1物料进厂编号管理规程
制药厂物料采购管理规程,原材料采购工作流程与常用表单
XXX医药集团物料采购管理规程一、目的：阐述物料采购原则、计划、方案、程序，使物料的采购符合GMP要求。
二、范围：适用于公司物料采购的管理。
三、使命：物料管理部对本规程的实施负责。
四、规程：1.定义：物料：原料、辅料、包装材料等。
2.物料的采购原则：（1）物料采购必需执行“四不购原则〞：无标准不购、无合法经营资格的供应商不购、无批准的计划不购、无批准的方案不购。
（2）物料管理部采购员必需按质量标准要求采购物料。
（3）物料采购必需作好采购记录〔见附件一〕。
（4）中药材必需按质量标准购入，产地按公司GAP总体规划原则，坚持相对稳定，购入的中药材、中药饮片必需有具体记录〔见附件二〕。
（5）中药材、中药饮片每件包装上须附有显然标记〔见附件三〕，标明品名、规格、数量、产地、来源、采收〔加工〕日期等。
“来源〞项注明指药材原植〔动〕物的科名、植〔动〕物名、药用部位〔矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分〕。
（6）药材、饮片的来源为进口的，供应商必需提供盖有单位红印章的“进口药品检验报告书〞，并由采购员在采购记录的“备注〞栏中注明“进口〞。
（7）物料供应商必需是符合法律法规规定的单位，应证照齐全；所采购物料有法定的批准文号〔没有实施批准文号管理的除外〕。
（8）主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕供应商必需通过质量管理中心的质量审计、评估。
如果主要物料供应商变更，必需由质量管理中心通过对样本检验、验证及对其质量体系审计、评估合格后方可采购。
（9）主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕和公司长期必需用的大宗物料的采购，应签定采购合同。
（10）采购记录由采购员填写，质量监督员复核。
（11）物料管理部在统一协调各部门采购请购单的基础上制定汇总后的采购请购单，经过物料管理部门负责人审核和总经理批准后，由采购员执行。
3.物料采购程序：（1）各部门按计划申请采购物料须填写“采购请购单〞〔见附件四〕，注明以下内容：物料名称、规格、定购数量、到货时限、物料供应商。
批号的制定规程
批号/编号的指定规程1. 范围：适用于我公司仓库管理、生产制造、质量管理、财务统计和产品销售。
2. 内容2.1 待编制批号/编号的材料和产品2.1.1 对每一次收到的材料按供应商提供的批号和你计划生产的每一批产品给予以专一性的批号/编号。
2.1.1.1 原辅料2.1.1.2 印刷和非印刷的包装材料，不包括只用在运输过程中的运输性保护用外部包装材料2.1.1.3 半成品2.1.1.4 药材加工炮制、药材粉碎或提取2.1.1.5 成品2.1.2 前两项以编号表示，后三项以批号标示。
2.1.3 在一定意义上，批号/编号可作为一定数量的均一性材料或产品鉴别的依据。
2.2 批号的制定2.2.1 成品、半成品批号的制定我公司生产的成品及半成品的批号由6位数字组成，用XXXXXX表示，其中头二位数表示生产的年份的最后两位，三、四两位数字表示生产的月份，最后两位数字表示顺序号。
2.2.2 如果成品（或半成品）检查不合格须进行返工的，在接收重新返工产品时不再编制新的批号，在原批号后加一个R表示。
2.2.3 如果口服固体制剂车间合格的回收料，达到一个批次的生产量时，由生产车间向生产技术部提出申请，由生产技术部下达专门的回收料批生产记录，车间按此批生产记录进行生产，本批生产批号的制定同正常生产批号一致。
2.3.1 对于供货单位来的材料，编号由8位数组成，第一、二位数字表示到货年份的最后两位，三四位数字表示到货的月份，最后四位数为顺序号。
原辅料库、包装材料库的顺序号为0001-6000，危险品试剂库的顺序号为6001-8000，溶剂库的顺序号为8001-9000，酒精库的顺序号为9001-9999。
2.3.2 用英文大写字母来区别来料的不同批次。
为便于生产的质量管理，用-A，-B依次加以区分。
2.4 编号登记本原辅料及包装材料的编号必须按数字顺序编制于一装订册内。
当某一物料给予一编号时，必须将该物料的代号和名称等登记在该册内。
SMP-SC-003-00 明胶企业生产管理文件-产品及物料批号管理
**集团明胶事业部目的：本规定描述了产品及物料批号定义、命名原则与方法、管理要点。
其目的在于管理和便于追踪明胶生产过程。
范围：适用于本公司产品及物料批号的管理。
责任：质量部、生产部长、车间主任、操作员、仓储部、销售部。
内容：1批在规定限度内具有同一性质和质量，并在同一连续生产周期中生产出来的一定数量的明胶为一批。
生产部下达生产计划时应指定将要生产的各种规格的明胶产品的批号，并填写在发给车间的原版空白的批生产记录、批包装记录上。
生产批次的划分应当能够确保同一批次产品质量和特性的均一性。
2批号用于识别批的一组由数字或字母加数字组成的符号。
根据批号可查明该批明胶的生产日期、生产记录、包装记录、检验记录、销售记录等，以追溯或审查该批明胶的生产历史。
批号一经确定具有专有性和唯一性。
3物料进厂批号：3.1物料进厂批号的命名原则●物料进厂批号是物料批质量跟踪的重要手段。
●物料进厂批号应反映出物料的类别，避免与其他物料混淆；●物料进厂批号应能表示物料的进厂批次，根据批号便能控制物料的先进先出；●以同一个供应商、在同一天到货验收的同一批产品为一个批号（唯一）；●有原厂家生产批号的原材料、化工原料、包装材料用原厂家生产批号；无厂家生产批号的原材料、化工原料、包装材料应命名物料进厂批号。
3.2物料进厂批号的编制方法物料进厂的批号，由其进厂的年月和到厂的序号组成。
物料批号格式为：××××××；前两位××为进货年份；中间两位××为进货月份；两位××为物料进厂的流水号；3.3物料进厂批号的运用3.3.1物料进厂入库初验后，应制定其进厂批号，并将其记录在《物料卡》、《货位卡》、《物SMP-SC-003-00产品及物料批号管理规程第2页共2页料分类帐》上，请验时记在《请验单》上；3.3.2取样、检验时记录在相应的记录和报告书上；3.3.3物料出库时，应将批号记录在《物料分类帐》和《领料单》上；3.3.4在生产过程中，记录在各工序的记录上；3.3.5同一批号的进厂物料用完时，仓管员应将该批号物料的《物料卡》、《货位卡》和收发货记录归档。
物料供应商管理规程
目 的：规范物料供应商（以下简称供应商）的管理， 制定本规程。
