供应商管理流程及表格
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
供应商管理库存的实施步骤
供应商管理库存的实施步骤简介供应商管理是企业库存管理中不可或缺的一环。
实施供应商管理库存的步骤及流程对于确保库存的准确性和可靠性至关重要。
本文将介绍供应商管理库存的实施步骤，帮助企业有效管理库存，降低成本。
步骤一：建立供应商数据库在实施供应商管理库存之前，首先需要建立一个供应商数据库。
供应商数据库包括供应商的基本信息、联系方式、订购交货周期等。
建立供应商数据库可以帮助企业更好地管理不同供应商的库存，从而提高库存管理的效率。
以下是建立供应商数据库的步骤：1.创建数据库表格：根据企业的需求，在数据库中创建一个供应商表格。
表格包括供应商名称、地址、电话、联系人等字段。
2.收集供应商信息：与供应商建立联系，收集供应商的基本信息，填写到数据库中相应的字段中。
3.维护供应商信息：定期更新供应商的信息，确保数据库中的数据准确无误。
步骤二：制定采购计划制定采购计划是供应商管理库存的重要一步。
采购计划的制定需要根据企业的销售情况、库存量、交货周期等因素进行综合考虑，以确保库存的充足性和管理的高效性。
以下是制定采购计划的步骤：1.分析销售数据：根据历史销售数据和市场需求，分析产品的销售趋势和周期性，预测未来的销售量。
2.估算库存需求：结合销售数据和库存情况，估算出每个产品的库存需求，确定采购的数量。
3.考虑交货周期：根据供应商的交货周期，合理安排采购计划，确保产品的及时供应。
步骤三：与供应商建立合作关系与供应商建立合作关系是供应商管理库存的关键一步。
通过与供应商的合作，企业可以确保产品的供应稳定性和质量可靠性。
以下是与供应商建立合作关系的步骤：1.筛选供应商：根据企业的需求和标准，筛选出合适的供应商，进行供应商的评估和比较。
2.签订合同：与选定的供应商签订合同，明确产品的价格、交货条件、质量要求等条款。
3.建立沟通机制：与供应商建立良好的沟通机制，确保及时沟通和问题的解决。
步骤四：跟踪库存情况跟踪库存情况是供应商管理库存的重要环节。
采购管理表格和管理流程.doc
采购管理表格和管理流程1 第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表１．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间:采购部经理签字时间：总经理签字时间：２．商品年度采购计划表编号：制表人:物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期1２3……制表日期:年月日本表有效期：年月日至年月日二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量(单位：）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量A类商品B类商品预计需要量合计A类商品B类商品减:期初库存量Ａ类商品B类商品预计采购量A类商品B类商品商品单价(单位:元)A类商品Ｂ类商品预计采购金额（单位:元)A类商品B类商品三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期…………………………………………四、日进货记录表部门经理：经理:经办人：日期：五、供应商选择表编号：筛选日期:采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期:年月日。
供应链采购及库存管理流程图
供应链采购及库存管理流程图1. 采购流程1.1 采购需求确认- 采购部门接收采购需求，并确认需求的准确性和合理性。
- 采购部门与相关部门进行沟通，以确保采购需求的具体细节。
1.2 供应商选择与评估- 采购部门筛选潜在供应商，并进行评估，包括供应商信誉度、产品质量和价格等方面。
- 采购部门与供应商进行谈判，以获取最优化的采购条件。
1.3 采购合同签订- 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方义务和责任。
- 采购合同必须符合法律规定，并经过法务部门的审核。
1.4 采购订单生成- 采购部门根据采购合同的要求，生成采购订单，并向供应商发送订单。
- 采购订单应包括产品名称、数量、价格、交付日期等重要信息。
1.5 采购执行与监控- 供应商按照采购订单的要求，进行产品的生产或采购，并及时配送。
- 采购部门对采购过程进行监控，确保供应商按时履约。
2. 库存管理流程2.1 入库管理- 采购部门接收供应商送达的货物，并进行验收。
- 验收合格的货物将被入库，并进行标记和记录。
2.2 库存监控与调整- 库存管理部门定期对库存进行清点和盘点。
- 根据实际库存情况，制定采购计划或调整库存配送。
2.3 出库管理- 其他部门或客户提交出库请求，库存管理部门核对并批准出库。
