2018年长沙市财政资金绩效 自评工作开展培训资料
长沙市开福区棚户区改造办公室2018年度财政支出绩效自评报告
长沙市开福区棚户区改造办公室2018年度财政支出绩效自评报告一、项目概况2018年本部分项目共1个，具体如下：征收工作专项工作经费398.87万元，主要用于对区辖内有意向启动征收的棚改项目进行前期中长期规划和年度计划，协调全区棚户区改造项目的申报、为后续征收启动作好准备工作;全面加强征收工作人员业务培训；积极进行征收政策宣传；有效应对各类诉讼，顺利推进了项目征收。
以及已完成项目的陆续结算工作费用。
二、项目资金使用及管理情况2018年度财政拨款支出年初预算数为3553.78万元,支出决算数为560.07万元,完成年初预算的15.75%,项目资金严格按照各级各项规定执行，确保资金、资产安全和资金的使用效率，全部实行项目支出绩效目标管理。
三、项目组织实施情况2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是我区“产业项目建设年“。
一年来，在区委、区政府的正确领导下,我部门严格执行了《国有土地上的房屋征收与补偿条例》（国务院590号令）及省市房屋征收相关政策，按要求组织实施了牵头编制全区棚改项目中长期规划和年度计划；负责协调全区棚户区改造项目的申报、立项、管理、协调和统计工作。
四、绩效情况1.圆满完成省市棚改考核任务。
全年完成棚改3319户、改造面积23.05万平方米、投资24.72亿元，分别占任务数的101.13%,101.23%、101.94%,超额完成棚改任务。
2.探索推进老城区有机更新。
潮宗街片区已完成福庆街、连升街等示范点建设，完成水电气等基础设施改造，完成部分房屋修复修缮，打通微循环32条，年底完成连升街历史步道段建设，实现北正街开街目标。
吉祥巷、望麓园、文昌阁片区已完成概念性规划编制，吉祥巷片区启动修规设计。
3.全力做好项目资金保障。
完成9个市级政府购买棚改服务项目融资贷款落地，完成2个区级政府购买棚改服务项目的融资授信32.35亿元。
全年筹措银行贷款、中央专项资金等各类资金30余亿元。
4.谋划推进招商运营。
财政支出绩效评价培训资料三篇
财政支出绩效评价培训资料三篇篇一：财政支出绩效评价培训——财政支出项目绩效评价指标体系设计一、财政支出绩效评价内容(一) 绩效管理与绩效评价绩效是某个组织、个体或项目在某个时间范围以某种方式实现的成绩和效果。
绩效是一个多维的概念，可以从不同角度考察。
从绩效主体看，绩效可以分为组织绩效、员工绩效、项目绩效等。
从绩效的内容看，不同绩效主体的绩效目标不同，绩效的具体内容也不同。
绩效评价是对组织、个人或项目绩效进行的一种测度，它是绩效管理的重要环节。
绩效管理是指为了达成组织的目标，通过管理者与被管理者的持续沟通，使个人的行为符合组织的目标，最终形成组织所预期的结果的管理活动。
绩效管理是由确定绩效目标、制定绩效计划、实施绩效计划、进行绩效评价、绩效结果反馈和利用等环节组成的循环。
公共支出绩效管理的核心是强调公共支出的结果与目标的关系以及结果的有效性，目的是提高政府的管理效率和公共服务水平。
其内容包括：制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及效果进行评价，并把绩效评价与预算编制和预算管理紧密结合起来。
(二) 财政支出项目绩效评价内容财政支出项目绩效评价必须明确财政支出项目绩效评价的内容。
财政支出项目绩效评价的内容必须反映财政支出项目的运行规律并体现“绩效”的本质规定。
财政支出项目的运行过程包括项目立项、项目实施、产出应用三个环节。
绩效主要表现在“产出和应用”环节，项目绩效的评价内容应围绕“产出和应用”来考虑。
财政支出项目绩效评价的内容可概括为“目标设定”、“项目产出”、“项目效益”和“项目管理”四大方面。
“目标设定”包括项目目标的明确性、依据的充分性、目标的合理性和先进性、完成的可能性等，“产出”主要包括项目任务的完成情况和绩效目标的实现程度，“效益”包括项目成果的经济效益、社会效益、生态效益，“管理”包括项目实施过程中项目承担单位的规章制度保障及其执行情况。
上述绩效评价内容属业务评价。
财政支出绩效评价培训课件共31页PPT资料33页PPT
财政支出绩效评价培训课件共31页 PPT资料
