不良品退货流程含图
退货流程图
1.流程图
参与人员：物流部 参与人员：品质部 生产部 原因分析 参与人员：品质部 生产部 临时措施
编制
/
审核
/
批准
/
参与人员：品质部 生产部 根本措施
信息流
退货
改善报告 标准化
输入输出
客户端退货
不合格品 处理单
不合格品 处理单
01
主管：
物流部
1.明确主要负责人； 2.完成产品分类开具退货单
02
主管：
04
主管：
品质部
1.品质班长负责退货单确认； 2.品质班长或指定检验员完成 产品检验
是否 合格 是
否
是否 返修
否
报废处理
否
Hale Waihona Puke 是否 合格是03
主管：各生产部主管
04
主管：各生产部主管
05
主管：各生产部主管
生产部
按照品质要求完成产品入库 注塑： 热压： 包覆： 模切：
是
在规定时间内完成产品返修 注塑： 包覆： 热压： 模切：
《所用表格》 《不合格品退货单》 《不合格品处置单》
《引用制度》
按照品质要求完成产品入库 注塑： 热压： 包覆： 模切：
时间
完成产品分类及退货单
完成产品检验/临时措施
完成产品返修
根本预防措施
出具改善报告
0.5工作日
1工作日
2工作日
3工作日
4个工作日
2.流程说明
1.物流部负责对退货产品进行分类，开具退货单经品质班长确认后报财务部； 2.品质部班长负责退货单确认、安排专人完成产品检验并提报不合格品处置单； 3.相关生产部按照品质要求完成产品返修、不良品处理以及预防措施的实施； 4.品质部负责不良品的报废处理，审批流程按照相关规定； 5.相关生产部按照品质要求完成合格品及返修合格品入库工作； 报废权限： ①数量≤10 ②10<数量≤30 ③数量＞30 品质主管审批； 品质部长审批； 总经理审批.
不合格材料退货流程图
不合格材料退货流程
仓库数据记录流程
质检报告
质检报告
退库单
退库单签名
退库单
电脑记录
退库单
质检报告
质检报告
德国XX分公司
汽车部件有限公司
不合格材料退货流程图
文件号
版本号
编制
邝铭聪
审核
批准
共1页
第1页
日期
2003/07/01
日期
日期
生效日期
流程图
负责部门
相关文件
相关表单
资源需求
质管部质检员
仓管员
采购员
成品仓管员
仓管员/供应商仓管员/来自应商仓管员仓管员
不合格材料退货流程
不合格材料退货流程
不合格材料退货流程
不合格材料退货流程
厂商不良品退货作业流程
品检批退的 验收单
仓管课 收料人员 在系统作拒收单
收料人员 清点批退物料数量
收料人员 批退物料暂放
厂商不良品退退的验收单在系统中
作到货拒收单。
二、收料人员根据品检批退的验收单进行物料整理及清点。 三、收料人员开具 批退放行条，请相 四、收料人员指把 放行条及批退物料 五、容器管理人员 确认无误后，不良 六、放行条统一由 生管部文员存档。
收料人员 开具批退放行条
相关领导签章
收料人员 批退放行条及物料交
容器放行人员确认
不良品 容器管理人员进行容
器登记后装车放行
不良品退回厂商
不合格品处理流程
不合格品处理流程1.0职责质量工程师2.0程序2.1流程图2.1.1过程不合格产品处理流程图2.1.2最终检验不合格品处理流程图2.1.3客户退货不良品的处理流程图2.1.4状态未经标识或可疑产品的处理流程图2.1.5过期材料，损坏及变质材料的处理流程图2.1.6不合格品紧急召回的处理流程2.2作业准备:-Non-conforming Daily Report-退货入库单-Sales Rejection Receiving Note-Sorting Record-Sales Re jection Disposal Record-Scrap Form-General inspection instruction;2.3作业指导2.3.1过程检验不良品的处理2.3.1.1在生产过程中的任何环节发现的不合格品应将其从正常的生产物流中分离出来，并清楚地标识为不合格品，如果为外购原材料不良，IPQC确认后通知IQC/SQE处理。
2.3.1.2过程检验不合格品，QC确认后，如果良品比率超出10%，由生产部对该批不良品进行重新返工/挑选，然后QC检查员对产品进行重新确认。
2.3.1.3确认的不合格品，由生产部门填写不合格品日报，由生产工程师、质量部工程师及相关人员确认后，呈营运部经理及质量经理批准，不良品标示后退入不良品仓；2.3.1.4每个月底，由仓库负责将所有不良品进行数据统计汇总，然后向QC部门提出报废申请；2.3.1.5Q C部门收到仓库数据后，填写报废申请单，TQM核对单价后，上报MRB审批；2.3.1.6审批结束后，QC部门通知仓库做报废处理。
2.3.2产品最终检验不合格的处理2.3.3.1最终检验不合格产品经抽样判为不合格时，检验员应对不合格品盖上“不合格”；2.3.3.2生产部对不合格产品进行分类，标识，统计，整理；并填写《Non-conformi ng Daily report》，后由生产，质量相关人员确认后退入不良品仓；2.3.3.3仓库按照退料进行整理放置，然后提出报废申请；2.3.3.4Q C部门根据仓库数据填写《Scrap Form》,并由材料评审委员会批准，最终，该不合格品由仓库作报废处理。
产品退货处理标准流程
一、有下列情形之一，做不合格品处理：
1 、阴凉储存品种，确认运输不符合要求或无法追溯药品的运输、储存条件；
2、近有效期（有效期前3个月的）或超出有效期的；
3、 无外包装箱或包装污染、破损严重的；
无外包装膜或包装膜破损的；
4、 可能影响产品质量的退货。
二、有证据证明退回质量未受影响的，方可进行重新包装。
但必须同时满足
以下条件：
1、 无内包装的，应在原包装箱内，且原包装未开封的；
2、 在原包装箱内，包装开封的，内包装完好无破损的，产品质量无影响的；
42.2 有特殊储存、运输要求的，有文件或证据证明符合要求；若不能达到要
求，商务部应予以注明。
退货流程图：
1、电子监管码的退货入库及注销、销售出库
2、理货：
仓储部填写《包装材料领用审批单》—质保部审批——仓储部开领料单，车间印制包材，填写《包装材料印制记录》，理货员复核；
3、入库：
2.1仓储部填写《退货产品入库验收单》——质保部验收——验收合格入库；
2.2 涉及销毁的，仓储部填写《不合格品销毁记录》——质保部监销
4、仓储部对所有退货产品应有记录，并填写《退货统计表》，每月报质保部、商务部。
售后不良品退货流程
质检部
《材料检验标准 》《QC工程图》 《检验报告单》
系统登帐 仓库入库
结束
4、售后部根据质检判定结果做系统 单据“销退单”或报废单并提交仓 售后部 储部审核。
5、仓管员进行系统单据审核并核对 实物与单据是否相符，再根据质检 的《检验报告单》检查保修期、确 认是否公司产品、物资是否完整性 等。
6、仓管将退货物资进行分类按良品 、不良品、报废品进行存放，后续 按相应的《外购退货流程》、《产 品返修流程》或《报废流程》进行 处理。
流程图
物资退回
实物确认
判
售后不良品退货流程
内容描述
责任部门 相关表格
备注
