园林绿化工程有限公司采购部管理制度
绿化项目公司的管理制度
绿化项目公司的管理制度一、组织结构与职责公司应设立清晰的组织结构，包括但不限于项目管理部、设计部、施工部、采购部和财务部等。
每个部门应有明确的职责分工，确保绿化项目的各个环节都能得到有效管理和监督。
二、项目管理项目管理部负责统筹规划和监督执行，确保项目按照既定的时间表和预算进行。
项目经理需具备良好的沟通能力和专业知识，能够协调各方资源，解决项目实施过程中的问题。
三、设计与规划设计部负责绿化项目的设计工作，包括植物选择、景观布局和环境影响评估等。
设计方案应充分考虑当地气候、土壤条件和生态环境，力求创新同时确保可持续性。
四、施工管理施工部负责现场施工的组织和管理，包括施工队伍的选择、材料设备的使用和维护以及安全生产的监督。
施工过程中应严格遵守操作规程，确保工程质量和施工安全。
五、采购流程采购部负责材料的采购工作，应建立严格的供应商评审体系和采购流程。
所有材料必须符合环保标准和质量要求，避免使用对环境有害的物质。
六、财务管理财务部负责公司的资金管理和成本控制。
应制定详细的预算计划，对所有费用进行严格审核，确保资金的合理使用和项目的经济效益。
七、质量控制公司应建立一套完整的质量管理体系，对项目的各个阶段进行质量检查和评估。
通过定期的内部审计和第三方评估，持续提升服务质量。
八、环境保护在推进绿化项目的同时，公司应积极采取措施保护环境，减少施工过程中的污染和废弃物的产生。
推广使用环保材料和技术，提高项目的绿色指数。
九、员工培训与发展公司应重视员工的专业培训和职业发展，定期组织技能提升和知识更新的培训。
鼓励员工参与绿化行业的交流活动，不断提升团队的整体水平。
十、客户关系管理建立健全的客户服务体系，及时响应客户的需求和反馈。
通过与客户的紧密合作，不断优化服务内容，提升客户满意度。
绿化工程采购管理制度
绿化工程采购管理制度我们需要明确绿化工程采购管理的目标，即通过规范的流程，选择合格的供应商，确保植物材料的质量和施工服务的标准，从而提升整体绿化效果。
为此，制度应当包含以下几个方面：一、组织机构设立设立专门的采购管理部门，负责绿化工程的整体采购工作。
该部门应具备专业的采购人员，并明确各自职责。
二、采购计划制定根据绿化工程的实际需要，提前制定详细的采购计划，包括植物种类、数量、预算等，并做好市场调研，为后续采购决策提供依据。
三、供应商选择采用公开招标或询价等方式，选择有资质的供应商。
供应商的资质、信誉、供货能力等都应作为评估标准。
四、合同签订与选定的供应商签订详尽的采购合同，明确双方的权利义务，包括植物质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。
五、质量控制建立严格的植物材料验收机制，确保所采购的植物符合规定的品种、规格和质量要求。
对于不合格的材料，应及时退货或更换。
六、进度监督监控绿化工程的施工进度，确保按照既定计划进行。
对于进度滞后或施工质量问题，要及时采取措施予以解决。
七、结算与支付根据合同约定和实际完成的工作量，进行工程款项的结算与支付。
确保资金使用的合理性和透明度。
八、档案管理妥善保管所有采购文档，包括合同、发票、验收记录等，以便日后查询和审计使用。
九、绩效评估定期对供应商的服务质量进行评估，作为未来采购决策的参考。
同时，对内部采购管理工作也要进行评估，不断优化流程。
在实际操作中，各企业和部门应根据自身的实际情况，对上述范本进行适当的调整和完善。
例如，可以增设环保要求、节能减排指标等内容，以适应当前绿色发展的趋势。
园林绿化服务公司管理制度
第一章总则第一条为规范公司园林绿化服务管理，提高服务质量，保障客户权益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有园林绿化服务项目，包括但不限于景观设计、植物养护、病虫害防治、绿化工程施工等。
第三条公司园林绿化服务应遵循“客户至上、质量第一、安全第一、持续改进”的原则。
第二章组织机构与职责第四条公司设立园林绿化服务部，负责园林绿化服务的全面管理工作。
