仓管部工作流程图
仓库标准作业流程图仓库作业流程
仓库标准作业流程图仓库作业流程一、仓管员重点工作标准化作业1、物料上架工作步骤：1-1)以品质检验合格单为依据，对要上架物料进行清点，核对重点：物料编码，物料名称，物料规格及版次;上架的物料须实物与单据内容统一后方可进行上架动作;1-2)把实物放入对应的物料盒内或区位上;1-3)检查原库存量的物料之版次与形状颜色等与新进物料的差别，若无差别继续进行上架动作，若有差别进行分类区分(须在料盒上标明物料编码、物料名称、物料规格版次，另开立一张物料卡片)，并及时呈报上级主管进行原因分析;1-4)登记材料卡片，注明入库日期、数量，仓管员签字确认;1-5)品质检验合格单上的物料由仓管及物流员共同上架并签字确认;1-6)仓管员把确认好的品质检验单交给帐务文员，并由其在交接单上签字确认收到。
2、物料从IQC仓验收入库步骤：2-1)仓管接到IQC品质检验合格单;2-2)仓管及物流员到品质处按照清单核对物料，核对重点：物料编码，名称，规格，2-3)核对清单上的到货数量与最终检验数量是否吻合，型号及名称规格是否统一;若不吻合及统一此清单物料不能做实物转移动作，若核对项目吻合及统一，仓管员及物流员对物料实体进行转移动作;2-4)与品质人员核对物料无误后，仓管员与品质检验员在品质检验清单上签字确认;2-5)实物运至对应仓库仓区，进行上架动作。
3、仓管员发料工作步骤：3-1)仓管员拿到生产部开据的领料单据;3-2)仓管员、物流员、生产领料员一起发料，对每项物料进行实物的发放确认;3-3)仓管员在发放的每一项物料卡片上进行登记日期、数量、结存量，并签字确认;3-4)物流员及生产领料员对领料清单进行发放信息记录并签字确认;工作重点：实发数量、欠料数量、物料编码、名称、规格型号的信息确认记录;3-5)把已发放的领料清单交与帐务文员处进行录入ERP动作;3-6)仓管员对欠料信息记录并上交给物控计划员。
二、物料员工作重点标准化作业1、收料工作步骤：1-1)接到供应商送货单;1-2)对送货单的规范性进行判别，依据重点：公司内部的标准化送货单或打印形式一样的送货单，送货单上的采购单号、公司内部的物料编码、物料名称、物料规格型号、数量;实物拆箱(须注意不能在拆箱时损坏货物)，数量清点;1-4)在送货单上登记实收数量;若有异常需与供应商当面再次清点，或与采购员联系解决;1-5)在送货单上签字确认收到货物，并把送货单第一联返给供应商;1-6)实物搬运至物料待检验区;1-7)把余下的三联送货单交与帐务文员;1-8)帐务文员登记完毕后，物流员把送货单的两联交与品质IQC进行报检。
仓库管理作业流程,原料、配件、半成品、成品管理流程图
仓库管理作业流程
1、目的：
使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。
2、适用范围：
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。
3、职责：
原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。
半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。
成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。
4、定义：
原材料：各类化工原料
配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。
半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。
成品：已加工好的各种产品。
5. 相关文件：
《搬运、储存、包装与防护的控制程序》
《服务控制程序》
《不合格品的控制》
《仓储管理制度总则》
《原材料安全库存表》
《配件安全库存表》
6、流程图：
仓储作业流程总图：
6.2 原材料仓库作业流程图:
6.3 配件仓库作业流程图:
7、流程图说明:
仓储作业流程总图说明: 无
7.5 成品仓库作业流程图说明：。
(精品)仓储管理流程图(格式相当好)
《来料检验规范》 仓库将暂收的物料开出《来料验收单》或 《来料验收单》 COPY一份客户的《出库单/发料单》同物料 《出库单/发料单》 一起送QC,QC根据《来料检验规范》检验.