1、售后部根据“公司保修条款”回 收或兑换客户及各办事处退回的可 保修物资。对过保修及报废品等利 用价值不高的可以要求客户及各办 事处自行处理，以避免不必要的物 流费及回厂后的质检、仓储等相关 费用。
2、收到退回物资，售后部应再次确 认实物是否符合“公司保修条款” 再送质检部报检。
售后部 售后部
向客户及各办事
处提供“公司保
《退货登记表》
修条款”避免歧 义产生不必要的
维修及物流费用
。
1、确认铭牌保 修期。 2、确认 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ否属于公司产 品。3、确认退 回物资的完整性 。4、做好相应
3、质检员根据材料检验标准以及 QC工程图对报检材料进行检验。并 开具《退料检验报告单》：因外购 产品本身质量问题可判定退供应商 （按外购退货流程）。因自制件本 身质量问题可退生产回用或直接报 废处理（按产品返修流程或报废流 程）。合格产品可直接退库。
仓储部 仓储部
《销退单》 《报废单》
《销退单》
不完整物料售后 没有签名的仓库 有权拒收。
不良品退货流程（含图）
不良品退货流程首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。
工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。
生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。
原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。
在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。
仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。
其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:A1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。
[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。
2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。
品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。
B1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。
所以责任容易区分。
能返工就返工，不能返的，一律报废！2..不良比例为%比，那直接禁用该周期该供应商产品，换另一供应商产品使用。
不合格品控制程序(含流程图)
5.1 品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。
5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。
2.适用范围:
适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。
6.6特采提出时机（包括但不限于）:
A、急于使用之材料，不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。
B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品，其不良状况经客户同意时。
C、客户急于使用之产品，仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。
6.7不合格成品降级提出时机:
A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能，符合法规要求，但无法进行特采或返工不经济时。
6.5不合格成品或半成品返工（数量超过100PCS）、报废及成品不合格品降级或特采，由生产填写《不合格品处理申请单》,制程（超过100PCS）或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》，提交相关部门会签，最后交总经理批准；对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理，由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。
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不良品退货流程含图 The document was prepared on January 2, 2021
不良品退货流程
首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。
工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。
生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。
原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。
在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。
仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。
其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:
A
1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。
[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。
2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。
品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.
我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。
B
1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。
所以责任容易区分。
能返工就返工，不能返的，一律报废！
2..不良比例为%比，那直接禁用该周期该供应商产品，换另一供应商产品使用。
产线的不良品同仓库交换后，不良品一次性全部退货处理也可以同供应商交换。
当然只要是物料的原因，不管多少，供应商那边是一定能收到一份报告书的。
不良品流程工作内容及其标准表
仓储部：郭俊虎
2009/7/13。