6
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7、翩翩新 来燕，双双入我庐 ，先巢故尚在，相 将还旧居。
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9、 陶渊 明（ 约 365年 —427年 ），字 元亮， （又 一说名 潜，字 渊明 ）号五 柳先生 ，私 谥“靖 节”， 东晋 末期南 朝宋初 期诗 人、文 学家、 辞赋 家、散
文 家 。汉 族 ，东 晋 浔阳 柴桑 人 （今 江西 九江 ） 。曾 做过 几 年小 官， 后辞 官 回家 ，从 此 隐居 ，田 园生 活 是陶 渊明 诗 的主 要题 材， 相 关作 品有 《饮 酒 》 、 《 归 园 田 居 》 、 《 桃花 源 记 》 、 《 五 柳先 生 传 》 、 《 归 去来 兮 辞 》 等 。
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66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生，以及整个命运 的，只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
财政专项资金绩效自评价报告
附3：财政专项资金绩效自评价报告（参考提纲）一、项目概况（一）项目单位基本情况。
（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。
将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议。
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）（三）其他。
六、项目评价工作情况。
包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。
附4-1：财政支出绩效评价报告（参考提纲）一、项目基本情况（一）项目概况。
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标。
2.项目绩效阶段性目标。
二、项目单位绩效报告情况。
三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。
（三）绩效评价工作过程。
2018年级财政支出绩效自评操作
2018年市级财政支出绩效自评操作指南一、操作流程1.登录“财政综合管理信息系统”，填入用户名和密码后选择“[2017]舟山预算管理”后确定登录。
2.选择左上角“项目管理”—“项目录入”。
3.在“单位项目选择”中选择单位及要评价的项目（圈1）后，选择“项目绩效目标”表（圈2），打开该项目的绩效自评表。
4.在自评表中，部门需要填写8个绩效目标后“打分权重”“目标完成情况”“实际得分”各三栏内容（共24栏）。
（1）打分权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要程度，自行分配打分权重，打分权重加总为100分。
（2）目标完成情况：根据项目预算编制时预设的目标，填写在预算年度完成后该指标的实际完成情况。
（3）实际得分：根据“打分权重”和“目标完成情况”，以目标完成程度为依据，逐项填写各个指标的实际得分。
指标为定量指标的，实际得分为“该项打分权重*目标完成值/绩效目标值”，如，目标为“培训参加人数50人”，权重为“20分”，实际培训参加人数为40人，该项指标的得分为20*40/50=16分；指标为定性指标的，部门自行评估指标实际完成程度，根据权重确定该项指标的得分。
完成24栏内容的填写后，点“保存数据”完成“项目绩效目标”的内容填写。
5.在完成“项目预算绩效管理表”后，点击打开“项目基本信息”。
（1）在该表的“资金执行进度”中填写该项目涉及财政资金的执行进度（按百分比填写）。
注：项目执行率低于60%（不含）的项目，评价结论不得评“好”。
（2）在“自评结论”栏（圈1）中，除部分不得评“好”的项目外，根据“项目预算绩效管理表”中的总得分，以“高于95分（含）的自评结论为‘好’，95-85分（含）为‘较好’，85-60分（含）为‘一般’，低于60分为‘差’”的标准，选择该项目的自评结论。
