及安置公益用地补偿费3760元/户,增列的两项费用应单列并附计算详 表，另按征地费总额的%、拆迁费总额的3%(陕价费调发[2001]113号)考虑征迁管 理费，按征地拆迁总费用的5%计列环境保障协调费。具体计算详见预算06表的拆 迁计算附表。 2.建设项目管理费：按《部编办》及《省通知》的有关规定计列，其中：建管费费率由 本项目总体单位按全线统一取定；竣（交）工验收试验检测费按《省通知》的有关 规定及总体单位有关意见计列。 3.研究试验费：按5万元/公里暂列。 4.建设项目前期工作费：按以下标准分项单列：预可、工可报告编制费按15万元/公里 计列；勘察设计费按建安费的%计列；设计、监理、施工招标文件及招标标底编制 费按建安费的%计列。 5.专项评价(估)费：按以下标准分项单列：环境影响评价费按万元/公里计列；水土保持 评估费按万元/公里计列；地震安全性评价费按1万元/公里计列；地质灾害危险性 评价费按万元/公里计列；压覆重要矿床评估费按万元/公里计列；文物普查费按万 元/公里计列；行洪论证费按万元/公里计列；使用林地可行性研究报告编制费按万 元/公里计列；用地预审报告编制费按万元/公里计列。连接线不计研究试验费、专 项评估费，上述费用均包含在主线中。 6.联合试运转费：按《部编办》规定计列。
公立医院预算编制说明模板
附件1 公立医院年度预算编制说明模板 一、医院基本情况 医院名称、医院类型、注册资本、编制床位、科室设置、人员情况等。 二、上年度调整预算情况、预算执行及结转和结余资金情况 三、当年预算申报情况 （一）预算申报总体情况。 （二）预算收入情况。 1.医疗收入。结合年度工作量、次均费用、床位开放、大型设备检查等情况进行说明。 2.财政补助收入。结合上年度财政资金安排情况及本年度财政资金申报情况进行说明。 3.科教项目收入。结合医院预期获得科教项目收入情况进行说明。 4.其他收入。分析其他收入来源，结合以往年度情况进行说明。 （三）预算支出情况。基本支出和项目支出预算及测算说明。 （四）重要支出情况。
1.与“三重一大”经济事项有关的支出预算及测算说明。 2.人员支出预算及测算说明。结合人员（在编、合同制、临时工、退休人员等）数量、职务职称、奖金分配政策、离退休工资政策、住房补贴政策、绩效考核政策、工资总额等情况进行说明。 3.药品及卫生材料支出预算及测算说明。结合库存物资盘点情况、以往年度消耗情况、医疗收入情况、药品及卫生材料管理制度等情况进行说明。 4.“三公经费”及会议费支出预算及测算说明。 四、长期负债变动情况 预计新增或减少长期负债情况。 五、对外投资收益及变动情况 年度对外投资计划、预计收益、变动情况及测算说明。 六、固定资产投入情况说明 政府采购计划、新增资产配置情况（所有使用财政性资金及其他资金购置车辆、单位价值200万元及以上的大型设备支出情况、房屋、土地等重大资产购置事项等）、固定资产修缮维修支出情况等。 七、其他重大事项 其他需要说明的重大事项。 ******医院 20**年*月*日
会议预算方案模板
会议预算方案模板 通常情况下，召开大型会议都会会前拟写预算方案，那么，以下是CN人才给大家整理收集的会议预算方案模板，内容仅供参考。 1、交通费用,交通费用可以细分为： (1)、出发地至会务地的交通费用——包括航班、铁路、公路、客轮，以及目的地车站、机场、码头至住宿地的交通 (2)、会议期间交通费用——主要是会务地交通费用，包括住宿地至会所的交通、会所到餐饮地点的交通、会所到商务交际场地的交通、商务考察交通以及其他与会人员可能使用的预定交通。 (3)、欢送交通及返程交通——包括航班、铁路、公路、客轮及住宿地至机场、车站、港口交通费用。 2、会议室/厅费用 具体可细分为： (1)、会议场地租金——通常而言，场地的租赁已经包含某些常用设施，譬如激光指示笔、音响系统、桌椅、主席台、白板或者黑板、油性笔、粉笔等，但一些非常规设施并不涵盖在内——比如投影设备、临时性的装饰物、展架等，需要加装非主席台发言线路时也可能需要另外的预算。 (2)、会议设施租赁费用——此部分费用主要是租赁一些特殊设备，如投影仪、笔记本电脑、移动式同声翻译系统、会场展示系统、多媒体系统、摄录设备等，租赁时通常需要支付一定的使用保证金，
在租赁值得注意的是，租赁费用中包括设备的技术支持与维护费用。．时应对设备的各类功效参数作出具体要求(通常可向专业的会议服务公司咨询，以便获得最适宜的性价比)，否则可能影响会议的进行。另外，这些会议设施由于品牌、产地及新旧不同，租赁的价格可能相差很大。 (3)、会场布置费用——如果不是特殊要求，通常而言此部分费用包含在会场租赁费用中。如果有特殊要求，可以与专业的会议服务商协商。 (4)、其他支持费用——这些支持通常包括广告及印刷、礼仪、秘书服务、运输与仓储、娱乐保健、媒介、公共关系等。基于这些支持均为临时性质，如果会议主办方分别寻找这些行业支持的话，其成本费用可能比市场行价要高，如果让专业会议服务商代理，将获得价格相对比较低廉且服务专业的支持。 对于这些单项服务支持，主办方应尽可能细化各项要求，并单独签订服务协议。 3、住宿费用 住宿的费用应该非常好理解——值得注意的只是住宿费里面有些价格是完全价格，而有点是需要另外加收政府税金的。对于会议而言，住宿费可能是主要的开支之一。找专业的会展服务商通常能获得较好的折扣。 正常的住宿费除与酒店星级标准、房型等因素有关外，还与客迷你吧洗换、房内开放的服务项目有关——譬如客房内的长途通讯、．
全面预算管理表格填制说明及手册模板
全面预算管理表格填制说明及手册
xxx全面预算管理表格填制说明及手册 目录 A-1 《销售收入及回款预算表》 (4) A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 (6)