范 围：适用于公司对原辅料、化工原料及包装材料供应商的审计、审批、注销流程。
职 责：生产部、采购部、质量控制部、固体制剂车间、精烘包车间、技术部、储运部、供应商审计人员及批准人员。
制定依据：《药品生产质量管理规范（2010年修订）》。
文件内容：1. 供应商选择的原则：1.1有齐全、合法、有效的生产、经营资质。
1.2有相应数量的技术人员和管理人员。
1.3厂房设施与设备等硬件能满足物料生产、经营和质量要求。
1.4质量保证体系完善、提供的文件真实有效、生产过程能有效控制，对所供物料能够进行质量检验和出具检验合格证明。
1.5产品包装符合要求、质量稳定、信誉良好。
1.6价格合理、付款条件优惠、交货及时。
2.供应商分类：2.1 A 类：原料药、内包装材料、关键中间体以及对制剂产品溶出、崩解等质量影响较大的崩解剂、粘合剂等辅料供应商。
2.2 B 类：一般化工原料、外包装材料以及除A 类外的辅料供应商。
2.3 C 类：对产品质量无影响，不存在质量风险的供应商，打包带、热收缩膜、胶带。
3.供应商审计机构：3.1主管部门：质量保证部为供应商的主管部门。
负责供应商资质审计、拟定现场审计的小组成员、组织现场审计及供应商回顾分析、供应商档案管理，负责对供应商录用、留用、注销的审核。
起草部门：质量保证部 题目： 物料供应商管理规程编号：SMP-08-质保-001 版本号：4 页码：1/8 起草人： 日期：部门审核：日期： QA 审核： 日期： 批准： 日期： 生效日期： 颁发部门：质量保证部分发部门：生产部、采购部、质量控制部、固体制剂车间、精烘包车间、技术部、储运部3.2配合部门：3.2.1 采购部：负责供应商资质材料和信息的收集供应商变更的提出及与供应商的沟通联络、供应商变更审批的提出。
3.2.2 生产部（车间）：负责提供供应商物料的试用信息。
3.2.3 质量控制部：负责变更物料检验及提供质量信息。
SOP物料管理规程
物料管理制度第一章总则第一条目的为进一步完善公司的物料管理,控制生产成本,减少损失,提高公司经济效益,特制定本制度;第二条范围港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放,依据本制度执行;属下公司建立的有关制度,只起补充作用；凡以本制度有抵触的,以本制度为准;第二章物料预算第三条用料预算一常备材料由前方三部及运输公司依据生产及保养计划,配合营业目标,按月编制拟订用料预算,交仓库管理员;二预备材料由仓库管理员依据仓库库存量,按月编制拟订用料预算;第三章请购第四条请购部门的划分一常备材料零配件等―前方三部及运输公司；二预备材料润料、劳保用品等－仓库管理员;三非常备材料：1. 1.订购生产用料－前方三部；2. 2.其他用料－使用部门或仓库管理员;第五条请购单的开立、递送一各用料部门于每月底交报物料采购计划到仓库管理员,由仓库管理员依据库存情况,拟订下月公司物料请购计划,根据核决权限呈报有关领导核批;二非计划临时需用物料,申领无库存时,由需用部门开立请购单,注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经部门主管核批后,根据核决权限呈交有关领导核批后,送交仓库管理员安排采购事宜;三紧急请购时,由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购;第六条请购及加工、维修核决权限一集中采购计划3000元以下,由公司副总经理审批；3000元以上,由公司总经理审批;二非计划采购、急件采购1000元以下,由部门主管审批；1000元－3000元,由公司副总经理审批；3000元以上,由公司总经理审批;三成本包干期间的物料采购当码头或其他部门实行成本包干时,由总经理审批成本总计划,副总经理审批总计划内的采购项目;第四章采购第七条采购部门划分一公司一般物料由物料采购组负责采购;二公司重要物料及专案用料,由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购;第八条采购作业方式一集中计划采购根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书,于每月初集中上报有关领导审批,并按审批计划进行集中采购;二急件即时采购月中临时需用物料、急需物料,上报有关领导审批后即时采购;三长期报价采购长期需用物料,可由固定厂商长期报价采购;四大型固定资产购置由领导班子会议研究决定,按招标投标法的法规要求进行;第九条采购工作程序一接到经部门主管审批之采购通知单后,进行询价、比价、议价,并做好询价记录,按“货比三家”的原则,择价廉物美的厂商进行采购;二询价、比价、议价后,于请购单上详填询价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”等,依有关规定上报主管领导审核批准;适用于集中采购方式三除长期报价采购方式外,凡单项超过500元以上的物料及用量较大的低值易耗品,采购需提交供应商的地址、电话、联系人等有关资料给财务部,由财务部定价,报有关领导核批后,采购员安排订购事宜;属长期报价采购的,由财务部参与价格谈判、合同签订的事宜;四凡大宗货物、设备、需质量保修之物料的采购须与厂商签订合同,以作保障;五催交货物,并协助仓储管理人员检验、办理入仓手续;六凭备用金即时付款或上交发票财务部,由财务安排转帐;七建立供应商及价格档案,每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表;第十条价格及质量复核一质量复核仓库管理员与领用部门复核;二价格复核由仓库管理员与财务主管人员每月依据采购人员上报之采购物料价格汇总表进行复核;第十一条费用支出及报销一采购人员可从公司财务申请一万元作为采购备用金;二原则上每次采购之后,即时报销;采购人员持请购单财务一联、发票、进仓单财务一联,报请有关领导核批后,到财务部报销;第五章仓储第十二条验收一收料规定1. 材料进厂后,仓库管理员依请购单内容,核对物料名称、规格、数量、送货单及发票,清点无误后,将到货日期及实收数量填记于入仓单上,收料入仓;2. 如所购材料与请购单不符,通知采购处理,并知会主管;原则上不予接收;二超、短交处理1. 超过订购量部分,应予退回,但依买卖惯例,超交3％以下者,收料时在备注栏注明超交量,经主管同意后收料,并通知采购人员;2. 