环境管理体系程序文件

程序文件目录

文件编号： EMS/BD-CX-4.3.1-01

环境因素识别评价程序

1.目的

本程序是为了确定和评价本公司产品活动及服务中的环境因素,并确定那些对环境具有或可能具有重大影响的环境因素,确保在制定环境方针、目标、指标和管理方案时，对这些重要环境因素加以考虑，以达到对环境行为持续改进的目的。

2、适用范围

适用于本公司识别环境因素，评价、确定重要环境因素及环境因素的更新。

3、职责

3.1环境管理者代表负责环境因素的识别和评价的组织领导工作,批准重要环境因素.

3.2各部门负责本部门环境因素的识别及初步评价,并将结果报办公室. 3.3办公室

3.3.1下发<<环境因素调查表>>.

3.3.2评价环境因素,确定重要环境因素.

3.3.3登记汇总环境因素及重要环境因素.

3.3.4负责组织对环境因素更新后建立台帐并重新组织评价.

4、工作程序

4.1环境因素的识别

4.1.1环境因素的识别必须覆盖本公司产品活动及服务的全过程,识别出能够控制和可能施加影响的环境因素.

4.1.2识别环境因素应结合本公司的实际情况,考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态以及所伴随的潜在的重大环境影响.

4.1.3识别环境因素重点应考虑以下几个方面:

a、向大气排放污染物质；

b、向水体排放污染物质；

c、对土壤的污染；

d、噪声对周围环境的影响；

e、固体废弃物的处置和管理；

f、各种资源、能源利用程度；

g、本公司活动对周围社区的影响.

4.1.4识别环境因素可使用下列方法:

调查法、现场观察法、排查法、过程分析法等.

4.1.5环境因素识别步骤

a、各部门进行环境因素排查，填写《环境因素调查表》，报办公室

进行汇总；

b、办公室根据各部门所报环境因素进行汇总、整理，经环境管理者

代表确认后，形成全公司的环境因素清单.

4.2环境因素的评价

4.2.1重要环境因素的评价方法使用<<重大环境因素评价矩阵表>>,综合评价出:

凡属第一类的为特别重大环境因素 ,应第一批控制;

凡属第一级的和第二、三、四类第二级的，为重大环境因素，应其次控制；

凡属第二、三、四类第三级和第五类第二级的，为一般环境因素；

其余为未来条件许可后改进的.

4.2.2重要环境因素的评价原则

a、不符合国家或地方法律、法规和其它要求的，直接评价为重要环

境因素.

b、危险废弃物的处置为重要环境因素.

c、资源、能源，如水、电、油等的消耗直接评为重要环境因素，其

它为非重要环境因素.

4.2.3重要环境因素的评价步骤

a、办公室根据重要环境因素评价方法采用《重大环境因素评价矩阵

表法》填写<<环境因素清单及评价表>>,依据评价出重要环境因素,

编写<<重要环境因素清单>>,报环境管理者代表批准.

b、办公室把确认后的<<环境因素清单及评价表>>和重要环境因素

评价的结果及时传递给有关部门,以便建立目标、指标、管理方案和

运行控制程序.

4.3环境因素更新

4.3.1每年1月进行一次环境因素更新、识别与评价.

4.3.2当本公司出现以下情况时,应及时对环境因素进行识别与评价,更新重要环境因素.

a、管理评审要求；

b、本公司的活动产品和服务发生变化；

c、有关法律、法规和其它要求发生变化；

d、相关方抱怨或提出合理要求；

e、其它情况.

4.3.3环境因素更新的程序与识别、评价程序一致.

4.3.4办公室负责保存环境因素识别与评价过程中的有关情况.

5、相关文件

6、附录

BD-JL-4.3.1-01《环境因素清单及评价表》

BD-JL-4.3.1-02《重要环境因素清单》

BD-JL-4.3.2-01《法律、法规及其它要求清单》

《重大环境因素评价矩阵表》

文件编号：EMS/BD-CX-4.3.2-01

法律、法规和其他要求的识别评价程序

1.目的

为了及时识别、更新公司在活动、产品、服务中适用的环境保护法律、法规及其他要求，并建立获取环境法律、法规和其他要求的渠道，以便公司在生产经营过程中能够严格遵守相关的法律、法规和其他要求。

