查对制度模版
物业项目内部互查制度模板
物业项目内部互查制度模板一、总则第一条为了加强物业管理，提高服务质量，规范物业服务行为，预防和纠正各类问题，确保项目运行稳定，制定本制度。
第二条内部互查制度是指物业项目在日常管理中，通过自我检查、互相检查、定期或不定期组织检查等方式，对项目管理、服务质量、安全卫生等方面进行全面检查、评估和改进的一种管理制度。
第三条内部互查制度遵循客观公正、注重实效、整改与预防相结合的原则，确保物业项目各项工作的顺利进行。
二、组织架构与职责第四条成立内部互查小组，由项目经理担任组长，各部门负责人及关键岗位人员为成员。
互查小组负责组织、协调和监督内部互查工作。
第五条互查小组成员应具备一定的业务能力、责任心和沟通能力，确保互查工作的顺利进行。
第六条各部门负责人应主动参与互查工作，对所属部门的工作进行全面检查，发现问题及时整改。
第七条互查小组的职责：（一）制定互查计划和检查标准；（二）组织实施互查，确保检查工作全面、深入；（三）对检查发现的问题进行记录、分析，提出整改措施和建议；（四）跟踪整改进展，对整改效果进行评估；（五）定期总结互查工作经验，不断完善互查制度。
三、互查内容与方法第八条互查内容包括但不限于：（一）物业管理制度的执行情况；（二）服务流程、服务标准的执行情况；（三）设备设施的运行状况及维护保养情况；（四）安全管理制度及应急预案的执行情况；（五）环境清洁、绿化养护等工作情况；（六）员工的服务态度、业务能力及团队协作情况；（七）业主满意度调查及投诉处理情况。
第九条互查方法包括：（一）现场检查：对物业管理现场进行全面查看，了解实际情况；（二）查阅资料：检查相关资料、记录，核实制度执行情况；（三）访谈调查：与员工、业主进行交流，了解他们对物业管理工作的看法和建议；（四）满意度调查：定期开展业主满意度调查，了解业主对物业服务的满意度；（五）模拟演练：对应急预案进行模拟演练，检验应对突发事件的能力。
四、发现问题与整改第十条互查过程中发现的问题，应详细记录，并进行分析，找出问题的原因。
互查制度方案范文模板
互查制度方案一、背景和目的为了提高各部门的工作效率和质量，加强内部沟通与协作，发现和解决工作中存在的问题，促进工作持续改进，特制定本互查制度方案。
本方案旨在通过部门间的互查活动，实现资源共享、优势互补，提高整体工作水平。
二、互查范围和对象互查范围包括各部门的工作内容、工作流程、工作成果等方面。
互查对象为各部门之间的日常工作合作伙伴。
三、互查内容和标准1. 工作内容：检查对方部门的工作计划、工作总结、项目进展等情况，确保工作目标的实现。
2. 工作流程：检查对方部门的工作流程是否合理、高效，是否存在重复劳动或浪费现象。
3. 工作成果：检查对方部门的工作成果是否符合预期，是否存在质量问题或安全隐患。
4. 沟通协作：检查双方部门之间的沟通协作是否顺畅，是否存在信息不对称或沟通不畅的问题。
5. 规章制度：检查对方部门是否遵守公司的各项规章制度，是否存在违规行为。
四、互查方式和程序1. 互查方式：采用定期互查和随机互查相结合的方式。
定期互查每季度进行一次，随机互查根据实际情况随时进行。
2. 互查程序：（1）制定互查计划：各部门根据实际情况，制定互查计划，明确互查时间、互查对象、互查内容等。
（2）开展互查活动：按照互查计划，各部门派出互查小组，对互查对象进行实地查看、查阅资料、访谈相关人员等形式的检查。
（3）撰写互查报告：互查小组根据检查情况，撰写互查报告，报告中应包括检查发现的问题、原因分析、改进建议等内容。
（4）反馈互查结果：各部门将互查报告反馈给被检查部门，并提供改进建议和帮助。