交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管同意,可免补交,如需补交,通知采购人员联络供应商处理;三因仓管员失误,未能正确核对库存情况,造成合格物资闲置而增大库存量,由仓管员承担有关责任及损失；因采购人员失误,未能正确按请购单购买,造成合格物资闲置而增大库存量,由采购人员承担责任及损失;四检验仓库管理员要协同请购部门对订购的材料进行检验;检验合格的材料,由仓库管理员在外包装上贴合格标签,入库定位;不合验收标准的材料,贴不合格标签,并于材料检验报告表上注明不良原因,经主管核示处理对策后,转交采购人员办理退货,另行采购,通知财务部门拒付货款,同时知会请购部门;第十三条发料一物料发放必须依据经部门主管核批之物料申请单,由仓库管理员严格发放,并填写出仓单,做好出仓记录,严禁领料人员到货架上自行提取物料;二工具、零配件必须以旧换新,否则不予发放;三劳保用品在使用年限内丢失、损坏而重新领用者,须上报财务部,按规定在其月薪中扣除等值金额;第十四条仓位规划一仓库管理员应依物料进、出仓情况、包装等规划所需库位及面积,以使库位有效利用;二将各项成品依品名、规格等划定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态;第十五条料位与料品标示设进、销、存登记卡,明显标示料位与料品层次别、通道别及库位流水编号;第十六条盘点及帐务处理一每月底,仓库管理员自行盘点,汇总统计当月进销存情况、物料耗用情况、维修加工情况,上报财务部盘点报告、进销存汇总表、物料耗用汇总表、维修加工汇总表;二回收之废旧料件,由仓库保管员每季制定废旧料件明细,交由财务部主管,由财务部主管安排处理事宜并入帐;三仓储管理人员协同财务管理人员每季度末盘点一次,并报盘点报告给总经理;第十七条仓库安全管理一任何非仓库管理人员未经许可不得进入仓库;仓库管理员负有制止之责,否则严加惩处;二仓库须严加防范,慎防偷盗发生;三仓库内及其附近应安置消防设备,以策安全;四贵重材料应特别储存,并予加锁;第六章委托外加工、维修第十八条委托外加工、维修作业程序一由申请外加工、维修部门填写维修、加工申请单,经部门主管核批后,报请有关领导核批;二申请外加工、维修部门将经领导核批之维修、加工申请单,交仓库管理员通知采购人员;三接到外加工、维修通知后,采购人员着手与加工、维修厂商洽谈、签约;四经加工后的物料,交由仓库管理员办理有关登记手续,安排发放;五经维修后的机械、车辆等,由仓库管理员协同使用人员进行验收,并做好验收登记;第七章附则第十九条本制度于颁布之日起实施,港务公司、运输公司物料管理严格依据该制度执行;属下公司如有实施细则,制定后报办公室、财务部备案;第二十条本制度解释权在总调度;成品管理制度一、总则1．宗旨：建立和规范成品管理,有效地控制成品的数量和质量,为稳定持续地供应市场合格品服务;2．性质：本制度对成品库管及相关人员具有强制约束力;3．主要任务：按照本制度的规定,实施成品入库、贮存、出库的标准化作业,确保成品管理安全、有序、受控;4．主要内容：本制度主要包括：成品的入库管理、贮存管理、出库管理及其凭证标识、记录的管理;5．适用范围：本制度适用于本公司所生产的各种成品饮料的管理;二、入库管理1．生产车间成品入库时,成品库管应告知叉车工按指定位置进行入库作业,并做好待检标识;2．叉车工进行入库作业时,应严格按岗位职责进行标准化作业;3．入库成品的放置,须便于先进先出原则的执行;4．成品库管依据现场完成入库的数量和品种进行统计,核对无误后,开据入库单;三、贮存管理1．划区管理：成品库贮存场地划分为贮存区和搬运通道区,贮存区编号,划出标识线;2．标识管理1贮存区分别设“合格品区”和“不合格品区”,做出标识;2成品入库后放置于“合格品区”,但要挂“待检”标识牌;待检合格后,撤掉“待检”牌;若检验不合格,将其移至“不合格品”贮存区,并作出标识,挂“不合格”牌;3．批号管理1同批号的产品按区位号顺序码放;2不同批号的产品不得混放;4．质量监控1成品库管需每天巡查,对贮存成品实行有效地监控,做到标识明确;2配合品控员不定期的监督抽查;5．贮存防护：成品库管必须做好贮存成品的防护工作,落实防冻、防雨、防虫、防鼠及通风措施,严禁丢失;6．成品盘点1每月____日进行盘点,做好记录;2盘点出现帐实不符时,不得私自调帐,须提交书面报告,经上级领导审核,批准后方可调帐;7．成品报损1库存清理出质量问题产品,每月盘点时做一次报损处置;2凡经批准报损的质量问题产品,成品库管须及时做报废处置和登帐;四、出库管理1．出库依据1产品质量检验报告单2发货收货对帐单2．出库准备1成品库管接到发货收货对帐单后,须进行审查,确保无误;2按产品质量检验报告单的先后顺序,确定出库产品品种、批号和区位号;3向叉车工交待清楚搬运产品的区位号及数量;3．出库作业1出库准备就续,成品库管通知叉车工按要求开始搬运作业;2搬运过程中,叉车工应严格按岗位职责标准化作业;3搬运作业结束后,成品库管经与实物核对无误后,方可开据出门证;4．交付手续1成品库管员开出出门证后,须责成发货收货对帐单持单人履行签字手续;2成品库管留存发货收货对帐单,归档保存;5、质量保证：成品库管必须严格执行产品未经检验或产品不合格不出库的原则;6、非卖品出库：非卖品出库,成品库管需见到相关领导批条后方可办理出库;五、记录台帐管理1．成品库管对成品入库,贮存、出库都需及时准确地填写各项记录,登记和更换标识; 2．各种标识用后收回,妥善保管,各种记录,记帐完好保存,装订备查;六、附则1．本制度的解释权归生产部;2．本制度从颁布日起生效;不合格物料管理制度一、目的建立不合格物料处理的管理规定;二、适用范围经确认不合格的物料,包括未入库物料,已入库物料和使用过程中发现的合格物料;三、责任人物料采购员、仓管员、车间管理人员; 四、流程规定 1.未入库的不合格物料处理; 到货验收不合格的物料,仓管员拒收物料,并通知采购员联系供应商来确认,直接退货或换货,但不能影响需方正常生产; 2.已入库的不合格物料处理 1.1检验不符合规定经质检部门确认为退货的物料,应移至不合格品区域,挂上不合格标识;质检员填写不合格品退货单,由采购员通知供应商退货,仓库凭退货单办理退货手续; 1.2因保管不善或超过储存期而失效,或因产品更新换代更改外包装而不再使用的物料,应移至不合格品区域,挂上红色标识,按公司物料报废、销毁、处理程序进行处理; 3.