2.适用范围

适用于本公司环境法律、法规和其他要求的获取、识别和更新。

3.职责

3.1办公室根据本公司活动、产品、服务中的环境因素，收集相关的

法律、法规和其他要求，并将收集的内容进行整理识别，并列出适用的法律、法规及其他要求的清单。

3.2办公室订阅有关的环境杂志、报刊，收集环境信息；

3.3办公室负责将环境保护有关法律、法规及其他要求下发到各有关部门，并监督其执行。

4.获取内容

4.1获取相关法律、法规和其他要求的范围

4.1.1国家有关环境保护的法律、法规和其他要求。

4.1.2国际上有关环境保护的国际公约。

4.1.3本地区有关环境保护的政策和法规。

4.1.4环境保护有关的标准和要求

4.2法律、法规和其他要求的获取途径

4.2.1办公室每六个月一次向常熟市环保局职能部门咨询了解国家最新环保法律、法规的变动情况，及时掌握最新动态，并记录在《环境信息交流表》上。

4.2.2办公室也可通过政府机构、行业协会、图书馆、互联网、报刊杂志等渠道进行补充，以确保公司能够获取最新文本和动态。

4.3法律、法规及其他要求使用性的确认

4.3.1办公室根据本公司的环境因素，从收集的法律、法规及其他要求中识别适合本公司环境因素的有关法律、法规和其他要求（或摘录适用其条款）。

4.3.2办公室对已确定的适用的法律、法规及其他要求的条款，在《法律与其他要求清单》中登记，并详细列明法律、法规名称、生效日期、发布部门等内容，报管理者代表确认。