A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (6) B-1-1《生产量预算表》 (9) B-1《直接成本预算表》 (9) B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (10) B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (10) B-2《制造费用预算表》 (11) B-2-1《燃料及动力需求预算表》 (13) B-3 《产品成本预算表》 (14) B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》 (14) C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (15) C-1 《采购资金预算表》 (15) C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (16) C-1-2 《包装材料采购预算表》 (16) C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (16) C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (16) D-1《部门管理费用预算表》 (17) D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (20) D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (20) D-1-1《仓储费用预算表》 (21)
D-1-2《运输费用预算表》 (23) F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其它》 (24) F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (25) F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (26) F-1-4《研发费用预算表》 (27) E-1《应缴增值税及附加预算表》 (28) G-1《融资预算表》 (29) I-1《预算损益表》 (29) H-1《预算现金平衡表》 (29) A-1 《销售收入及回款预算表》 本表是按产品( 商品) 分类的销售预算, 由销售部门编制。OTC营销部, 流通事业部, 处方药营销部由其下属营销部门填写, 总部汇总, 植物药业公司暂由总部填写, 最后汇总到财务部财务管理中心, 由于该表是编制预算的起点, 在编制月度预算时, 以上各部须在20日前先上交草表。 编制部门: 指该表的填制部门, 如XX分公司、 XX执行部等。 预算期限: 指该表所涵盖的时间, 如为年度预算表, 则注明起止时间, 集团规定是当年12月28日至次年12月27日, 如为月度预算表, 填明月份即可, 集团规定是当月28日至次月27日。
经费预算表模板
经费预算模板 例如： （按照70万预算做的面上项目预算。其他项目参照上述说明做适当修改）
经费申请说明（在申请书中第三部分，面上项目和重点项目今年必须要有此说明）例如： 一、研究经费：52.5 万元。 主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。 其中包括： （1）科研业务费：30.6 万元。 miRNA 基因芯片分析7万元 miRNA 靶基因预测分析7万元 形态学检测数据分析 4 万元 统计分析费用等 4 万元 实验室水、电、煤等消耗 2.1万元
参加国内外学术会议（2人、2次）5万元 论著发表和版面费等（2篇） 5 万元 （2）实验材料费：31.4 万元。 PCR 试剂（16个*3000元/个） 4.8万元 抗体（8个*4000元/个） 5.0万元 免疫组化试剂盒（8个*4000元/个） 5.0万元 miRNA 探针和引物（6个*4000元/个） 2.4万元 ELISA试剂盒（8个*4000元/个）5万元 GFP 载体（6个*2000元/个） 1.2万元 miRNA（6个*4000元/个） 2.4万元 MDA检测试剂盒（10个*800元/个）0.8万元 染色剂、显色剂、抑制剂等 2.0万元 大鼠（600只*40元/只） 2.4万元 大鼠饲养费0.6万元 （3）仪器设备费：0 万元。 （4）实验室改装费：0万元（如需，可填写例如：超洁净级动物室改装需2 万元等） （5）协作费：0 万元。 二、国际合作与交流费：7 万元（10％） 主要用于邀请美国WAKE FOREST大学NICKS教授指导讲学4万元 课题组2人参加美国急诊医师年会2次交流的交通住宿等费用3万元 三、劳务费：7.2万元（10％），仅用于直接参加项目研究的研究生、博士生人员的劳务费用。3人*8000元/年*3年=7.2万元 四、管理费：3.5 万元（5％），用于项目承担单位的科研管理等。 一、研究经费：52.5 万元。 主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。 其中包括：
部门预算编制说明(模板)
XX部门XX年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 …… （二）机构设置情况 …… （三）重点工作概述 …… 二、预算单位基本情况 我部门编制XX年部门预算单位共XX个。其中：财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制XX人，其中：行政编制XX人，事业编制XX人。在职实有XX人，其中：财政全供养XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。 离退休人员XX人，其中：离休XX人，退休XX人。 车辆编制XX辆，实有车辆XX辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况
XX年部门财务总收入XX万元，其中：一般公共预算XX 万元，政府性基金XX万元，国有资本经营收益XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元。 （二）财政拨款收入情况 XX年部门财政拨款收入XX万元，其中:本年收入XX万元，上年结转收入XX万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款XX万元（本级财力XX万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元），政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。 四、预算单位支出情况 XX年部门预算总支出XX万元。本级财力安排支出XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于……。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX 万元）。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额XXX万元，主要用于……。 （二）与中央配套事项