- 已批准的货物将从库存中取出，进行出库操作。
2.4 库存报告与分析- 库存管理部门定期生成库存报告，包括库存水平、周转率、滞销品等指标。
- 库存报告对供应链决策和库存优化等方面提供参考。
3. 供应链协同管理3.1 供应商协作- 采购部门与供应商保持密切的沟通和合作。
- 通过信息共享和协同计划，优化供应链运作效率。
3.2 客户协同- 销售部门与客户进行需求分析和沟通。
- 根据客户需求，调整采购和库存管理流程，以提供更好的客户满意度。
3.3 数据共享与分析- 采购部门、库存管理部门和销售部门及时共享数据，并进行数据分析。
- 数据分析结果用于制定决策，优化供应链和库存管理流程。
供应商入场审核与管理流程
供应商入场审核与管理流程
目标：
建立一个透明、高效的供应商入场审核与管理流程，确保供应商的合规性和稳定性。
步骤：
1. 申请：供应商向公司提交入场申请表格，包括基本信息、产品/服务描述和相关证明文件。
2. 初步筛选：采购部门负责对申请进行初步筛选，确认申请是否符合公司的需求和要求。
3. 资料审核：法务部门负责对申请的资料进行审核，确认供应商的合规性和法律风险。
4. 现场考察：供应商经过资料审核后，采购部门负责组织现场考察，对供应商的生产能力、质量管理和环境管理进行评估。
5. 合同谈判：采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任。
6. 合同签订：经过谈判后，双方达成一致并签署正式合同。
7. 入场准备：采购部门通知相关部门准备接纳新供应商，并与供应商协调相关事宜。
8. 入场评估：新供应商在入场后的一段时间内，采购部门进行评估，确认供应商的稳定性和服务质量。
9. 绩效管理：根据供应商的绩效评估结果，采购部门决定是否继续合作或进行调整。
注意事项：
- 保持独立性：在审核和管理过程中，需保持独立性，不受其他部门或个人影响。
- 定期审查：定期审查供应商的合规性和稳定性，并根据需要进行调整。
- 文件记录：所有审核和管理过程的文件和记录需妥善保存，确保审计和追溯的可行性。
以上是供应商入场审核与管理流程的简要描述，目的是确保合规性和稳定性，促进供应链的良性发展。
供应商管理程序
供应商管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：供应商管理程序1.目的选择及评估供方，对供方进行评审，以选择合格的供方作为本公司正常供货单位，以确保供方产品或服务符合要求。
2.适用范围适用于对生产所需主料、辅料、包装材料的供方及外包过程服务方的考核评估与年度评审管理。
3.权责划分3.1采购负责采购生产所需物料、寻找合格供方对其初审及评定。
3.2总经理负责批准所有材料的单价，批准合格供方名录。
3.3品保部负责对样品的评估和确认。
3.4供方的评核由采购主办，品保部、生产部、仓库协助进行。
采购、仓库对单价、交货期、服务进行评审，品保部、生产部、仓库负责对质量的评审。
3.5采购负责采购资料和供方资料的统一管理。
3.6采购负责外包过程服务方的选择、考核评估、执行情况跟踪和监控，其方法过程参照原辅料供方评定控制方法。
4.工作程序4.1采购应建立原料、辅料（香精、添加剂等）、包装材料供应商的管理制度及资料，资料包含<供应商评定表><供应商现场评审表><供应商资质文件><供应商年度评定表><第三方检验报告>等4.2建立管理体系前已有交往的供方评定：体系建立前已与公司建立良好合作关系的供方，由采购将名单送经总经理审批后，登录于《合格供方名录》。
对一次性购买或购买量很少的产品，可通过对采购产品进行检验或验证的办法作出评定后实施采购。
4.3新供方评审流程4.3.1样品确认A）技术部对原料、辅料样品进行评估，样品合格后，经总经理确认后方可进行批量采购，由采购对供方所报的价格进行评估，确认后的样品由采购交品控保存作为验收依据。
B）原辅材料经技术部确认可用后，由采购向供应商索取所产原辅料及包装材料适用的产品标准，并由品控存档，本公司根据成品要求，依据相关国家及行业、企业标准等制定原料的产品质量标准，经双方认可后执行。
C）经双方确认的产品质量标准是本公司购买该公司原料的重要附件，公司在原料入库时严格按照制定的标准进行检查，不合格的按不合格品控制程序处理4.3.2供应商索证为本公司提供原料、包装材料的供应商必须依法成立，具有国家法律法规要求的相关合法性证明材料。
供应商质量管理流程图
合格后录入系 统，开始进入 样品阶段。
质量合作协议 签订
OK
NG
验证合后，此项改善 结束，问题关闭
直接取消备选 供应商资格
《供应商品质月报》 产品质量统计项中产 品原料检验有3批检 验不良率≥2%或产品 原料拒收≥2次时，开 具《供应商不符合报 告及验证记录》提出 整改要求并对供应商 整改措施实施效果进 行确认。
《供应商品质月报》 中成品质量统计项中 有1批检验不良率 ≥2%或产品退货≥1次； 时，开具《供应商不 符合报告及验证记录》 提出整改要求并对供 应商整改措施实施效 果进行确认。