（5）整改落实：被检查部门根据互查报告，针对存在的问题进行整改，并将整改情况反馈给检查部门。
五、互查结果处理1. 对检查发现的问题，被检查部门应及时进行整改，确保问题得到解决。
2. 对检查中发现的好做法和成功经验，应加以总结和推广。
3. 对在互查过程中表现优秀的部门和个人，应给予表彰和奖励。
4. 对不配合互查或整改不力的部门，应给予批评和处罚。
重点工作督查督办工作制度模板
重点工作督查督办工作制度模板公司重点工作督查督办工作制度一、制度目的为了确保公司重点工作有序开展，提高工作效率和质量，特制定本制度，明确重点工作的督查督办程序和责任，确保工作的顺利推进。
二、适用范围本制度适用于公司各级部门的重点工作。
三、工作程序1. 部门制定重点工作计划各部门在每年初制定重点工作计划，并明确工作目标、时间节点和责任人。
2. 主管领导审定计划各部门主管领导对重点工作计划进行审定，并对工作目标和时间节点进行评估和调整。
3. 重点工作督查会议定期召开重点工作督查会议，由主管领导主持，各部门负责人和相关人员参加。
会议主要内容包括：- 重点工作进展情况汇报：各部门负责人对重点工作的进展情况进行汇报，包括完成情况、存在问题和解决方案等。
- 问题分析与解决：对重点工作中出现的问题进行分析，并找出解决方案。
- 督查任务分配：根据重点工作计划和进展情况，确定各部门下一阶段的工作任务和责任。
- 督查督办要求：明确各部门在下一阶段的工作要求和督查跟踪方式。
4. 工作进展跟踪各部门负责人在会议后按照分配的任务进行工作推进，并定期向主管领导进行进展报告。
5. 问题解决反馈各部门负责人在工作过程中遇到问题时，应及时向主管领导汇报，并提出解决方案。
主管领导对问题进行指导并跟进解决情况。
6. 工作总结评估每个阶段结束后，各部门负责人对重点工作进行总结评估，并向主管领导提交工作报告，包括工作完成情况、问题解决情况和提出的改进意见。
四、责任分工- 主管领导：负责重点工作的审定、督查和解决工作中遇到的问题。
- 各部门负责人：制定工作计划、推进工作、解决问题并汇报工作进展。
- 相关人员：配合各部门负责人完成工作任务，并提供必要的支持。
五、违纪处罚对于不按照本制度执行重点工作的人员，视情节轻重给予相应的纪律处分。
六、制度实施本制度由公司行政部门负责制定、解释和执行，各部门负责人应进行相关人员的培训和宣传，并确保制度的有效执行。
员工相互检查制度范文模板
员工相互检查制度一、目的和原则为了加强公司内部管理，提高员工的工作质量和工作效率，营造良好的工作氛围，公司实行员工相互检查制度。
全体员工应积极参与，确保制度的有效执行。
相互检查制度以公平、公正、公开为原则，员工之间应相互尊重、相互帮助，以提高整体工作水平。
二、检查范围和内容1. 检查范围：包括员工的工作态度、工作质量、工作效率、团队协作等方面。
2. 检查内容：(1) 工作态度：是否认真负责，遵守公司规章制度，服从工作安排，积极参加各项培训和学习。
(2) 工作质量：工作成果是否符合公司要求，工作过程中是否存在疏漏和错误。
(3) 工作效率：是否合理安排工作时间和任务，提高工作效率，按时完成工作任务。
(4) 团队协作：是否积极参与团队活动，与同事沟通交流，共同完成工作任务。
三、检查方式和程序1. 检查方式：采用每月一次的相互检查方式，由员工相互之间进行评价。
2. 检查程序：(1) 每月末，员工应对本月的工作进行总结，准备相互检查。
(2) 相互检查时，员工应认真填写《员工相互检查表》，客观公正地对同事进行评价。
(3) 《员工相互检查表》由部门经理收集，并进行统计分析。
(4) 部门经理根据统计结果，对存在的问题进行反馈，并提出改进措施。