在完成以上内容填写后，再点击“保存数据”（圈2），便完成该项目的绩效自评。
（3）如项目指标实际完成情况与预设目标产生较大偏差，请在下图红框中的“评价补充信息”栏中分析目标未完成的原因，且该类项目评价结论应设为“较好”及以下，不得评“好”。
财政资金支出绩效自评报告
财政资金支出绩效自评报告一、前言财政资金的合理使用和有效支出对于推动各项事业的发展、提高公共服务水平以及实现经济社会的稳定发展具有至关重要的意义。
为了加强对财政资金使用的监督和管理，提高资金使用效益，特对本次财政资金支出进行绩效自评。
二、项目基本情况（一）项目背景阐述该项目设立的原因和依据，例如为了满足某项公共需求、解决特定的社会问题或推动某一领域的发展。
（二）项目目标明确项目预期要达到的目标，包括总体目标和具体目标。
总体目标可以是提升某个领域的整体水平或改善某种状况，具体目标则应具有可衡量性和可操作性。
（三）项目资金情况详细说明项目所获得的财政资金额度、资金来源渠道以及资金的分配和使用情况。
三、绩效自评工作情况（一）自评目的明确本次自评的主要目的，如评估资金使用的合规性、效率性和效果性，为后续资金分配和项目管理提供参考依据等。
（二）自评依据列出进行自评所依据的相关法律法规、政策文件、项目合同以及其他相关资料。
（三）自评方法介绍采用的自评方法，如比较分析法、成本效益分析法、公众满意度调查法等，并说明选择这些方法的原因。
四、绩效自评结果（一）项目决策情况评估项目决策的科学性和合理性，包括项目立项的必要性、目标设定的明确性以及决策程序的合规性等方面。
（二）项目管理情况分析项目在实施过程中的管理情况，如资金管理是否规范、项目组织是否有序、管理制度是否健全以及监督机制是否有效等。
（三）项目产出情况考核项目的产出成果，包括完成的工作量、质量是否达到预期标准、产出的及时性等方面。
例如，如果是建设工程项目，要考察是否按时完成工程建设，工程质量是否合格等。
（四）项目效益情况重点评价项目所产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。
比如，某扶贫项目是否有效提高了贫困地区居民的收入水平，改善了当地的基础设施和公共服务；某环保项目是否减少了污染物排放，改善了生态环境等。
五、存在的问题及原因分析（一）项目决策方面可能存在立项不够充分、目标设定不够精准等问题，并分析导致这些问题的原因，如前期调研不深入、缺乏科学论证等。
长沙市财政资金绩效自评工作开展培训资料.pptx
5 财政资金 市级财政资金到位凭证（复印记账凭证和原 到位及时 始凭证）。 率
6 管理制度 业务管理制度。 谢谢阅读 健全性
2020-529
6
支撑材料清单（前资助项目）
序号 7
8
三级指标
制度执行 有效性
项目质量 可控性
支撑材料
相关制度的执行情况（制度的具体实施）、项目管 理机构图及岗位职责。
项目质量控制制度、性能测试报告、检测报告、 《长沙市科技计划项目实施情况调查表》、验收报 告、年度总结及主管部门审核意见等。
5、项目单位提交修订后的纸质版资料（一式三份并加盖单位 公章，2018年3月19日12:00之前）；
说明：2017年度获得市财政资金在15万元以下的项目暂不提交 自评报告，但需准备好自评资料备查。
谢谢阅读
2020-529
3
电子版资料清单：
1.财政支出绩效报告
2.附件1:自评价评分表
3.附件2：项目支出明细表
谢谢阅读5、未按规定办理交竣工验收，如验收参与202人0-259-员不合1规1 或竣工验收不及时等。
专项资金绩效评价项目单位常见问题
6、财务核算不规范，未进行专账核算，无法提供项目支 出明细（未进行专账核算的需归集支出）。
7、项目支出审批不严、附件不规范，存在白条抵库现象 （对项目支出的原始凭证开展自查）。
情况
如：验收报告、实施情况调查表、年度总结
及其审核意见等。
自筹资金 到位情况
自筹资金到位凭证，以支代筹的单位，对自 筹资金支出实行了专项核算的可以直接提供 项目支出明细账，未实行专项核算的单位， 需对自筹资金支出进行归集并填列项目支出 明细表（请关注所归集支出与项目预算支出 的一致性）。
财政专项资金绩效自评报告