4.4下发

办公室将已确认的适用的法律、法规及其他要求的文件确定发放范围下发给各相关的部门，按文件控制程序执行。

4.5更新

4.5.1当公司的生产经营活动、产品、服务发生变化时，办公室应重新组织、

识别和获取相关的法律、法规和其他要求。

4.5.2当相关的法律、法规和其他要求发生变化时，办公室应重新识别、登记和下发，并收回作废的版本。

5.相关文件

《文件控制程序》

6.附录

BD-JL-4.3.2-01〈〈法律与其他要求清单〉〉

BD-JL-4.4.3-01〈〈环境信息交流表〉〉

文件编号：EMS/BD-CX-4.4.2-01

人力资源控制程序

1.目的

为提高全体员工的环境意识，均需接受相关的培训，以保证所从事的质量和环境工作的人员具备必要的能力确保体系的正常运行。

2.适用范围

适用于本公司各层次员工环境管理体系的人力资源控制。

3.职责

3.1管理者代表负责最高管理者、部门主管、内审员的培训。

3.2办公室负责中层以下干部、管理人员、重要环境岗位职工、关键特殊岗位、一般工人新员工、检验员及相关方的培训。

4.管理内容

4.2培训计划

办公室根据EMS的需求制订年度培训计划，报管理者代表或总经理批准。年度培训计划应包括培训对象、时间、内容、地点、师资、教材和方法等。

4.3培训实施

4.3.1办公室根据批准的年度培训计划，作出具体时间安排。

4.3.2办公室负责培训的实施。

4.4培训方法

4.4.1对公司领导层由管理者代表或咨询人员(外请)采取面谈交流形式不定期进行。

4.4.2对中层干部及管理人员由管理者代表联系咨询人员进行集中授课培训。

4.4.3对重要环境因素岗位由办公室负责分批进行。

4.4.4对一般职工新员工由办公室安排培训。

4.4.5对内审员培训采取派出去、请进来的方法进行培训。

4.4.6对特殊工种如驾驶员等外培，并取得资格证书。

4.5对培训做好记录和考核的原始资料。

4.6培训效果的验证

办公室负责收集、汇总、整理培训考核资料并建立公司职工培训教育档案。

5.相关文件

5.1《年度培训计划》

5.2《培训记录表》

5.3《培训签到表》

5.4《员工登记表》

文件编号：EMS/BD-CX-4.4.3-01

环境信息交流程序

1.目的

为了保证公司内外部有关环境保护方面的信息能及时有效地传递，确保环境管理体系的有效正常运行和持续改进。

2.适用范围

适用于公司及全体员工对内外各类环境信息的交流。

3.职责

3.1办公室负责环境信息交流的归口管理。

3.2各职能部门负责相应工作业务范围内的信息交流并及时反馈到办公室。

4.工作程序

4.1环境信息的分类及归口部门。

4.1.1环境信息按来源可分为内部信息和外部信息。

A.内部信息

a.公司的环境方针、目标、指标及贯彻情况

b.环境管理体系的运行情况

c.紧急情况与应急响应信息

B.外部信息

a.环境法律、法规与其他要求的获取和更新

b.相关方信息（包括环保部门、社区居民、顾客意见、抱怨和投诉）

等

4.1.2公司内部的环境信息由办公室传递

4.1.3国家和当地政府机构、环保部门及社区居民有关环保信息由办公室负责接收。

4.1.4客户有关环保信息由营销部接收转交办公室。

4.2环境信息交流途径

4.2.1传递信息尽可能采用书面形式，口述必须做好记录。

4.2.2利用有关报告或会议、宣传栏等宣传工具，环境信息内容应准确可靠，收集传递要及时。

4.3内部信息交流的实施

4.3.1办公室以会议、培训、宣传栏等各种方式向公司员工宣传公司的环境方针、目标及指标，相关的环境保护法规、政策及公司在环保方面的绩效。

4.3.2公司员工在环境管理方面的任何意见和建议，可通过电话、合理化建议、书面报告等形式告知办公室。

4.3.3办公室在收到有关信息后作相应的记录，必要时组织召开管理者代表参加的专题会进行讨论解决。

4.3.4办公室对处理结果及时向管理者代表报告，同时将处理结果以书面形式反馈给信息提出者。

4.3.5内部审核时的信息交流，根据《环境管理体系审核程序》实施，内审报告出来后一周内由办公室下发到各部门。

4.4外部信息交流的实施

4.4.1外部环境信息的收集。

4.41A办公室负责外部相关环境信息的收集，如政府、主管机关、环保部门、附近的居民等。

4.4.1.B对收集到的信息，由营销部负责客户环境信息的收集在《环境信息表》上进行登记并交办公室。

4.4.1.C办公室接受环境信息后进行分类，对相关方的合理抱怨或申诉，由办公室接受登记和处理，并会同相关部门提出处理意见或建议，并报主管领导批准，形成处理决定后，三天内给予答复，及时反馈给信息提供者并做好记录。

4.4.2外部环境信息的传递和处理

4.4.2.A管理者代表、办公室利用接待来访，外出开会等方式，在对外交流中宣传公司的环境方针和环境绩效。

4.4.2.B营销部在与顾客交流中，宣传公司的环境方针以提高公司的形象。

4.4.2.C办公室负责对环境管理有关的外部信息的确认和反馈工作。

4.4.2.D与外界交流中涉及到的管理体系文件的发放按《文件控制程序》执行。

4.4.2.E关于环境法律、法规及其他要求的信息处理按《法律、法规和其他要求的获取程序》执行。

5.相关文件

《文件控制程序》

6.附录

BD-JL-4.4.3-01《环境信息交流表》

文件编号：EMS/BD-CX-4.4.4-01

文件控制程序

1 目的

为确保对环境管理体系运行起重要作用的场所都能使用现行有效文件，防止使用作废文件，特制订本程序。

2 适用范围

适用环境管理体系运行有关文件和资料的控制。

3 职责

3.1总经理批准发布管理手册，管理者代表批准程序文件。

3.2办公室负责所有文件的发放和资料管理。

3.3各部门负责相关文件的实施，文件制（修）订意见的提出，以及本部门文件和资料的日常管理。

4 管理内容

4.1文件分类

4.1.1内部文件和资料：环境管理手册、程序文件、作业指导书和其他文件。

4.1.2外来文件和资料：法律法规和其他要求、上级下发的管理文件、第二三方审核资料、环境报告、三同时报告、委托监测记录等。

4.1.3文件和资料分为“受控”和“非受控”，办公室根据文件和资料性质编制受控文件清单，并在受控文件上加盖“受控”印章和分发号。

4.2 文件的编写

4.2.1 质量环境管理手册、程序文件由管理者代表组织编写。

4.2.2 作业指导书和其他文件由各相关部门编写。

4.3文件的审批

4.3.1手册由管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2程序文件、作业指导书和其他文件由各职能部门会审，管理者代表批准。

4.4文件的发放

4.4.1受控文件的发放应发放到需要使用该文件的部门和岗位上，由办公室负责发放,确保在文件的使用处均可获得适用文件的有关版本。

4.4.2领用部门在文件领用登记表上签名领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，每份文件有不同的分发号，便于追溯。

4.4.3文件使用人当文件破损严重影响使用时，到办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号沿用原文件分发号，办公室将破损文件销毁。

4.4.4文件使用人将文件丢失后，应办理申请补领手续，经批准后，办公室补发文件，给新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件分发号通知各部门、防止误用。