《来料验收单》 《出库单/发料单》 《送货单》 《物料管制卡》
仓库将QC检验合格的物料移置仓库规定的区 域进仓储位,注意ROHS与非ROHS物料的区分, 并在《物料管制卡》上登记。
如生产急用,在不影响产品品质的前提下,由 物控开出《特采申请单》经生产、品质、技 术会签同意后才可办理特采入库.
仓库将不合格的物料退给客户或供应商,必 须签核《退货单》.
仓库将质保部检验合格的物料移置仓库规定 的区域进仓储位,注意合格品与不合格物料 的区分,并在《物料管制卡》登记。
物料员 仓管员
部门长
供应商 客户
采购
采购订单
仓库
自购来料
质保部
生产部
技术部 担当 确认
相关文件/表单
采购 总经理 《采购单》
供应商 供应商 《送货单》
编号 版本 页次 日期
A 1/3 2014/7/31
注意事项及要求说明
采购根据各部门的《请购计划》列出《采购 单》经部门审核及总经理核准后传相关供应 商备货.
供应商按照我司《采购单》的要求备货并开 列《送货单》送货至我司.
物料员 仓管员
部门长
《出库单》 《发料单》 《采购单》 《送货单》
接收客户发料时物料员必须认真核对实物与 单据的内容是否完全一致,自购料与《采购 单》及《送货单》核对,确保完全一致才可 收料.
质保部 仓管员
部门长 部门长
《来料检验规范》 《来料验收单》 《出库单/发料单》
《来料验收单》 《出库单/发料单》 《送货单》
仓库保管员岗位职责和工作流程
仓库保管员岗位职责和工作流程1. 爱护公司财产, 忠于职守, 服从仓库主管的安排, 具有高度责任感。
2、在仓库主管领导下, 负责原材料、半成品、成品、不合格品、回料的验收、入库、出库、保管工作。
3. 存货出库执行先进先出原则。
4. 配合生产车间、质检、供销部、内转及时办理产成品、半成品、原材料、辅材入库。
5. 配合质检、供销部及时办理不良品退回入库。
6. 配合质检、物流及时办理产成品、半成品出库。
7、配合质检、车间统计员、领料员及时办理原材料集中领料、集中退料。
8、出入库前必须先通过质检部检验并签字确认, 不合格产成品、半成品及不合格原材料不准入库, 半成品、产成品质检不合格不予出库。
办理出入库时, 手续不全一律不予办理出入库。
退回不良品入库前必须先经供销部、质检部签字确认后再办理入库手续。
发现入库数量与对方发货数量不一致时, 告之对方并由对方签字确认后按实际入库数量验收入库。
9、负责及时填制原材料、半成品、产成品、不合格品、回料出入库单, 根据以上出入库单据及时登记相关帐、卡, 确保帐卡物相符, 每日将相关存货明细及时以电子档形式发至生技部、质管部、供销部、财务部各一份。
10、负责保管好所有出入库原始凭证, 及时传递相关部门单据, 确保存货可追溯性。
11. 每月进行一次盘存, 配合领导开展不定期盘存或抽样盘存, 确保帐实相符。
12. 负责实行存货分区管理, 产成品、半成品、不合格品、原材料、辅材要标识清楚, 分区清晰, 吊牌规范合理。
严禁存货混装、混放。
13. 每日打扫仓库, 整理堆放货物, 保持仓库卫生清洁。
14、对仓库安全负责, 每日下班前必须关闭水电开关, 检查消防设施是否正常就位, 检查门窗是否锁好, 有无安全隐患, 发现问题应及时向仓库主管回报。
15、因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册, 办好交接手续。
16. 完成领导交办的其他事宜。
附: 仓库保管员岗位工作流程图存货入库原材料辅材入库产成品半成品入库不良品入库回料入库仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡质检、供销签字确认填制入库单一式三联单据传递财务供销部门填制入库单一式三联质检、车间签字确认仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡单据传递财务生技部门填制入库单一式三联质检、生技签字确认仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡单据传递财务生技部门填制入库单一式三联质检、供销签字确认仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡单据传递财务质检部门存货出库原材料回料辅材出库产成品半成品出库不良品出库填制出库单一式三联生技部签字确认单据传递财务生技部门填制出库单一式四联供销部门岗签字确认单据传递财务供销部门进入破碎工作流程控制进入供销部工作流程控制登记帐卡整理归档保管单据传递生技质检供销财务等部门存货明细电子档文件存货盘存盘存表传递财务部报供销采购计划日常存货分区整理日常仓库卫生打扫日常仓库安全管理仓管员日常工作。
电子商务仓储管理工作流程图
电子商务仓储管理工作流程图（一）流程图（二）流程图说明1.产品验收与入库：(1）产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。