四、奖惩措施1. 奖励措施：对于在相互检查中表现优秀的员工，公司将给予一定的奖励，如奖金、晋升机会等。
2. 惩罚措施：对于在相互检查中存在严重问题的员工，公司将根据实际情况给予警告、罚款、降职等处罚。
五、异议处理员工对相互检查结果有异议时，可在检查结束后三天内向部门经理提出申诉，部门经理应在五个工作日内给予答复。
六、制度的修订和解释本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
本制度的最终解释权归公司所有。
七、实施日期本制度自颁布之日起实施。
通过实行员工相互检查制度，我们相信能够提高公司整体的工作水平，促进员工的个人成长，实现公司的持续发展。
希望全体员工积极配合，共同努力，为公司的发展贡献力量。
科室互查病历制度模板范文
科室互查病历制度模板范文一、总则为加强病历质量管理，保障医疗安全，提高医疗服务水平，根据《医疗机构病历管理规定》等相关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
二、组织机构1.成立病历质量管理小组，由业务院长、医务科、护理部、临床科室等部门负责人组成，负责全院病历质量的管理和监督。
2.设立病历质量管理办公室，负责日常病历质量检查、评估和统计分析等工作。
三、病历互查范围与对象1.病历互查范围：全院各临床科室、医技科室的住院病历。
2.病历互查对象：各临床科室、医技科室的住院病历。
四、病历互查时间与周期1.病历互查时间：每季度最后一个月进行一次全面病历互查。
2.病历互查周期：每三年为一个病历互查周期。
五、病历互查内容1.病历格式：是否符合国家中医药管理局《中医病历书写基本规范》要求。
2.病历内容：是否完整、真实、准确、清晰，诊疗过程是否规范，医嘱是否正确执行。
3.病历签名：医生、护士、科室负责人等是否按照规定签名。
4.病历归档：是否按照规定时间归档，归档是否规范。
六、病历互查流程1.病历互查前，由病历质量管理办公室制定详细的病历互查方案，明确互查时间、互查范围、互查内容等。
2.病历互查时，各临床科室、医技科室相互抽取一定比例的病历进行交叉互查。
3.病历互查结束后，病历质量管理办公室对互查结果进行汇总、分析，形成病历互查报告，报病历质量管理小组审批。
4.病历质量管理小组根据病历互查报告，对存在问题的科室进行督促整改，对优秀科室进行表彰。
七、奖惩措施1.病历质量优秀的科室，给予表彰和奖励。
2.病历质量存在问题的科室，要求限期整改，并对科室负责人进行约谈。
3.病历质量问题严重的科室，根据相关规定给予相应处罚。
八、附则1.本制度自发布之日起实施。
2.本制度解释权归医院病历质量管理小组。
科室互查病历制度是为了提高医疗服务水平，保障医疗安全，加强病历质量管理而制定的。
通过病历互查，可以发现存在的问题，促进科室之间的交流与学习，提高病历质量，从而提高医疗服务质量。
制度落实督查通报模板
制度落实督查通报单位名称：_______ 时间：_______根据本年度工作安排，加强对各项制度落实情况的监督检查，确保各项工作有序开展，提高工作效率，我单位于____年__月__日至__月__日对各部门制度落实情况进行了一次全面督查。
现将检查情况通报如下：一、总体情况本次督查重点对各部门制度落实情况进行检查，通过查阅资料、现场查看、访谈等方式，对各部门制度落实情况进行全面了解。
从检查情况看，各部门能够认真贯彻执行各项制度，工作秩序井然，但同时也发现了一些问题和不足。
二、存在的问题1.制度知晓度不够。
部分员工对单位制度掌握不全面，对个别制度内容理解不准确，导致制度执行不到位。
2.制度执行力度不够。
个别部门在制度执行过程中，存在宽松软现象，对制度规定的重要事项把关不严，导致工作效果受到影响。