使用过程确认不合格物料经检验合格入库,在实际生产过程中发现质量问题的物料,车间应及时到仓库办理退货手续,仓管员核对无误后存放在不合格品区域,挂上不合格标识,由仓库提出申请,质检部经理做出处理方案;待验物料管理制度目的：建立待验物料管理的有关规定;范围：待验物料;责任者：物料部有关人员、质量监督人员;程序：1、待验物料在存放时须保持物料的原有包装状态,放在待验区中;待验的标签、说明书按有关规定进行;2、质量管理部收到请验单后,派人进行取样取样证贴在已取样物料的外包装上,检验完毕后,发出检验报告单;3、检验合格的物料,应进行如下处理;1在其外包装上贴上由质量管理部发放的合格标签,检查物料名称、代号和编号的情况即合格标签与物料标签核对;2如来不及用合格标签贴在该物料的所有包装上,可将标签放在塑料袋中,每个袋中必须含有货架上货物件数所需的合格标签数,将塑料袋系在有关的货架上或包装容器上,在发料的同时发放合格标签;3将合格物料从待验区移到相应的合格区;4将库卡从“待验”卡片夹转入“合格品”卡片夹中,并按检验报告单填入有关数据,在库卡上注明合格物料的数量;4、检验不合格物料,进行如下处理;1逐件贴上质量管理部发放的不合格标签,检查物料名称、代号和编号的情况即不合格标签与物料标签核对;2将不合格的物料从待验区移到不合格品区,按“不合格物料的处理程序”进行处理;5、质量管理部判定为限定性合格的物料,进行如下处理;1在限定性合格的物料每个包装上贴上质量管理部发放的限定性合格标签;2将限定性合格的物料从待验区移到相应的合格区;3从“待验”卡片夹中取出库卡,在其上注明限定性合格字样,按检验报告单填上有关数据,转入“限定性合格”夹中;物料发放时应执行质量管理部的有关规定;6、原辅料和包装材料的库存量为零时,库卡须有仓库封存归档保存;五金材料管理制度一、目的为维修设备和保证生产提供合格备品、配件、五金材料,确保备品、配件、五金材料的规范管理,本着有效、实用、强化管理的原则特制定本管理规程;二、适用范围适用于公司五金库物资管理;三、职责设备维修主管：负责备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析,提供其技术要求;综合维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计划及请购手续,负责控制设备备品、配件消耗;五金库管理员：提供备品、配件、五金材料库存情况和通用物资请购计划及请购手续,负责备品、配件、五金材料的账面管理;物资采购员：提供入库凭证和合格的采购物资;物资使用部门：提供非通用物资请购计划、请购手续和齐全的领料手续;财务部：监督本规程的实施,负责备品、配件、五金材料盘点、账目数据的监督工作;四、内容1.库存管理1.1备品、配件、五金材料的存储1.1.1分类统一保管储备,有统一标识,做到摆放整齐、规范,不同性质、用途的产品不能混放在一起;1.1.2库房要实行定制管理,备品、配件、五金材料品种与库位应保持一一对应的关系;1.1.3对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料,应根据具体要求进行妥善保管;如PVC管、橡胶等物品,不得叠放,要采用专用货架存放,机油、煤油等要单独存放,砂布要采取防潮措施存放等;1.1.4备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前,后进的摆放在后;1.1.5对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋如灯具、精密件、易碎品、塑料制品等不准随意拆除,避免造成划伤和进入灰尘;1.1.6库房对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置摆放不合格区域内;1.2备品、配件、五金材料的保管1.2.1对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查,发现变质、损坏或超过保质期变质的不良物资如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等采取报废等措施;1.2.2定期检查备品、配件、五金材料库存量,达到最低存储量的及时通知相关请购人员办理请购手续;1.2.3每月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后,再根据正确的账目与财务部一起制作盘点表,然后共同对物资进行抽盘;1.2.4每年的7月和12月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后,再根据正确的账目与财务部一起制作盘点表,然后共同对物资进行全面盘点;1.2.5盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理;发现物资失少或因质量上的问题如超期、受潮、变质或损坏等需报废处理的,必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整;1.2.6库房管理员必须做好防火、防盗工作;2.请购管理2.1请购单位职责2.1.1通用物资如日光灯管、剪刀、油漆刷等由库房管理员每月15号前做月计划并完成请购手续;2.1.2非通用物资如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等由物资使用部门自行计划并完成请购手续;2.1.3设备配件如气缸、电磁阀、磁控管等由综合维修人员计划并完成请购手续;2.1.4请购计划须有请购部门负责人和设备管理部部长的签字;2.2请购方式2.2.1 一般情况下采取请购单方式;2.2.2请购物资相对而言属于单独的设备如电子天平、磁力搅拌器等,用途为损坏性维修,金额较大如智能崩解仪等的和其它需要做情况说明的应采取请购报告方式;2.3请购内容的填写2.3.1必须清楚填写请购单中要求的每一项内容批准数量除外,如有漏项物资采购员有权拒绝采购;2.3.2请购报告必须包含但不限以下内容：请购单位、请购时间和请购物资品名、规格型号、计量单位、用途、需用时间、请购数量,如有漏项物资采购员有权拒绝采购;2.3.3请购单和请购报告的内容不得涂改;2.4请购审批流程2.4.1采取请购单方式的,请购总价在300元以下的由请购部门负责人审核,设备管理部部长批准,请购总价在300元以上的由请购部门负责人审核,分管领导批准;2.4.2请购报告由请购部门负责人审核,公司领导批准;3.