(2）统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。
(3）将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；（统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账）(4）通知质检人员对物料进行检验。
(5）产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。
②合格品放至相应的库位。
(6）产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。
2.与其他部门衔接：(1）新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。
物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单（提货人及仓储主管签字）（附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联），统计员系统做系统移库。
同时仓储部测量尺寸（附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底），保证货物能尽快上架。
(2）拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。
超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。
(3）清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。
统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。
并把清理单据的数据补上架。
3.货物存储与防护：(1）应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。
仓库各作业流程图
填写成品送检单
01
SQE成品检验
02
送入仓库
03
仓管员清点签收
04
仓管员入库
05
做账清理单据
06
结束
07
返修
08
不合格
09
合格
10
成品入库流程
来料不良
01.
产线不良
01.
SQE判定
01.
工程师评审
01.
采购通知厂商
01.
仓库安排退货
01.
SQE判定
01.
工程师评审
01.
原材不良
01.
采购通知厂商
01.
仓库安排退货
01.
作业不良
01.
申请报废
01.
入废品仓
01.
仓库安排报废
01.
做账清理单据
01.
结束
01.
不良品作业流程
发货作业流程
*
01
发货通知
02
备料
03
销售
04
通知物流
05
制单
06
物流签收
07
做账清理单据
08
结束
收料检验入库流程图
【注意事项 】 厂商送货单：必须有送货厂商名称，收货厂商名称，送货时间，项目，采购订单号，物料编码、品名、规格、数量。 核对货物：外箱，箱内小包装要贴有物料标签（物料编码、品名、规格、数量、生产日期），外箱有无破损，受压，受潮，数量实物是否与送货单 】 领料单必须填写领料日期、领料部门、项目，物料编码、品名、规格，领料数量，领料人签字，部门主管签字方能领料。
仓库工作流程图
仓库工作流程图仓库工作流程图是用来展示仓库内物资流转和相关工作活动的流程图，它可以帮助仓库管理者和员工了解仓库内各项工作的顺序和要求，从而更好地规范和管理仓库工作。
以下是一个简单的仓库工作流程图的示例，描述了从物资入库到出库的整个流程。
1. 物资入库流程：- 接收供应商提供的物资，并核对与订单的一致性。
- 对物资进行外观质量检查，确保没有损坏或缺陷。
- 按照类别和规格对物资进行分类整理。
- 登记入库信息，包括物资名称、数量、产地、生产商等详细信息。
- 将物资放置在指定的库位上，并在库位上贴上标签。
2. 物资存储流程：- 按照一定的布局和规划将物资放置在相应的库位上，以便于快速找到和取用。
- 对库位进行编号和标记，确保标识清晰可见。
- 定期检查库存数量和库存标识，确保物资信息准确无误。
- 根据物资的特性和要求，进行特殊的储存和保管，如冷藏、防潮等。
3. 物资出库流程：- 根据需求确认需要出库的物资种类和数量。
- 根据出库单的要求，从库位上取出物资，并核对与需求一致性。
- 记录出库信息，包括物资名称、数量、使用目的等详细信息。
- 将物资交付给领料人或相应部门，并记录领料人信息。
- 及时更新库存信息，确保库存状态的准确性。
4. 物资盘点流程：- 定期对仓库内的物资进行盘点，检查库存数量的准确性。
- 核对库存信息与实际库存的差异，确保账务的正确性。
- 对账务差异进行调查和整理，并及时更新库存信息。