3.制度落实记录不完整。
部分部门在执行制度过程中，缺乏有效记录，导致工作过程无法可查，影响了制度落实的完整性。
4.制度培训和宣传不够。
部分员工对制度内容理解不透彻，导致制度执行过程中出现偏差。
需要加强制度培训和宣传，提高员工对制度的认知程度。
三、整改措施1.加强制度培训和宣传。
单位应定期组织制度培训，提高员工对制度的认知程度，确保各项制度得到有效执行。
2.完善制度落实记录。
各部门应加强制度落实过程中的记录工作，做到工作过程可查、可追溯，提高制度落实的完整性。
3.强化制度执行力度。
各部门要严格执行各项制度，对制度规定的重要事项要严格把关，确保工作效果。
4.定期开展制度督查。
单位应定期对各部门制度落实情况进行督查，对存在的问题及时进行整改，确保各项工作有序开展。
四、工作要求1.各部门要高度重视制度落实工作，加强组织领导，明确责任分工，确保制度落实到位。
2.各部门负责人要率先垂范，带头遵守和执行制度，为员工树立良好榜样。
3.单位督查部门要加强对制度落实情况的监督检查，对存在的问题及时进行通报，并提出整改要求。
4.全体员工要积极参与制度学习和执行，对制度内容进行全面掌握，确保各项工作有序开展。
执行查对制度中的相关流程模板
执行查对制度中的相关流程【执行查对制度中的相关流程】一．口服给药查对流程（一）护士审核遗嘱: 审核医嘱无误。
（二）打印或转抄治疗单、执行单: 双人核对, 用医嘱护士和另一护士将执行单与医嘱核对, 无误后再执行单双人签字。
（三）准备摆药: 依据治疗单核对小药卡上患者的床号、姓名。
（四）摆口服药: 1. 按照治疗单摆药2. 三查: 分别在取药瓶时、取出所需药量放入要杯时、药瓶放回药柜时分别查对药名、剂量、药物性质等。
3. 双人核对: 确认药品无误。
（五）发药: 1. 持执行单核对床号、床头卡, 询问患者姓名。
2. 如患者有疑问应核对无误后方可执行。
3. 三查: 1. 服药前查对药名、剂量、药物性质等。
2. 服药时查对药名、剂量等。
3. 服药后再次确认药品无误。
（六）医嘱处理: 执行完毕应该在执行单或临时医嘱单签字。
二．皮下、肌内注射给药查对流程（一）护士审核遗嘱: 审核医嘱无误。
（二）打印或转抄治疗单、执行单: 双人核对, 用医嘱护士和另一护士将执行单与医嘱核对, 无误后再执行单双人签字。
（三）准备药品: 查对药品的相关内容: 如药名、剂量、浓度、性质、批号、有效期、药物使用方法、用药时间等。
（四）配制药品: 1、三查: 分别在抽吸药品前、中、后查对药品的相关内容: 如药名、剂量、浓度等。
2、双人核对: 确认药品无误。
（五）执行注射治疗: 1、持执行单核对患者腕带或床头卡信息( 姓名、年龄) 。
2、如患者有疑问应核对无误后方可执行。
3、三查: 1注射前查对执行单与患者姓名、药品的名称、剂量、浓度等是否相符。
询问患者姓名。
2即将注射时, 查对药品与患者是否相符。
3注射后确认注射药品是否与执行单各项内容相符。
（六）医嘱处理: 注射完毕应在执行单或临时医嘱单签字。
三、静脉输液给药查对流程( 一) 执行完毕应该在执行单或临时医嘱单签字。
( 二) 打印或转抄治疗单、执行单: 双人核对, 用医嘱护士和另一护士将执行单与医嘱核对, 无误后再执行单双人签字。
银行对帐制度检查底稿模板
银行对账制度检查底稿模板一、对账制度的基本情况1.1 银行对账制度的目的是确保银行账户余额的准确性和一致性，及时发现和解决账务问题。
1.2 银行对账制度应由独立于日常账务处理的人员执行，以确保客观性和准确性。
1.3 银行对账制度的频率应根据账户性质、金额大小、交易频率等因素确定，至少每月一次。