第五条园林绿化服务部职责：（一）制定园林绿化服务管理制度和操作规程；（二）负责绿化项目的投标、合同签订及项目实施；（三）负责绿化项目的现场管理、技术指导和监督；（四）负责绿化项目的验收、维护及客户服务；（五）负责绿化项目成本控制及效益分析；（六）负责绿化项目所需材料、设备的采购及管理。
第三章服务流程第六条项目承接（一）园林绿化服务部接到客户咨询后，应详细了解客户需求，提供专业建议；（二）根据客户需求，制定详细的项目方案，包括设计、施工、养护等内容；（三）经客户确认后，签订绿化服务合同。
第七条项目实施（一）园林绿化服务部负责项目现场管理，确保施工质量；（二）施工过程中，严格按照设计方案和施工规范进行；（三）项目施工期间，定期向客户汇报工程进度。
第八条项目验收（一）项目完工后，园林绿化服务部组织相关人员进行验收；（二）验收合格后，办理验收手续，交付客户使用。
第九条项目维护（一）园林绿化服务部负责绿化项目的日常维护，确保绿化效果；（二）定期对绿化项目进行检查，发现问题及时处理；（三）客户如有特殊需求，园林绿化服务部应提供相应服务。
第四章质量管理第十条质量目标（一）确保绿化项目符合国家相关法律法规和设计要求；（二）绿化项目质量达到行业先进水平；（三）客户满意度达到90%以上。
第十一条质量控制（一）严格按照设计方案和施工规范进行施工；（二）选用优质绿化材料，确保绿化效果；（三）加强施工过程中的质量监督，发现问题及时整改。
第五章安全管理第十二条安全目标（一）确保施工现场安全，预防安全事故的发生；（二）加强员工安全培训，提高安全意识。
园林绿化工程苗木采购管理制度
园林绿化工程苗木采购管理制度第一章总则第一条为规范园林绿化工程苗木采购活动，提高苗木采购的效率和质量，保证工程建设的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于园林绿化工程苗木的采购管理，适用于本单位内所有从事苗木采购工作的人员。
第三条园林绿化工程苗木采购管理应遵循公平、公正、透明、高效原则，确保苗木的质量和数量，维护工程利益。
第四条园林绿化工程苗木采购管理需与相关部门相协调，合理安排采购计划，协调好苗木的供需关系。
第五条本制度内容包括苗木采购流程、苗木选择标准、苗木采购合同签订、苗木验收和结算等方面内容。
第二章苗木采购流程第六条园林绿化工程苗木采购流程包括项目立项、招标、比选、合同签订、苗木交付、验收结算等环节。
第七条项目立项阶段，需根据绿化工程的规模、性质、地域等情况编制苗木采购计划，明确苗木的种类、数量、质量要求和采购预算等。
第八条在招标环节，需要组织采购人员编制采购招标文件，发布采购公告，邀请符合条件的苗木供应商参与竞标，选取苗木供应商。
第九条若为小额苗木采购，可通过比选方式确定苗木供应商，保证苗木的质量符合要求。
第十条在合同签订环节，需根据招标结果或比选结果与苗木供应商签订苗木采购合同，明确双方的权利和义务，规定苗木的交付时间、质量要求及价格等条款。
第十一条苗木供应商按照合同要求交付苗木，需及时通知购买单位验收，若苗木出现病虫害或质量问题，需及时处理。
第十二条完成苗木验收后，形成验收报告，苗木质量合格后，可结算款项，结束采购流程。
第三章苗木选择标准第十三条园林绿化工程苗木选择标准应包括苗木种类、数量、规格、质量、价格等方面的要求。
第十四条苗木选择标准应符合当地绿化工程要求，并考虑苗木生长环境、适应性、成活率等因素。
第十五条苗木质量要求应包括苗木的外观、生长状态、病虫害情况等方面，确保苗木的健康和良好生长。
第十六条苗木规格要求应符合绿化工程设计要求，包括苗木的高度、冠幅、根系状态等方面。
第十七条苗木价格应合理，综合考虑质量、规格、供应商信誉等因素，在保证苗木质量的前提下争取最优价格。
园林绿化工程项目部管理(3篇)
第1篇一、引言随着我国城市化进程的加快，园林绿化工程在提升城市形象、改善生态环境、提高居民生活质量等方面发挥着越来越重要的作用。
园林绿化工程项目部作为项目实施的核心组织，其管理水平直接关系到工程的质量、进度和成本。