4.5文件的更改

4.5.1文件需要更改时应有提出人填写《文件更改申请单》，说明更改原因，附上充分证据，经管理者代表批准方可更改。

4.5.2文件更改审批后，由办公室实施更改，更改文件应注明更改标记、生效期，并按文件发放记录的名单发放修改文件，收回作废文件，并告知使用人更改的重要度。

4.6文件的换版与作废

4.6.1文件经多次更改或需要大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版本。

4.6.2作废文件由办公室作相应的报废手续。

4.7文件的管理

4.7.1文件经批准后，办公室统一登记纳入管理，并编写《受控文件清单》，存入软盘也由办公室归档登记，防止丢失所有存入软盘的文件，应有备份并标识。

4.7.2需临时借阅文件，经办公室负责人批准后方可借阅，并应在指定日期归还文件。

4.7.3外部文件和资料由办公室统一编目登记后纳入本程序正常管理。

4.8定期评审

每年管理者代表对文件进行一次评审（一般可安排在管理评审会议中进行），办公室具体实施。

5 相关记录

5.1 《受控文件发放登记表》

5.2 《文件更改申请单》

5.3 《受控文件清单》

5.4 《文件借阅登记表》

文件编号：EMS/BD-CX-4.4.6-01

噪声管理程序

1.目的

为了保证本公司生产的正常运行，防止噪声对环境的污染，特制订本程序对噪声进行控制。

2.适用范围

适用于本公司的各类噪声的控制。

3.职责

3.1设备部：负责对设备进行管理，减少生产过程中设备运行产生的噪声3.2办公室负责对厂区车辆和全体员工进行教育管理，防止噪声对周围环境的影响。

4.管理内容

4.2新设备选址

生产部在为新添置的噪声源设备选址时，应充分考虑厂界噪声。

4.3严格执行安装工艺

设备部在安装噪声源设备时应严格执行安装工艺，以减少噪声排放。

4.4噪声源的管理

4.4.1缝制设备的管理

4.4.1.A操作者开机前确认设备正常后，方能开机启动。

4.4.1.B操作者应按照《操作规程》对设备进行维护保养。

4.4.2.空调的管理

各部门负责对空调设备的巡检及维护，发现有异常响声时及时维护。

4.5办公室负责车辆在厂区行驶禁止鸣笛，教育员工禁止晚间宿舍大声喧哗，防止噪声对周围环境的影响。

4.6 噪声监测结果超标，生产部填写，反馈至发生单位，通知发生单位限期整改,并报办公室监督检查。

4.7发生单位接到《不符合，纠正和预防措施报告表》后，对故障设备进行整改，结束后通知设备部复查。

5.相关文件

BD-JL-8.2.2-03《不符合，纠正和预防措施报告表》

《设备操作规程》

EMS/BD-CX-4.4.6-02

固体废弃物管理程序

1.目的

为了减少公司固体废弃物产生，回收利用废弃物，防止废弃物对环境的污染，实施废弃物的分类存放，集中处理，特制订本程序。

2.适用范围

本程序适用于公司内产生的一切固体废弃物的管理。

3.职责

3.1公司各职能部门负责对本部门的废弃物分类堆放和处理。

3.2公司清洁工负责对生活垃圾的收集和处理。

3.3办公室负责危险废弃物的收集和暂存。

3.4生产部负责生产废弃物的收集和处理。

4.管理内容

4.1生产车间在生产过程中应严格按照操作工艺进行操作，严格控制好每个环节的废弃物，减少原辅材料及产品的废弃物的产生。

3.3固体废弃物的存放处置

4.3固体废弃物的存放及处置

4.3.1不合格面料、边角料分类存放、专人负责，定期出售

4.3.2废纸管、废纸箱、废样板、废捆扎带、办公废弃物等，专人负责，定期出售。

4.3.3生活垃圾，食堂垃圾由本公司清洁工每天清理堆放。

4.3.4各部门的废弃物放置区应保持整洁，分类明确，标识清楚，无废弃物混放和散落现象，并由各部门责任人负责监管。

4.3.5维修机器设备更换下来的废零件由设备部定点存放，专人管理，达到一定数量通知办公室进行处置

4.3.6危险固废弃物经分类后，由办公室按规定存放。

4.3.7办公室建立固体废弃物出售台帐，分类统计按月进行汇总，年度合计以掌握本公司固体废弃物的回收资料。

4.3．8办公室按规定对废弃物进行分类并填写《废弃物处置登记表》，

4.3．9各部门若有产生本程序分类中未明确的废弃物，部门负责人应填写《环境信息交流表》与生产部联系，以明确废弃物的分类和存放处理。4.3.10各部门按规定管理废弃物，并做好记录，在处置运送废弃物时，防止沿路漏洒，污染环境。