1.4 银行对账制度应包括对银行账户余额、交易明细、未达账项等方面的检查。
二、对账流程的检查2.1 检查对账流程是否按照规定进行，包括对账人员的选择、对账时间的安排、对账方法的采用等。
2.2 检查对账单的获取方式是否合法、合规，是否及时、准确地反映了账户余额和交易情况。
2.3 检查对账过程中是否发现账务问题，如有问题，是否及时进行了处理和报告。
2.4 检查对账记录的保存情况，确保对账记录可以追溯到原始交易记录和账户余额。
三、对账差异的处理3.1 检查对账差异的处理流程是否合规，是否按照规定进行了调查和处理。
3.2 检查对账差异的处理结果是否合理，是否能够确保账户余额的准确性和一致性。
3.3 检查对账差异的处理记录是否完整，是否能够追溯到原始交易记录和账户余额。
四、内部控制和风险管理4.1 检查银行对账制度是否建立了内部控制和风险管理机制，以确保对账制度的有效实施。
4.2 检查内部控制和风险管理机制是否涵盖了对账制度的各个方面，包括对账流程、对账差异处理等。
4.3 检查内部控制和风险管理机制是否能够及时发现和解决对账制度实施中出现的问题。
五、检查结论和建议5.1 综合以上检查内容，对银行对账制度的实施情况做出结论，判断是否符合法律法规和内部规定。
5.2 根据检查结果，提出对银行对账制度的改进建议，以提高对账制度的有效性和准确性。
5.3 对检查过程中发现的重大问题，应立即向上级报告，并按照相关规定进行处理。
以上模板仅供参考，具体内容应根据银行对账制度的实际情况进行调整和补充。
制度执行检查底稿范文模板
制度执行检查底稿一、制度执行检查的目的为了确保公司的各项制度得到有效执行，提高公司的管理水平和运营效率，特进行制度执行检查。
通过对制度的执行情况进行全面、深入的检查，发现存在的问题和不足，为公司的管理决策提供依据。
二、制度执行检查的范围本次制度执行检查的范围包括公司的各项管理制度、流程和规定，包括但不限于人力资源管理、财务管理、市场营销、生产管理、质量管理等。
三、制度执行检查的方法1. 查阅相关文件：检查公司制定的各项制度、流程和规定，以及相关人员的执行情况。
2. 访谈相关人员：与公司各部门的相关人员进行访谈，了解制度的执行情况，发现问题和不足。
3. 实地观察：到公司的各部门进行实地观察，了解制度的执行情况，发现问题和不足。
4. 数据分析：通过收集和分析相关的数据，了解制度的执行情况，发现问题和不足。
四、制度执行检查的步骤1. 制定检查计划：明确检查的范围、方法和步骤，制定详细的检查计划。
2. 查阅相关文件：按照检查计划，查阅公司制定的各项制度、流程和规定，以及相关人员的执行情况。
3. 访谈相关人员：按照检查计划，与公司各部门的相关人员进行访谈，了解制度的执行情况，发现问题和不足。
4. 实地观察：按照检查计划，到公司的各部门进行实地观察，了解制度的执行情况，发现问题和不足。
5. 数据分析：按照检查计划，通过收集和分析相关的数据，了解制度的执行情况，发现问题和不足。
6. 汇总检查结果：将查阅文件、访谈相关人员、实地观察和数据分析的结果进行汇总，形成检查报告。
7. 提交检查报告：将检查报告提交给公司的管理层，提出存在的问题和建议，协助公司改进管理。
五、制度执行检查的注意事项1. 检查过程中要客观、公正、全面地了解制度的执行情况，避免主观臆断和片面理解。
2. 检查过程中要尊重事实，以事实为依据，发现问题和不足，并提出合理的建议。
3. 检查过程中要注意保护公司的商业秘密和个人信息，避免泄露。
4. 检查过程中要与公司各部门保持良好的沟通，取得他们的支持和配合。
部门制度交叉检查方案模板