入库管理3.1入库时,库房管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据,办理入库手续,杜绝只见单据不见实物的现象须提供合格证、使用说明书或手册或质保书的应随货同行,一并交予库房管理员;3.2入库时,库房管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目;3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库;3.2.2与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库;3.2.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,采购员必须通知库房管理员到现场核对验收,未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库,否则不得办理入库;3.3未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置;3.4已办理入库手续的物资,必须及时分类整理上架,严禁随意堆放;3.5对于发外维修、委托加工的物资,入库时分类开具入库单,注明维修或加工,办理入库时必须凭发票办理入库,入库登记信息类同采购入库;3.6填写入库单时,库房管理员必须清楚注明供应商名称须是税务或工商登记名称、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额;4.出库管理4.1物资出库应坚持先进先出的原则,有质量保存期的物资,应按要求作好出库安排;4.2必须凭领料单办理出库,任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从库房拿走物资;4.3领料时,领料员和发料员必须当面清点发放数量;由于领料员当场不清点数量,事后发现数量少了的,由领料员承担责任;物料领出库后,保管责任相应由库房管理员转移到领用员,出现丢失、人为损坏,责任人须照价赔偿;4.4填写出库单时,领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量,发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额不含税;5.报废管理5.1报废原则5.1.1各部门是备品、配件、五金材料报废的申请单位,负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的报废相关手续;5.1.2报废申请必须由财务部和设备管理部审核,公司领导批准;5.1.3申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项：5.1.3.1已到规定报废年限的；5.1.3.2备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的；5.1.3.3备品、配件、五金材料所属设备已报废的；5.1.3.4其他经公司认可可以报废的;5.2报废处理5.2.1财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销;5.2.2报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥善封存,然后与备品、配件、五金材料清单一并转交设备管理部,由设备管理部统一处理;6.返库管理6.1返库原则6.1．2各部门是备品、配件、五金材料返库的申请单位,负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的返库相关手续;6.1.2返库申请必须由物资使用部门负责人审核,设备管理部部长批准;6.1.3旧物资和领用剩余物资返库先由旧物资使用部门负责人和设备维修主管鉴定,确认为可用旧物资后贴上返库标识方能办理返库;6.1.4寄库物资的返库申请须清楚注明寄存时间;五、相关文件及编码五金库管理规程备品、配件、五金材料报废申请表备品、配件、五金材料返库申请表物料储存条件及储存期限管理制度目的：制定物料储存及储存期的管理制度,确保物料在效期内使用;范围：物料的贮存管理;责任者：质量管理部、生产部、物料部相关人员;程序：1、仓库在进库收料时,须在库卡中注明物料的失效期限;2、物料入库后,质量管理部须对物料的有效期或储存期及储存条件进行监控;3、物料储存仓库应保持良好的通风状态,并能根据气候变化情况做好防冻、保暖、防暑降温及除湿工作,以保证物料在其要求的温度、湿度条件下储存；空胶囊等需恒温恒湿的物料须存放于能保持温、湿度恒定的房间;仓库应定期进行温、湿度的监控与记录,每天至少上、下午各记录一次;4、质量管理部须对仓库内所有物料制订重新检查前的贮存期限,特别是易变质、污染的原辅料和包装材料;5、物料必须按规定的使用期限贮存与使用,使用期限无规定的,其贮存期一般不超过三年;6、超过贮存期限的物料要停止发放、使用;7、有效期有规定的物料,仓库须在有效期到达前三个月请求复验,无有效。
物料放行管理规程
1目的建立物料放行的管理规程，使物料发放有章可循。
2范围适用于原辅料、包装材料等进厂物料的放行。
3职责授权的质量管理部QA负责进厂物料的审核放行。
质量受权人负责监督本规程的实施。
4 定义不适用。
5程序5.1物料入库审查与请验5.1.1 原辅料、包装材料等进入仓储部后，由仓库保管员按《物料验收、入库、发放管理规程》对本批货物检查核对，验收合格后由保管员填写物料验收记录。
5.1.2 在物料请检单上填写请验样品的品名、代号、物料编号、规格、数量、供货厂家、请验人签名及日期。
5.1.3 保管员应在请检单内填写供货方的出厂批号以便对原辅料、包装材料等进行追溯。
5.1.4 保管员将物料请检单及供应商报告单一起送取样员，申请检验。
5.1.5 待验物料的存放应符合该物料贮存条件的要求。
5.2取样人员验收取样：5.2.1 根据物料请检单核对请验样品的品名、代号、出厂批号、规格、数量、有效期、请检人、接收日期等是否与供应商检验报告单一致。
5.2.2 取样员对照公司质量标准审核供应商所供物料的检验报告单，核对检验项目和检验5.2.3 取样员按照《原辅料、包装材料取样标准操作规程》对物料取样。
5.2.4 取样员将样品和请验单及时送至检验员检验，根据请验单填写取样记录并在物料验收记录内填写初检审核意见。
5.3原辅料的检验5.3.1 检验员收到原辅料请检单后，根据检验操作规程对原辅料进行检验。
5.3.2 检验员填写完整原料检验原始记录，经QC复核人对其操作和数据复核后，由检验员出具检验报告单。
如发现检验结果超标，则按《OOS/OOT结果调查处理程序》进行调查处理。