优秀供应商 不合格供应商
收集供应商纠正预 防措施，并审核， 审核通过后进行纠 正预防措施验证。
对不合格供应商 进行质量辅导, 考核为D的供应 商暂停下单,待
验证纠正
连续出现3个批次的 同一种产品出货检验 合格率≤98%时，开 具《供应商不符合报 告及验证记录》提出 整改要求并对供应商 整改措施实施效果进 行确认。
做好样品和小批量 确认，明确质量标 准，固化产品工艺
识别好关键过程和 特种工序，做好过 程SPC统计分析。
关键物料生产时， 做好现场技术质量 支持，必要时安排 驻厂人员及时跟踪 确认产品质量
依据审核准则的评 分标准，给出质量 系统评价意见和得
分
确保产品各项 指标满足公司 要求和客户需
要
供应商月度质量数据、 市场产品质量数据统 计
新供应商开发认证（质量）
供应商质量日常管理
供应商质量管理流程图
供应商质量绩效考核
供应商审核
供应商质量改善
依据资源需求， 品质部门做好供 应商前期开发和 认证前准备工作
品质部门安排资 深供应商质量管 理工程师参与现
供应商管理流程及注意事项
供应商管理流程及注意事项供应商管理是企业为了确保供应链的稳定和高效运行而进行的一系列管理活动。
一个好的供应商管理流程可以帮助企业选择和维护高质量的供应商，降低采购风险，提高采购效率。
下面将介绍供应商管理的一般流程及相关的注意事项。
一、供应商管理流程1.供应商筛选与评估供应商筛选与评估是供应商管理流程的第一步，企业需要建立一套供应商评估指标体系，将供应商的能力、质量、服务、价格等方面进行评估，选择最符合企业需求的供应商。
2.供应商合同签订当选择好供应商后，企业需要与供应商签订正式的合同，明确双方的权益与责任，确保供应商能按照要求提供产品或服务。
3.供应商绩效管理绩效管理是供应商管理中非常重要的一环，通过对供应商的绩效进行评估和考核，可以了解供应商的优势和不足，并及时调整与之合作的策略。
4.供应链风险管理供应链风险管理是为了应对各种供应链风险，保障供应链的稳定运行。
企业需要对供应商进行风险评估，制定相应的应对措施，如备份供应商、建立备货计划等。
5.供应商关系管理供应商关系管理是为了建立长期稳定的合作关系，促进供应商与企业之间的合作。
企业需要与供应商建立沟通机制，保持良好的合作关系。
二、供应商管理的注意事项1.了解需求在选择供应商前，企业需要明确自己的需求，并制定清晰的采购策略。
只有了解自己的需求，才能更好地选择合适的供应商。
2.评估供应商企业在评估供应商时，除了考虑价格外，还需要考虑供应商的质量、服务、交付能力等因素。
不仅要看供应商现在的表现，还要考虑其潜力和未来发展。
3.与供应商建立合作关系与供应商建立合作关系是供应商管理中非常重要的一环。
企业需要与供应商建立长期稳定的合作关系，积极沟通，及时解决问题，共同发展。
4.监督供应商绩效对供应商的绩效进行监督和评估是供应商管理过程中的关键环节。
企业需要建立一套有效的绩效评估机制，及时发现问题，并与供应商共同解决。
企业应该在供应商选择过程中考虑多个供应商，以降低供应链风险。
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附件（一）
供应商管理流程图
开发计划(采购、技术)
初次筛选(制造部及相关部门) OK
)
OK
NG资质审查(
OK
送样
(检验室)
OK
(技术中心)
OK
(检验室)
OK
NG评审（管理部）
OK
纳入合格供应商(管理部)
NG批准(总经理)
OK
批量采购(制造部)
日常供应商管理(管理部、检验室) 季年质
度度量
评评异
价价常
信息反馈信息反馈输入不合格品处理程序
采购、供应商采购、仓管、供应商
附件（二）表格
佛山市威奇电工材料有限公司
年（季度）供应商/原材料开发计划
制造部编制：部长审批：日期：年月日
佛山市威奇电工材料有限公司
供应商初选审批表
704A1 表2
填表：日期：
佛山市威奇电工材料有限公司
供应商资料调查表
704F0表3
样品检验（试验）确认单704G0表4
佛山市威奇电工材料有限公司
物料批量试用确认单704J1表5
流程：报检（仓库）→检验→试用要求(技术)→试用（车间）→确认（技术）→试用报告传递（采购）→管理部（品管）
佛山市威奇电工材料有限公司
供应商质保能力现场评审报告
704H0（第1页/共2页）表6
（续表）（第2页/共2页）
佛山市威奇电工材料有限公司
合格供应商审批表704B1表7
佛山市威奇电工材料有限公司
合格供应商名单
704C1 表8
编制（品保经理）：审核（管理部长）：批准（总经理）：佛山市威奇电工材料有限公司
供应商材料不良报告
供应商处理申请表704K0表10
佛山市威奇电工材料有限公司
不良物料扣罚通知单704L0表11
佛山市威奇电工材料有限公司2004年第季度供应商评价报告
704D1表12
佛山市威奇电工材料有限公司
新增供应商审批表704M0表号：13
产品质量损失核算表704P0表14
紧急采购申请单704N0表15。