本文将针对园林绿化工程项目部的管理进行探讨，以期为提高项目部的管理水平提供参考。
二、园林绿化工程项目部组织架构1. 项目经理：负责整个项目的组织、协调、指挥和决策，对项目质量、进度、成本和安全全面负责。
2. 技术负责人：负责项目的技术指导和质量控制，确保项目按照设计要求和技术规范进行施工。
3. 质量管理员：负责项目质量管理体系的建设和实施，对施工过程中的质量问题进行监督检查和处理。
4. 安全管理员：负责项目安全管理体系的建设和实施，对施工现场的安全隐患进行排查和整改。
5. 材料管理员：负责项目材料的采购、验收、保管和发放，确保材料质量满足施工需求。
6. 施工员：负责施工方案的编制、施工进度安排和施工过程中的技术指导。
7. 造价员：负责项目预算编制、成本控制和分析，确保项目成本在合理范围内。
8. 办公室人员：负责项目部内部行政管理、文件资料整理和对外协调等工作。
三、园林绿化工程项目部管理要点1. 项目策划与决策（1）市场调研：了解市场需求、政策导向和竞争对手情况，为项目决策提供依据。
（2）项目可行性研究：对项目的技术、经济、法律、社会等方面进行全面评估，确保项目可行性。
（3）项目招标与合同签订：按照招标程序，选择合适的施工单位，签订合同，明确双方权利和义务。
2. 项目实施与控制（1）施工组织设计：根据项目特点，编制施工组织设计，明确施工方案、进度安排、资源配置等。
（2）施工进度控制：严格按照施工组织设计，控制施工进度，确保项目按时完成。
（3）质量控制：建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行监督检查和处理。
（4）安全管理：加强安全教育培训，落实安全措施，确保施工现场安全。
（5）成本控制：加强成本预算管理，合理配置资源，降低项目成本。
园林公司采购部规章制度
园林公司采购部规章制度第一章总则第一条为规范园林公司采购部的管理行为，保障公司资金使用的安全，提高采购效率，制定本规章制度。
第二条园林公司采购部是公司重要的经济管理机构，负责筹措公司所需物资、设备和服务。
第三条本规章制度适用于园林公司采购部所有工作人员，制定人员应严格遵守，任何人员不得违反。
第二章采购流程第四条园林公司采购部采购流程包括需求申请、招标、评标、合同签订、验收等环节。
第五条需求申请环节，申请人提出所需物资、设备或服务的需求，并填写采购申请单，交由采购部审批。
第六条招标环节，采购部根据采购需求，确定采购方式，并发布招标公告，接受供应商的报价。
第七条评标环节，采购部对供应商的报价进行评估，评选出中标人，并签订采购合同。
第八条合同签订环节，中标人和公司签订正式合同，明确双方责任和义务。
第九条验收环节，公司对采购物资、设备或服务进行验收，并完成入库手续。
第十条采购部应及时将采购流程的各个环节记录在册，形成完整的采购档案。
第三章采购管理第十一条采购部负责统一管理公司的采购事务，对采购预算、采购计划、采购实施等做出规划和安排。
第十二条采购部应不断完善采购管理制度，提高采购效率和质量。
第十三条采购部应保护公司的商业秘密，不得泄露和外传相关信息。
第十四条采购部应严格执行公司的财务制度，确保采购款项的安全使用。
第十五条采购部应建立健全内部审计机制，对采购活动进行监督和检查。
第十六条采购部负责对供应商进行资信调查，确保供应商的信誉和能力。
第四章采购人员行为规范第十七条采购部人员应遵守法律法规和公司规章制度，不得从事违法违规活动。
第十八条采购部人员应恪守职业道德，不得接受或索取供应商的贿赂。
第十九条采购部人员应保护公司利益，不得利用职权谋取私利，不得泄露公司商业机密。
第二十条采购部人员应认真履行职责，做到公正、专业、高效，确保采购工作顺利进行。
第五章处罚规定第二十一条对违反本规章制度的采购部人员，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，严重者将追究法律责任。