5.4物料放行与否评价5.4.1 由质量受权人指定专门的QA人员负责物料的审核放行。
中药材的质量评价和放行由专职负责中药材质量管理的人员进行。
5.4.2 QC将请检单、检验原始记录、报告单、物料验收记录、供应商检验报告单全部交至质量保证部QA审核员进行审核。
5.4.3 QA审核员检查确认所有相关资料填写、计算、签名、备注等是否完整正确，若有问题需立即通知相关部门处理。
物料管理规程
1、目的：使物料从申请到购买能顺利进行,确保进厂的物料是合格品;
2、范围：公司所需物料;
3、责任：采购及仓管;
4、程序
4.1 各部门根据生产计划申报物料采购,由经办人填写物料请购单,逐级审
核后交物流部物主管;
4.2 物料请购单于每月15、28日交物流部;
4.3 仓库管理员每月27同需将库存物品盘点月报表交物流部和财务部;
4.4 物流部根据批准的物料请购单和库存物品盘点预报表进行核对,
对所缺物品进行采购,原则上每周安排一次采购时问;
4.5 对于同一种物料,一般要选择两个供货单位;
4.6 在请购单中应详细写明,并提供相应的质量标准和要求;
4.7 主要物料的采购在采购前需由质保部会同物流部对供应商进行审核,市核
按供应商审核管理制麾执行,需要变更供应商时,须经质保部审查批准后方可变更;按需要,进货时要求生产厂家提供检验报告单、质量合格证等资格证书;
4.8 物料采购金额超过五千元人民币的应有采购合同,合同的签订按合同管
理办法及公司管理权限执行,合同中应详细规定物料的质量标准和卫生
要求等内容;
4.9 所采购的物料必须是合格品,仓库管理员办理入库手续,并经总经理签字
后交财务部报销;原辅料应在质保部检验合格后方能办理付款手续; 4.10 如有急需使用的物料,可随时向物流部提出,物流部应尽力配合解决;
4.11 未经批准,原则上其他部门不得自行采购物料;。
新版GMP关于编码编号代码的管理要求.doc
2010年新版GMP 关于编码（编号）的管理要求（摘录）第五章设备第四节使用和清洁第八十七条生产设备应当有明显的状态标识，标明设备编号和内容物（如名称、规格、批号）；没有内容物的应当标明清洁状态。
第五节校准第九十二条应当使用计量标准器具进行校准，且所用计量标准器具应当符合国家有关规定。
校准记录应当标明所用计量标准器具的名称、编号、校准有效期和计量合格证明编号，确保记录的可追溯性。
第六章物料与产品第一节原则第一百零六条原辅料、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料的接收应当有操作规程，所有到货物料均应当检查，以确保与订单一致，并确认供应商已经质量管理部门批准。
物料的外包装应当有标签，并注明规定的信息。
必要时，还应当进行清洁，发现外包装损坏或其他可能影响物料质量的问题，应当向质量管理部门报告并进行调查和记录。
每次接收均应当有记录，内容包括：（一）交货单和包装容器上所注物料的名称；（二）企业内部所用物料名称和（或）代码；（三）接收日期；（四）供应商和生产商（如不同）的名称；（五）供应商和生产商（如不同）标识的批号；（六）接收总量和包装容器数量；（七）接收后企业指定的批号或流水号；（八）有关说明（如包装状况）。
第二节原辅料第一百一十条应当制定相应的操作规程，采取核对或检验等适当措施，确认每一包装内的原辅料正确无误。
第一百一十二条仓储区内的原辅料应当有适当的标识，并至少标明下述内容：（一）指定的物料名称和企业内部的物料代码；（二）企业接收时设定的批号；（三）物料质量状态（如待验、合格、不合格、已取样）；（四）有效期或复验期。
第三节中间产品和待包装产品第一百一十八条中间产品和待包装产品应当在适当的条件下贮存。
第一百一十九条中间产品和待包装产品应当有明确的标识，并至少标明下述内容：（一）产品名称和企业内部的产品代码；（二）产品批号；（三）数量或重量（如毛重、净重等）；（四）生产工序（必要时）；（五）产品质量状态（必要时，如待验、合格、不合格、已取样）。
生产车间物料管理制度
1 防虫：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。
1.1 库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或者门帘，防止蚊蝇进入。
1.2 原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5 月1 日起到11 月20 日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40 分钟，诱杀蚊蝇。
1.3 每年夏季，根据实际情况，对库房外环境5 米内每周喷洒杀虫剂一次。
1.4 对易虫蛀的物料应时常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，特别是雨季和高温季节，若发现虫丝、蛀粉、应即将通知QA 取样，QA 根据QC 的检验结果采取处理措施。
2 防鼠:库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。
库房门户入口安装高40 厘米防鼠门坎，防止老鼠等啮齿动物进入。
3 防火3.1 库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应及时更换。
3.2 保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。
3.3 库内严禁吸烟，注意安全用电。
3.4 库外做到时常检查，防止火源隐患。
4 防潮4.1 保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。
4.2 库内要时常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30 分钟。
4.3 对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。
易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或者有无板结现象。
5 防污染5.1 库内不许存放与生产用物料无关的物品。
5.2 物料的存放不允许直接接触地面,必须衬垫隔板,防止受潮导致物料霉烂变质。
5.3 各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。