4.3.11凡需要委托外单位处理、处置的废弃物由办公室统一办理委外手续，以书面形式提出管理要求.办公室监督执行。

5.相关文件

6.附录

BD-JL-4.4.6-01《废弃物处置登记表》

BD-JL-4.4.3-01《环境信息交流表》

相关方的影响管理程序

1.目的

为了对相关方的环境行为施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境事宜，促使其自觉保护环境改其环境行为。

2.适用范围

适用于公司物料供应方、废弃物处理、现场工作承包方、客户、社区邻居、相关政府部门。

3.职责

3．1办公室负责废弃物处理方、现场工作承包方，社区邻居、相关政府部门的管理。

3．2各职能部门负责分供应方的控制管理

4.管理内容

4.1供方管理。

4.1.1各职能部门向供方通报本公司环境方针和环保要求，鼓励减少生产过程中使用有毒、有害材料并回收包装材料。

4.2承包方及服务的管理

4.2.1办公室负责对废弃物处理方评估，处理方应具备回收资格。

4.2.2办公室负责对能够控制的服务方应通过合同形式加以控制，提出环境保护要求，并通报本公司环境方针和相关程序文件，要求其参照执行。

4.2.3对其它相关方也要主动宣传本公司环境方针，可为公众所获取，共同搞好环境保护。

5.相关文件

EMS/BD-CX-4.4.6-04《固体废弃物管理程序》

6.附录

资源、能源管理程序

1.目的

为了公司的生产经营活动中有效的节约，合理地利用有限的资源及能源，制订本程序。

2.适用范围

适用于公司各项能源，资源的控制管理。

3.职责

3.1办公室负责对公司行政办公费用、用水、用电、及汽车用油的监督管理。

3.2生产部对公司用油进行监控管理。

3.3财务部负责公司能源，资源的核算

3.4营销部负责。生产部、质检部协助做好原辅材料的控制管理

4.管理内容

4.1生产用原材料、辅助材料控制管理。

4.1.1按照《原材料检验规范》，对原材料、辅助材料要入库进行质量验收控制，防止因原辅材料不合格而造成资源的浪费。

4.1.2生产前，生产部对面料按规定标准测试，准确合理下达用料定额在生产全过程对原材料、辅助材料的节约控制管理。

4.1.3各部门严格按照工艺操作要求进行生产，质检部对生产过程进行质量全面控制，把公司次品率降至最低、减少原材料的浪费。

4.2能源、资源的控制管理

4.2.1生产部负责公司用油的控制管理，按月抄表统计并将相关数据报财务部

4.2.2办公室负责用水、用电的控制管理,按月抄表统计并将相关数据报财务部

4.2.3生活用水应坚持节约的原则，办公室负责教育住宿员工节约用水，对水管、水笼头及维护，防止滴漏和常流水现象，并指定专人检查

4.2.4纸张的使用由办公室负责，本着节约原则，打印、复印用纸可尽量采用双面打印

4.2.5公司的车辆用油不做库存，统一购买油票。办公室根据运输路程《百公里耗油统计表》来考核控制。

5.相关文件

6.附录

BD/JL-4.4.6-02《耗电统计表》

BD/JL-4.4.6-03《耗水统计表》

废水、废气排放管理控制程序

1目的

通过对废水废气排放的有效控制，减少废水废气排放，特制定本程序。2适用范围

本程序适用于公司生产、生活中废水废气排放的控制管理。

3职责

3.1体系办负责公司生活废水废气排放的控制管理。

3.2生产部负责生产过程中废气排放的监督与控制管理。

4.废水来源

4.1本公司无生产废水排放

4.2生活废水排放主要是食堂、各部门、洗手间废水排放

4废气的来源

1.1空调等使用氟利昂所泄露的气体

5.2 生产中产生的粉尘

5.3汽车尾气排放

6管理内容

6.1废水排放

6.1.1食堂污水排放，通过地面滤网及地下阴进过滤排入下水道

6.1.2办公室委托环保部门每月清理化粪池

6.1.3通过宣传教育要求员工使无磷洗衣粉以减少生活废水对水源的影响6.2废气排放

6.2.1尽量减少空调的开启和使用。气温在8℃-25℃之间的天气，所有办公室一律不得开启空调。

6.2.2生产过程中注意按操作，车间保持清洁卫生。

6.2.3公司使用的汽车应定期保养，按市规定检测，尾气排放符合规定要求。7相关文件