- 对库存过剩或短缺的物资进行销毁或补充采购。
- 生成盘点报告，上报给相关部门和领导。
5. 物资报废流程：- 对已经损坏、过期或不再使用的物资进行鉴定和评估。
- 根据相关规定和程序，填写报废申请表并提交给领导审批。
- 对被批准报废的物资进行清点和销毁，并记录相关信息。
- 更新库存信息，并生成报废账务。
仓库工作流程图的目的是帮助仓库管理者和员工了解仓库工作的全过程，从而更好地优化和管理仓库的运作。
通过清晰的流程图，可以更容易地识别并解决问题，提高工作效率和准确性。
仓库管理规章制度及流程图
仓库管理规章制度及流程图仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各类货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各类货物的分歧种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明明标记。
第十二条建立健全收支库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完全。
如有异常情形，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
仓库各类操作流程图大全
3 仓库社区—仓库管理人员必上的网站
废品处理流程
装配部门操作员完成一张工单后 将不良品进行分类
Y
未装配物料是否可用？
装配部门操作员在未装配的 可用物料上贴白标签标注 物料编码、工单号、数量
N
装配部门操作员在报废产品上 贴黄标签标注物料编码、工单号 及报废原因 质量部门在入库单备注栏 填写物料编码及可用数量 填写格式为: 641931_10x for re-stock in
库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是 否与检验结果一致
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
Y
仓管将物料上架
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
5 仓库社区—仓库管理人员必上的网站
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料 记录下来备查。 格式为IQC编号_数量X 相同产品、不同的 WO编号的领料单备 料时应分开摆放 仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原则将物料从货架中取出
仓库作业流程图
储存
物料部仓管
发料
依领料单数量发料 发料做到先进先出 劳保依发放标准月初发 放 特殊物料需以旧换 新
物料部仓管 各相关部门
领料单 以旧换新清单
录入
单据输入ERP系统
物料部仓管
领料单
收发存物资料表
建立资料表
物料部仓管
盘点
月末、年底及不定期盘 点，记录盘点结果， 及时提报需要物料
物料部仓管
盘点清册
月资料汇总仓库作业流程图来自流 程 内 容 责任单位
物料部仓管
表单记录
验收入库单
物料入库
物料入库 原辅物料入库
验收
原物料依据过磅重量 机物料清点数量 特殊物料提供相应的说 明 文件及技术参数
物料部仓管 采购部
过磅单 送货单 产品合格证
退料
NG OK
危险品单独存放 标示清楚，做到先进先 出 “MSDS”资料 物料存放区域 图
依据盘点结果制作月报 表 做好物料的提报工 作
物料部仓管
月报表 当量图
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仓管部：发货工作流程图
（营销部） （仓库） （财务部） （质检部）
营销部洽谈客户并开单 营销部填写发货申请单 客户汇款，财
务部审核确认
财务部盖章 仓库准备发货（填写发货详情登记表） 质检部抽查
填制托运单
联系物流
物流交接
合
格
不合格（重新发货）
物流跟踪
仓管部：收货工作流程
接到收料通知
核对货物
签收
送检单
质检部来料检验 入合格品仓 入不合格品仓
做账清理单据
结束
问采购人员
处理决定
不相符
相
符
不合格
合
格
仓管部：领料作业流程图
需求
填写领料单
领料人签字
部门主管签字
领料单交仓库
仓管员发料
做账清理单据
领料人清点
结束
仓管部：成品入库流程
填写入库申请单
质检员签名确认
送入仓库
仓管员清点签收
仓管员入库
做账清理单据
结束
返工
不合格
合
格
仓管部：不合格品作业流程
质检员检验判定 质检主管评审 通知采购人员 通知 原料/包材厂商 仓库安排退货 质检员检验判定
质检主管评审
申请报废
通知采购人员
通知
原料/包材厂商
仓库安排退货 申请返工 入废品仓 仓库安排报废
做账清理单据
结束
原
料
不
良
作业不良
不合格 来料 不合格
成品