5.4 固体物料和液体物料分开存放。
5.5 易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。
1 进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库2 保管员对物料进行接收和初验工作。
2.1 检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清晰。
物料入库规程
物料入库规程1.目的：建立物料入库的标准操作规程。
2. 范围：适用于本厂所用物料的入库。
3. 职责：物料采购员、仓库管理员、QA仓库检查员对本标准的实施负责。
4.程序：4.1. 物料入库前的清洁工作：4.1.1. 先用吸尘器吸去外包装上的污物，再用清洁抹布擦干净，如有油脂类污物，则应用清洁剂擦洗干净。
清洁后，将物料放在清洁的垫仓板上。
4.1.2. 需冷藏物料应先安排清洁及清点工作，立即放入冷库。
4.2. 物料验收：4.2.1. 仓库管理员根据采购合同、进货发票或送货单，对品名、规格、批号、数量，供应商名称逐项核对、清点，并对包装容器的完整性进行检查，容器应密闭、完整、无破损、无污染。
如有铅封轧印必须清楚，并无启动迹象。
4.2.2. 发现有项目与规定不符，应立即与QA仓库检查员及采购员联系，决定是否可以入库。
复称：对决定入库的物料应根据装箱单，对其毛重进行复称，做好记录。
4.3. 物料编码：4.3.1. 仓库管理员按物料编码规程（SMP WZ0009）对物料进行编码。
4.3.2. 将该物料编码、品名、规格、批号、数量、供应商名称、收货日期等登记《进厂物料总帐》。
4.4. 待验：4.4.1. 将物料移至围黄色绳的待验区内，挂上黄色“待验”标牌，物料应整齐地堆放在垫仓板上。
4.4.2. 大量或体积大的物料，可放在货架上或直接堆放在垫仓板上，并在明显处挂上黄色“待验”标牌。
包装材料由于体积大，可放在货架上或直接堆高放在包装材料区或仓库其他部位，并挂黄色“待验”标牌。
4.4.3. 仓库管理员填写请验单，交QA仓库检查员。
4.5. QA仓库检查员按取样管理规程（SMP ZL0019）对物料进行取样，送QC化验。
4.6. 检验后物料的处置：4.6.1. 仓库管理员应根据QA仓库检查员交付的检验报告单，将合格的物料从待验区移至围绿色绳的合格区内，每个包装件上均贴上“合格证”，并挂上绿色“合格”标牌。
4.6.2. 化验不合格的物料，取下黄色“待验”标牌，移至围红色绳的不合格区内，挂上红色“不合格”标牌，并逐件贴上“不合格证”，按不合格物料处理规程（SMP WZ0015）进行处理。
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上海赛睿宿州药业有限公司GMP管理文件 SMP-05-001/1.0物料进厂编号管理规程 第1页；共7页 管 理 规 程
文件名称 物料编码管理规程
文件编号 SMP-05-001/1.0 生效日期 2013年10月22日 分发部门 QA/QC/生产部/物料部 颁发部门 质量部 制定人/日期 审核人/日期 批准人/日期 1.目 的 本文件明确了各类物料的定义、规定了各类物料的编码原则及物料分类编号办法，保证物料的有序管理，防止出现混淆、差错事故的发生。 2.范 围 本文件适用于药品生产所用各种物料包括原料、辅料、包装材料、各工序中间产品和成品。仪器、设备等按照设备资产编号管理，不列入此编码管理。 3.职 责 仓库保管员、质量部对本规程负责。 4.程 序 4.1.定义 物料是指原料、辅料、包装材料等。 原料是指中药材、中药饮片和外购中药提取物。 辅料是指生产药品和调配处方时所用的赋形剂和附加剂。 包装材料是指药品包装所用的材料，包括与药品直接接触的包装材料和容器、印刷包装材料，但不包括 发运用的外包装材料。 中间产品是指制剂生产完成部分加工步骤的产品，尚需进一步加工方可成为待包装产品。 待包装产品是指尚未进行包装但已完成所有其他加工工序的产品。 4.2.物料代码编制原则： 4.2.1.公司所有的物料、资产均有其唯一的代码。 4.2.2.物料的代码是该物料的身份证，具有终身性和唯一性。 删除了的物料代码不再使用，以防产生混淆和差错。 为了确保代码的唯一性，只有质量部有权设置或删除物料的代码并按审批程序进行变更。 4.2.3.不同质量标准的物料代码不同。 4.2.4.物料的代码应该表示出物料的类别。 4.2.5.进厂批号应表示出物料的进厂时间、次数。 4.2.6.采购的物料进厂后，由保管员根据物料代码表确定其代码。 4.2.7.物料代码表更新时，应由QA受控发放和收回，发放和收回均应记录。 4.1、凡符合要求的原辅料、包装材料进厂，应由仓库管理人员统一分类批号。 4.2、批号原则 上海赛睿宿州药业有限公司GMP管理文件 SMP-05-001/1.0物料进厂编号管理规程 第2页；共7页 4.2.1进厂批号表示出物料的进厂时间。
4.2.2进厂批号应该表示出物料的类别。 4.2.3根据进厂批号应能控制物料的先进先出。 4.2.4进厂批号应该是稳定的，对应于物料，每一种物料都有一个特别的代码，不因为物料的有无而随意改变。 4.3.进厂批号的编制 4.3.1批号方法 物料代码-进厂年份＋进厂月份＋本物料的月流水号。 4.3.2批号格式： □□□□□□
进厂年份、进厂月份、本类物料的当月流水号 4.4．物料分类代码： 物料代码是根据物料的属性进行分类，每类物料分类码规定如下表：
其中: 原料的缩写 YUANLIAO， 即： YL 辅料的缩写 FULIAO， 即： FL 包装材料的缩写 BAOCAI， 即： BC 成品的缩写 CHENPIN， 即： CP 饮片（中药净材）的缩写 YINPIAN， 即： YP 危险品的缩写 WEIXIANPIN， 即： WXP 中间产品的缩写 ZHONGJIANCANPIN 即： ZJCP 待包装产品的缩写 DAIBAOZHUANGCANPIN 即： DBCP
分类名称 分类代码 分类名称 分类代码 原料 YL 危险品 WXP 饮片（中药净材） YP 成品 CP 辅料 FL 中间产品 ZJCP 包装材料 BC 待包装产品 DBCP 产品合格证 HGZ 上海赛睿宿州药业有限公司GMP管理文件
SMP-05-001/1.0物料进厂编号管理规程 第3页；共7页 产品合格证的缩写 HEGEZHENG 即： HGZ