部门制度交叉检查方案模板一、背景及目的为确保公司各部门制度的合规性、完整性和执行力度，提高公司整体管理水平，特制定本方案。
通过部门制度交叉检查，发现潜在的风险点，促进各部门之间的沟通与协作，从而提升公司整体运营效率。
二、检查范围与内容1. 检查范围：公司各部门制定的内部管理制度、工作规程、操作手册等。
2. 检查内容：（1）制度合规性：检查制度是否符合国家法律法规、行业标准及公司规定。
（2）制度完整性：检查制度是否涵盖了部门各项业务，是否存在空白环节。
（3）制度实用性：检查制度是否具备可操作性，是否能有效指导部门工作。
（4）制度更新及时性：检查制度是否及时更新，以适应外部环境及公司内部变化。
（5）制度执行力度：检查制度在部门内部的执行情况，是否存在未执行或执行不力现象。
三、组织与实施1. 成立交叉检查小组：由公司领导牵头，各部门负责人及部分员工组成，确保检查的公正性和全面性。
2. 制定检查计划：明确检查时间、检查对象、检查步骤等，确保检查工作有序进行。
3. 开展自检自查：各部门按照检查计划，对照检查内容，开展自检自查，形成自检报告。
4. 交叉检查：交叉检查小组根据自检报告，对各部门制度进行现场检查，确保检查的全面性和深入性。
5. 形成检查结论：交叉检查小组汇总检查结果，形成检查结论，并提出整改意见。
6. 整改落实：各部门根据检查结论和整改意见，及时调整和完善制度，确保制度合规、实用、有效。
7. 跟踪整改情况：交叉检查小组对各部门整改情况进行跟踪，确保整改措施落实到位。
四、检查结果评价与奖惩1. 评价指标：根据检查结论，设立制度合规性、制度完整性、制度实用性、制度更新及时性、制度执行力度等评价指标。
2. 评价等级：设置优秀、良好、合格、不合格四个等级，对各部门制度交叉检查结果进行评价。
3. 奖励措施：对评价结果为优秀和良好的部门，给予一定的奖励，激发各部门制度建设的积极性。
4. 惩罚措施：对评价结果为不合格的部门，要求其在规定时间内进行整改，并对部门负责人进行问责。
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精品文档 . 查 对 制 度 一、目的 通过严格执行查对制度，提高医务人员对患者身份识别的准确性，确保所执行的诊疗活动过程准确无误，保障每一位患者的安全，特制定查对制度。 二、定义 临床和医技科室医务人员在各项诊疗活动过程中，执行查对制度的流程标准。 三、职责 1、医务科负责制定和修订查对制度。 2、医疗科室主任和护士长负责监督检查本科室查对制度的执行。 3、医务科负责监督检查全院查对制度的执行。 4、分管副院长负责监督检查医务科查对制度的落实情况。 四、标准 1、医嘱查对制度 （1）严格执行医嘱查对制度和执行人签名制度, 医师开出医嘱后，要复查一遍。开医嘱、处方或进行治疗时，应查对患者姓名、性别、床号、住院号（门诊号）。护士对可疑医嘱，必须查清后方可执行。 （2）护士长应组织每周总查对医嘱一次，每天总核对一次当日医嘱，并在《医嘱查对登记本》上登记并签全名。 （3）护士每班查对医嘱，下一班要查对上一班医嘱执行情况，凡需下一班次执行的医嘱,办公室护士，应将下班完成的医嘱记录在治疗卡上，并与接班护士做交接。护士交接班时应检查医嘱是否处理完毕，值班期间随时查看有无新开医嘱。 （4）做到每日总对,每周总对，每班查对, 发现错误应立即更正，护理部定期抽查各科室医嘱核对情况。 （5）经治医师每天对开具化验和检查单及报告单进行核对，并将检查结果立即反馈患者；最迟在次日早查房时反馈患者；并在每日标本登记本上签字确认；对于未完成医嘱要在每日标本登记本上注明原因；必要时向上级医生汇报。 