财政专项资金绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况本次自评的财政专项资金项目为项目名称，旨在阐述项目的主要目标和用途。
该项目由负责部门负责实施，项目实施时间为开始时间至结束时间。
（二）项目资金情况项目预算安排资金X万元，实际到位资金X万元，资金到位率为X%。
项目实际支出资金X万元，资金使用率为X%。
二、项目绩效目标完成情况（一）产出指标完成情况1、数量指标（1）具体数量指标 1：计划完成数量 1，实际完成数量 1，完成率为X%。
（2）具体数量指标 2：计划完成数量 2，实际完成数量 2，完成率为X%。
2、质量指标（1）具体质量指标 1：项目质量标准为质量标准 1，实际达到实际质量情况 1，达标率为X%。
（2）具体质量指标 2：项目质量标准为质量标准 2，实际达到实际质量情况 2，达标率为X%。
3、时效指标（1）项目计划完成时间为计划完成时间，实际完成时间为实际完成时间，按时完成率为X%。
（2）具体阶段性任务 1计划完成时间为时间 1，实际完成时间为时间 1，按时完成率为X%。
4、成本指标（1）项目预算总成本为X万元，实际总成本为X万元，成本控制率为X%。
（2）具体成本子项 1预算成本为X万元，实际成本为X万元，成本控制率为X%。
（二）效益指标完成情况1、经济效益（1）通过项目实施，带动了相关产业的发展，增加了具体产业的产值X万元。
（2）促进了企业的增收，具体企业实现增收X万元。
2、社会效益（1）项目的实施为受益群体提供了具体服务或帮助，受益人数达到X人。
（2）改善了社会方面的状况，提升了社会的具体方面水平。
3、生态效益（1）项目实施减少了污染物名称的排放X吨，有效保护了生态环境。
（2）增加了绿色植被面积或其他生态资源，提高了生态系统的稳定性。
4、可持续影响（1）建立了可持续机制或制度，为项目的长期发展提供了保障。
（2）培养了一批专业人才或队伍，为后续工作的开展奠定了基础。
（三）满意度指标完成情况通过问卷调查和现场访谈的方式，对项目受益对象进行满意度调查。
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项目质量控制制度、性能测试报告、检测报告、 《长沙市科技计划项目实施情况调查表》、验收报 告、年度总结及主管部门审核意见等。
9 管理制度 健全性
10 资金使用 合规性
11 财务监控 有效性
感1谢2你的观看技术成果 完成情况
财务管理制度、专项资金管理制度。
2019年6 月23
8
支撑材料清单（国家、省级平台配套资金项目）
序号 1 2 3 4
二级指标
资金配套依 据充分
财政资金到 位率
财政资金到 位及时率
基础工作
支撑材料 项目立项批复。
市级财政资金到位凭证（复印记账凭证和 原始凭证） 市级财政资金到位凭证（复印记账凭证和 原始凭证） 项目管理制度、财务管理制度、自评报告。
上述材料电子档请发送至各主管处室指定 邮箱，且文件请以“单位简称+项目简称+项目 金额（万元）”命名，如财政支出绩效报告（ 好佳公司酱油多菌项目30万元）,“附件1：佳 佳公司酱油多菌项目30万元专项资金自评表” 等。
感谢你的观看
2019年6 月23
4
现场审核需提供资料：
1、所提交电子档资料的纸质版。
5、项目单位提交修订后的纸质版资料（一式三份并加盖单位 公章，2018年3月19日12:00之前）；
说明：2017年度获得市财政资金在15万元以下的项目暂不提交 自评报告，但需准备好自评资料备查。
感谢你的观看
2019年6 月23
3
电子版资料清单：
1.财政支出绩效报告
2.附件1:自评价评分表
3.附件2：项目支出明细表
2、自评价评分表中各项指标的支撑材料：请 按照指标顺序排列好（无需装订成册）。
感谢你的观看
2019年6 月23
5
支撑材料清单（前资助项目）
Hale Waihona Puke 序号 1 2 3 4三级指标
项目立项 规范性
绩效目标 合理性
绩效指标 明确性
财政资金 到位率
支撑材料 项目申报资料：申报书、专家评审意见、主 管部门审批意见、项目合同书。 项目申报书、项目合同书。
感谢你的5观、看 未按规定办理交竣工验收，如验收参与201月9人年263员不合1规1 或竣工验收不及时等。
专项资金绩效评价项目单位常见问题