4.5生产中如遇到物料名称相同而质量标准或规格不同的物料，应在批号后加—01、—02。 4.6.例如：物料代码为YL001批号为120801 表示为原料山楂进厂批号, YL001-原料山楂物料代码，120801表示为2012年8月份当月的第一批。 附件： 表一：原料物料的代码 物料类别 物料代码 物料类别 物料代码 山楂 YL001 橘核 YL060 麦芽 YL002 荔枝核 YL061 六神曲 YL003 山茱萸 YL062 人参（去芦） YL004 稻芽 YL063 蕲蛇 YL005 泽泻 YL064 广藿香 YL006 胖大海 YL065 檀香 YL007 牛膝 YL066 母丁香 YL008 夏枯草 YL067 玄参 YL009 蜈蚣 YL068 细辛 YL010 补骨脂 YL069 香附 YL011 蛇床子 YL070 地龙 YL012 萹蓄 YL071 熟地黄 YL013 柴胡 YL072 三七 YL014 车前子 YL073 乳香 YL015 连翘 YL074 青皮 YL016 紫苏梗 YL075 豆蔻 YL017 鱼腥草 YL076 防风 YL018 山药 YL077 何首乌 YL019 郁金 YL078 川芎 YL020 川牛膝 YL079 片姜黄 YL021 墨旱莲 YL080 黄芪 YL022 川楝子 YL081 甘草 YL023 厚朴 YL082 黄连 YL024 莱菔子 YL083 茯苓 YL025 牡丹皮 YL084 赤芍 YL026 瓜蒌 YL085 大黄 YL027 干姜 YL086 桑寄生 YL028 楮实子 YL087 葛根 YL029 菊花 YL088 麻黄 YL030 巴戟天 YL089 骨碎补 YL031 马齿苋 YL090 全蝎 YL032 地骨皮 YL091 豹骨 YL033 藕节 YL092 僵蚕 YL034 仙鹤草 YL093 附子 YL035 百部 YL094 琥珀 YL036 款冬花 YL095 龟甲 YL037 菟丝子 YL096 上海赛睿宿州药业有限公司GMP管理文件 SMP-05-001/1.0物料进厂编号管理规程 第4页；共7页 粉萆薢 YL038 猫爪草 YL097
白术 YL039 芦根 YL098 沉香 YL040 半枝莲 YL099 天麻 YL041 党参 YL100 肉桂 YL042 桂枝 YL101 白芷 YL043 韭菜子 YL102 没药 YL044 淡竹叶 YL103 当归 YL045 金钱草 YL104 草豆蔻 YL046 太子参 YL105 威灵仙 YL047 蝉蜕 YL106 乌药 YL048 鸡内金 YL107 羌活 YL049 白茅根 YL108 橘红 YL050 益智 YL109 朱砂（水飞） YL051 覆盆子 YL110 血竭 YL052 瞿麦 YL111 冰片 YL053 锁阳 YL112 体外培育牛黄 YL054 白扁豆 YL113 天竺黄 YL055 土茯苓 YL114 胆南星 YL056 黄精 YL115 水牛角浓缩粉 YL057 猪苓 YL116 黄芩 YL058 佛手 YL117 百合 YL059 酸枣仁 YL118 人工麝香 YL119
二、主要辅料代码 物料类别 物料代码 物料类别 物料代码 蔗糖 FL001 黄酒 FL009 枸橼酸 FL002 麦麸 FL010 药用乙醇 FL003 食醋 FL011 川蜡 FL004 盐 FL012 纯化水 FL005 药用淀粉 FL013 锅炉给水 FL006 色拉油 FL014 饮用水 FL007 白蜂蜡 FL015 蜂蜜 FL008
表三：成品、中间产品的产品代码 物料名称 产品代码 物料名称 识别码 大山楂丸 9g/丸X10丸/盒X200盒/箱 CP001 大山楂丸细粉 ZJCP001 大山楂丸 9g/丸X 10丸/袋X140袋/箱 CP002 大山楂颗粒浸膏 ZJCP002 大山楂丸 9g/丸X 8丸/袋X140袋/箱 CP003 熟地黄浸膏 ZJCP003 上海赛睿宿州药业有限公司GMP管理文件 SMP-05-001/1.0物料进厂编号管理规程 第5页；共7页 大山楂丸 9g/丸X 10丸/复合袋X140袋/箱 CP004 甘草浸膏 ZJCP004
大山楂丸 9g/丸X 8丸/复合袋X140袋/箱 CP005 渗漉浸膏 ZJCP005 大山楂颗粒15g/袋×10袋/盒×120盒 /箱 CP006 人参再造丸细粉 ZJCP006 人参再造丸2×24丸/盒×200盒/箱 CP007 大山楂丸待包品 DBCP001 人参再造丸1X24丸/盒×200盒/箱 CP008 山楂颗粒待包品 DBCP002 大山楂颗粒150g/袋×1袋/盒×120盒 /箱 CP009 人参再造丸待包品 DBCP003 表四：饮片成品产品代码 物料类别 物料代码 物料类别 物料代码 山楂饮片 YP101 蜈蚣饮片 YP155 麦芽（炒）饮片 YP102 补骨脂饮片 YP156 酒蕲蛇饮片 YP103 蛇床子饮片 YP157 广藿香饮片 YP104 萹蓄饮片 YP158 檀香饮片 YP105 柴胡饮片 YP159 母丁香饮片 YP106 盐车前子饮片 YP160 玄参饮片 YP107 连翘饮片 YP161 细辛饮片 YP108 紫苏梗饮片 YP162 香附（醋制）饮片 YP109 鱼腥草饮片 YP163 熟地黄饮片 YP110 麸炒山药饮片 YP164 三七饮片 YP111 郁金饮片 YP165 乳香（醋制）饮片 YP112 川牛膝饮片 YP166 青皮饮片 YP113 墨旱莲饮片 YP167 豆蔻饮片 YP114 川楝子饮片 YP168 防风饮片 YP115 厚朴饮片 YP169 制何首乌饮片 YP116 炒莱菔子饮片 YP170 川芎饮片 YP117 牡丹皮饮片 YP171 片姜黄饮片 YP118 瓜蒌饮片 YP172 黄芪饮片 YP119 干姜饮片 YP173 蜜甘草饮片 YP120 楮实子饮片 YP174 黄连饮片 YP121 菊花饮片 YP175 茯苓饮片 YP122 盐巴戟天饮片 YP176 赤芍饮片 YP123 马齿苋饮片 YP177 大黄饮片 YP124 地骨皮饮片 YP178 桑寄生饮片 YP125 藕节饮片 YP179 葛根饮片 YP126 仙鹤草饮片 YP180 麻黄饮片 YP127 蜜百部饮片 YP181 烫骨碎补饮片 YP128 蜜款冬花饮片 YP182 全蝎饮片 YP129 菟丝子饮片 YP183 僵蚕饮片 YP130 猫爪草饮片 YP184 醋龟甲饮片 YP131 芦根饮片 YP185 粉萆薢饮片 YP132 半枝莲饮片 YP186 白术（麸炒）饮片 YP133 党参饮片 YP187 沉香饮片 YP134 桂枝饮片 YP188 天麻饮片 YP135 韭菜子饮片 YP189