园林绿化公司物资管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保园林绿化工程顺利进行，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有园林绿化工程项目的物资采购、存储、使用、回收等各个环节。
第三条物资管理应遵循统一计划、统一采购、统一调配、统一核算的原则，实现物资管理的规范化、制度化。
第二章物资采购管理第四条物资采购部门负责公司园林绿化工程所需物资的采购工作。
第五条采购计划编制：（一）根据园林绿化工程进度和需求，各部门提出物资采购申请；（二）采购部门根据申请，结合库存情况和市场行情，编制采购计划；（三）采购计划需经部门负责人审批后，报公司主管领导审批。
第六条供应商选择：（一）采购部门应根据质量、价格、信誉等因素，选择合格的供应商；（二）供应商需提供相关资质证明，包括营业执照、生产许可证、产品合格证等。
第七条采购合同签订：（一）采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（二）合同内容应包括物资名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准等；（三）合同需经部门负责人、主管领导审批后生效。
第三章物资存储管理第八条物资存储部门负责公司物资的入库、保管、出库等工作。
第九条入库管理：（一）物资入库时，需核对采购合同、验收单等文件，确保物资数量、规格、质量符合要求；（二）入库物资应按照种类、规格、用途等进行分类存放，便于管理和使用。
第十条保管管理：（一）物资保管员负责物资的日常保管工作，确保物资安全、完整；（二）定期对物资进行检查，发现异常情况及时报告。
第十一条出库管理：（一）物资出库需填写出库单，明确出库物资的名称、规格、数量、用途等信息；（二）出库物资需经部门负责人审批，确保出库物资符合实际需求。
第四章物资使用管理第十二条物资使用部门负责园林绿化工程中物资的使用。
第十三条物资使用要求：（一）使用部门应根据工程进度和需求，合理安排物资使用；（二）物资使用过程中，应确保物资质量，防止浪费；（三）使用完毕的物资应按照规定进行回收。
工程采购部规章制度模板
工程采购部规章制度模板一、总则为保证工程采购活动的规范性、透明性和高效性，特制定本规章制度。
本规章适用于公司全部涉及工程采购的部门及员工，包括但不限于采购计划的制定、供应商的选择、合同谈判、物资验收等环节。
二、采购计划1. 采购需求由项目经理或相关部门提出，明确物资名称、规格型号、数量及预期使用时间。
2. 采购计划需经部门负责人审核，财务部门评估预算后，报总经理批准。
3. 紧急采购需求应注明原因，按照特别程序处理。
三、供应商管理1. 供应商的选择应遵循公开、公平、公正原则，确保质量与成本的双重优化。
2. 供应商信息应建立档案，定期评估其供货能力、价格水平、服务品质等。
3. 对供应商的变更应及时通知相关部门，并记录变更原因和影响。
四、合同管理1. 合同条款应详细列明货物或服务的范围、价格、交付时间、质量标准等关键因素。
2. 合同签订前须经过法务部门的审查，并由授权人员签字盖章。
3. 合同执行过程中的任何变更都应形成书面文件，双方确认无误后签字备案。
五、质量控制1. 到货物资应按照规定程序进行检验，不合格品应及时退换或处理。
2. 建立和维护一个全面的物资质量跟踪系统，便于问题追溯和持续改进。
3. 定期组织供应商质量管理会议，共同探讨质量问题及改进措施。
六、库存与物流1. 根据采购计划合理控制库存量，减少资金占用和仓储成本。
2. 物流安排应确保物资的安全、及时送达，特殊情况下应制定应急预案。
3. 定期盘点库存物资，做到账物相符，防止资产损失。
七、风险管理1. 建立风险评估机制，识别和分析可能影响采购活动的各种风险。
2. 制定相应的风险应对策略，包括备选供应商的准备、价格波动的预防措施等。
3. 定期回顾风险管理措施的有效性，并根据实际情况进行调整。