2、服药、注射和输液前查对制度 精品文档 . （1）护士执行医嘱进行各项治疗处置前，要进行“三查八对”即：摆药后查；服药、注射、处置前查；服药、注射处置后查。对床号、姓名和服用药的药名、剂量、浓度、时间、用法、有效期。注意用药后病人反应。护士执行出声查对。 （2）易致过敏药物给药前，注意询问有无过敏史，使用毒、麻、限剧药品或精神药品要经过反复核对，用后保留安瓿。 （3）给药前，注意询问有无过敏史；使用毒、麻、限剧药时要经过反复核对；静脉给药要注意有无变质，瓶口有无松动、裂缝；给多种药物时，要注意配伍禁忌。 （4）发药、注射时，患者如提出疑问，应及时查清，方可执行。 （5）特殊药物静脉输液的患者须有输液卡及巡视记录单，每执行一项，执行者要“√”，签执行时间和执行者签名。 3、输血前查对制度 （1）查对采血日期，血液有无凝血块和溶血，血袋有无裂痕。 （2）查输血单供血者姓名、血型与血袋标签是否相符，查对交配报告结果。 （3）输血前需经两人查对，首先与患者、输血单及血袋标签核对，核对内容包括患者床号、姓名、住院号、血型、血袋号、血量及交配报告结果。护士执行出声查对。输血时须注意观察，保证安全。 （4）输血完毕，保留血袋并送回血库，以便必要时检验。 （5）及时准确在输血单上填写输血者与核对者姓名。 4、血库查对制度 （1）血型鉴定和交叉配血试验，两人工作时要“双查双签”，一人工作时要重做一次。逐步推广使用条形码进行核对。 （2）发血时，要与取血人共同完成出声查对，包括：科别、病房、床号、姓名、血型、交叉配合试验结果、血瓶号、采血日期、血液质量。 5、检验查对制度 （1）采取标本时，查对科别、床号、姓名、检验目的。 （2）收集标本时，查对科别、姓名、性别、联号、标本数量和质量。 （3）检验时，查对试剂、项目，化验单与标本是否相符，以及标本的质量。 精品文档 . （4）检验后，查对目的、结果。 （5）发报告时，查对科别、病房。 6、手术查对制度 （1）择期手术在手术医嘱下达之时，表明该患者的手术前讨论与各项准备工作已经全部完成。 （2）术前必须查对姓名、诊断、手术部位、配血报告、药物过敏试验及检验报告、麻醉方法及麻醉用药。 （3）术前接患者时，要查对科别、床号、姓名、性别、诊断、拟施手术名称、手术部位、所带的术中用药以和病历与资料、术前备皮等。 （4）手术前查对无菌包内灭菌指示剂是否合格齐全。 （5）实施麻醉前，麻醉师必须查对姓名、诊断、手术部位、麻醉方法及麻醉用药，在麻醉前要与病人主动交流作为最后核对途经。同时要知道患者是否有已知的药物过敏。 （6）手术前确认制度与“三步曲”程序，设立确认记录文件。 术前由手术医师在手术部位作“标识”，并主动邀请患者参与认定，避免错误的患者、错误的部位、实施错误的手术；病区与手术室间交接核查，双方确认手术前准备皆已完成，所需必要的文件资料与物品（如：病历、影像资料、术中特殊用药等）均已备妥；手术切皮前，实行“暂停”，由手术者与麻醉师、护士再次核对姓名、诊断、手术部位、手术方式后方可开展手术。 （7）凡体腔或深部组织的手术，要在手术前、关闭腹腔前、术后核对纱布、纱垫、缝针、器械的数目，以及缝合前是否与术前相符。 （8）对使用各种手术体内植入物之前，应对其标示内容与有效期的进行逐一核查。 （9）除手术过程中神志清醒的患者外，应使用“腕带”作为核对患者信息依据。 （10）术中标本应由手术室护士及手术者核对后，与病理检验单一起送检。 （11）术后护送患者到病房并与病房护士进行床头交接。 7、药剂科查对制度 （1）药师调剂处方时必须做到“四查十对”：查处方，对科别、姓名、年精品文档 . 龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。 （2）发药时，查对药名、规格、剂量、用法与处方内容是否相符；查对标签（药袋）与处方内容是否相符；查对药品有无变质，是否超过有效期；查对姓名、年龄，并交代用法及注意事项。 （3）清点药品时和使用药品前，要检查质量、标签、有效期和批号，如不符合要求，不得使用。 8、放射线科、CT、核磁查对制度 （1）检查时，查对科别、病案号、姓名、性别、年龄、片号、部位、目的。 （2）诊疗时，查对科别、病床、姓名、部位、时间。 9、超声科查对制度 （1）检查时，查对科别、病房、姓名、年龄、部位、目的。 （2）治疗时，查对科别、病房、姓名、部位、条件、时间、角度、剂量。 （3）使用造影剂时应查对病人对造影剂过敏。 （4）发报告时，查对科别、病房。 10、病理科查对制度 （1）收集标本时，查对单位、姓名、性别、联号、标本、固定液。 （2）制片时，查对编号、标本种类、切片数量和质量。 （3）诊断时，查对编号、标本种类、临床诊断、病理诊断。 （4）发报告时，查对科别、姓名、性别、病理号、检查项目及结果。 11、其他物理检查科室（心电图、脑电图、超声波等）查对制度 （1）检查时，查对科别、床号、姓名、性别、检查目的。 （2）诊断时，查对姓名、编号、临床诊断、检查结果。 （3）发报告时查对科别、病房。 12、理疗科及针灸室 （1）各种治疗时，查对科别、病房、姓名、部位、种类、剂量、时间、皮肤。 （2）低频治疗时，并查对极性、电流量、次数。 （3）高频治疗时，并检查体表、体内有无金属异常。 精品文档 . （4）针刺治疗前，检查针的数量和质量，取针时，检查针数和有无断针。 13、供应室查对制度 （1）准备器械包时，查对品名、数量、质量、清洁度。 （2）发器械包时，查对名称、消毒日期、有效期、失效期。 （3）收器械包时，查对数量、质量、清洁处理情况、有效期、失效期。 （4）高压消毒灭菌后的物件要查验化学指示卡是否达标。 14、患者身份识别制度 （1）在标本采集、给药、输血、任何介入、有创诊疗活动前，各类诊疗活动前，应至少同时使用两种患者身份识别方法（禁止仅以房间或床号作为识别的依据）；实施者应亲自与患者（或家属）沟通，作为最后确认的手段，以确保对正确的患者实施正确的操作。 （2）急诊与病房、与手术室、与ICU之间流程中有识别患者身份的具体措施、交接程序与记录；手术（麻醉）与病房、与ICU之间流程中有识别患者身份的具体措施、交接程序与记录；产房与病房之间流程中有识别患者身份的具体措施、交接程序与记录。 （3）建立使用“腕带”作为识别标示的制度 对实施手术、昏迷、神志不清、无自主能力的重症患者在诊疗活动中使用“腕带”作为操作前、用药前、输血前等诊疗活动时辨识患者的一种必备的手段；在重症监护病房、手术室、急诊抢救室、新生儿等科室使用“腕带”，作为操作前、用药前、输血前等诊疗活动时辨识患者的一种必备的手段。 五、考核 1、考核方法 （1）现场考核医务人员查对制度。 （2）患者和相关科室投诉。 2、考核周期 （1）临床科室主任、护士长每月对本科室考核一次，并填报质控记录备查。 （2）医务科、护理部每月按照二级质控要求检查临床科室该制度的执行情况，并填报二级质控记录备查。 （3）分管副院长参与二级质控过程，并填写三级质控记录备查。 精品文档 . 六、罚则 1、医务人员未严格执行查对制度，未造成后果的，每次罚款50元，三次以上者（含三次），加倍处罚。 2、对于未完成查对制度一级、二级质控者，每次罚款20--100元。 3、对于未执行查对制度，导致医疗不良事件者，按相关规定处理。 4、对于弄虚作假者,每次罚款100元,三次以上者,做停职处理。 七、附则 1、本制度为医院医疗质量和医疗安全管理的核心制度。 2、本制度自2013年 月 日下发之日生效。 3、本制度最终解释权归医务科拥有。