6、财务核算不规范，未进行专账核算，无法提供项目支 出明细（未进行专账核算的需归集支出）。
7、项目支出审批不严、附件不规范，存在白条抵库现象 （对项目支出的原始凭证开展自查）。
支撑材料清单（前资助项目）
序号 13 14
15
16
三级指标
支撑材料
经济效益 经济指标完成的相关支撑性材料，如：项目 完成情况 执行期报表、纳税申报表、生产报表等。
社会效益 社会指标完成的相关支撑性材料，如：新增 完成情况 岗位明细表及劳务合同、人才培养及队伍建
设的证明资料、节能减排的监测报告。
项目进度 项目进度及阶段性目标的相关支撑性材料，
感谢你的观看
2019年6 月23
13
情况
如：验收报告、实施情况调查表、年度总结
及其审核意见等。
自筹资金 到位情况
自筹资金到位凭证，以支代筹的单位，对自 筹资金支出实行了专项核算的可以直接提供 项目支出明细账，未实行专项核算的单位， 需对自筹资金支出进行归集并填列项目支出 明细表（请关注所归集支出与项目预算支出 的一致性）。
感谢你的观看
感谢你的观看
2019年6 月23
10
专项资金绩效评价项目单位常见问题
1、项目绩效目标不清晰、未细化、未量化
2、项目管理制度、财务制度、专项资金管理制度未设 立或不完善（补充完善）
3、制定了相关的管理制度，但是未按制度规定执行， 或者制度执行了几年，未根据实际情况进行完善
4、资金使用或管理不到位。如未直接通过银行转账给 施工单位，先支付给报账员，由报账员转账给施工方， 未提供报账员转账单据（补充说明），或者直接转账给 个人。
5 会计核算规 项目支出明细账及支出凭证。 范性
6 审批程序规 费用审批制度。 范性
感谢你的观看
2019年6 月23
9
支撑材料清单（国家、省级平台配套资金项目）
序号 二级指标
支撑材料
7 支出用途清晰 承诺书及支出凭证。
8 资金使用情况 项目批复、承诺书及支出凭证。
9 资金使用比例 实行了专项核算的单位可以直接提供项 目支出明细账，未实行专项核算的单位， 需对项目支出进行归集并填列项目支出 明细表（请关注所归集支出与项目预算 支出的一致性）。
8、项目自筹资金未足额到位 9、项目预期目标未达成或者无成果性证明材料 10、部分竞争性项目未实行专家评审。 11、未按规定公示项目资金分配结果。 12、项目没有严格按申报计划确定的分配对象进行分配。 感谢你的1观3看、项目调整未取得相关部分批复，或批20复1月9年2滞63 后。 12
项目支出明细（实行了专项核算的单位可以直接提 供项目支出明细账，未实行专项核算的单位，需对 项目支出进行归集并填列项目支出明细表，并请关 注所归集支出与项目预算支出的一致性）。
项目支出审批制度（财政专项资金都需提供凭证原 件审查，请将其标注折页，以备现场检查；复印部 分大额支出的凭证）
技片术及成合果格完证成书的；相新关工支艺撑的性证材明2料；01月9，获年263 如得：的新专产利7 品、的著图作、 技术标准的相关证书；发表的论文截图等等。
2018年长沙市财政资金绩效 自评工作开展培训资料
长沙市科技局财政资金绩效评价工作小组 二O一八年三月六日
感谢你的观看
2019年6 月23
1
自评目的：
对项目组织管理情况、资金绩效目标完成 情况进行自我衡量，为迎接下阶段市财政局组 织的重点评价做好准备。同时，自评资料也为 今后单位项目立项申报提供参考。
申报书、项目合同书。
市级财政资金到位凭证（复印记账凭证和原 始凭证）。
5 财政资金 市级财政资金到位凭证（复印记账凭证和原 到位及时 始凭证）。 率
6 管理制度 业务管理制度。 感谢你的观健看 全性
2019年6 月23
6
支撑材料清单（前资助项目）
序号 7
8
三级指标
制度执行 有效性
项目质量 可控性
支撑材料
感谢你的观看
2019年6 月23
2
自评流程：
1、项目单位上报自评价电子版资料（2018年3月9日12:00之前 ）；
2、市科技局组织对上报的电子版资料进行初步审核；
3、2017年度获得市财政资金在15万元以上30万元以下的项目 单位，依据电子资料审核意见进行自评价报告的修订；
4、2017年度获得市财政资金在30万元以上的项目单位，由市 科技局组织进行现场审核，并反馈审核意见。项目单位依据电 子资料审核意见和现场审核意见进行自评价报告的修订；