八、附则1. 本规章制度自发布之日起实施，由工程采购部负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司其他相关管理制度执行。
3. 本规章每年至少修订一次，以适应公司发展和市场变化的需求。
园林公司工程成本管理制度
第一章总则第一条为加强我公司园林绿化工程的成本管理，提高经济效益，确保工程质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有园林绿化工程，包括苗木种植、景观设计、绿化养护等。
第三条本制度遵循“开源节流、合理控制、责任到人”的原则，确保工程成本的有效控制。
第二章成本管理组织第四条公司成立成本管理小组，负责工程成本管理的全面工作。
第五条成本管理小组由财务部、工程部、采购部等部门人员组成，各部门负责人为小组成员。
第三章成本预算与控制第六条工程成本预算1. 工程部根据项目特点、工程量、市场价格等因素，编制工程成本预算。
2. 成本预算应包括直接成本（材料、人工、机械等）和间接成本（管理费、财务费等）。
3. 成本预算需经成本管理小组审核，报公司领导批准后执行。
第七条材料成本控制1. 采购部根据工程需求，制定材料采购计划，确保材料质量、价格合理。
2. 采购材料需经过招标、询价、比价等程序，选择优质供应商。
3. 材料入库需进行验收，确保材料数量、质量符合要求。
第八条人工成本控制1. 工程部根据工程进度，合理配置人力资源，提高劳动效率。
2. 严格执行劳动纪律，杜绝浪费现象。
3. 定期对员工进行技能培训，提高员工素质，降低人工成本。
第九条机械成本控制1. 机械设备应合理使用，提高设备利用率。
2. 定期对机械设备进行保养、维修，确保设备正常运行。
3. 严格控制机械设备租赁费用，降低工程成本。
第四章成本核算与考核第十条成本核算1. 财务部根据工程成本预算、实际支出，定期进行成本核算。
2. 成本核算应包括材料、人工、机械等各项成本。
3. 成本核算结果应及时反馈给相关部门，为工程成本控制提供依据。
第十一条成本考核1. 公司对各部门、项目组进行成本考核，考核结果与绩效挂钩。
2. 成本考核内容包括成本预算执行情况、成本控制措施落实情况等。
3. 对成本控制成绩突出的部门和个人给予奖励，对成本控制不力的部门和个人进行处罚。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
园林绿化工程有限公司采购部管理制度
园林绿化工程有限公司采购部管理制度一、总则1.为规范园林绿化工程有限公司采购部的管理，提高采购效率和服务质量，制定本管理制度。
2.本管理制度适用于园林绿化工程有限公司采购部的日常运作及相关工作人员。
3.采购部是园林绿化工程有限公司的重要部门，负责公司所需物资及服务的采购工作。
4.采购部门的工作应符合相关法规和公司的政策规定，做到廉洁用购，公平公正。
二、采购部的职责1.制定年度采购计划，确定采购需求。
2.负责向供应商询价、比价、议价等工作。
3.根据采购计划和公司要求，制定采购方案，并提交公司审批。
4.确定供应商并签订采购合同。
5.监管采购进度及接收验收采购物资和服务。
6.做好采购合同的管理及相关档案的归档工作。
7.提供采购统计分析报告，并进行采购效果评估。
三、采购流程1.采购计划编制•根据公司的经营计划和部门需求，编制年度采购计划。
•采购计划应明确物资需求、采购时间、采购数量、预算等信息。
•采购计划需经相关部门审批后，提交公司领导审批。
2.供应商选择和评估•采购部根据采购需求，选择符合要求的供应商。
•对供应商进行评估，评估内容包括供应能力、质量控制、合作历史等。
•评估结果应经过相关部门确认，才能确定供应商。
3.询价比价•采购部向多个供应商发送询价函。
•根据供应商的报价和提供的样品，进行价格比较和性能评估。
•综合评估报价、质量等因素，确定合适的供应商。
4.签订合同•采购部根据选择的供应商，与其进行谈判并签订采购合同。
•合同内容应包括购买的物资或服务的详细规格、数量、价格、交付方式等。
•采购合同需经公司领导审批，方可生效。
5.采购执行•采购部门监管采购进度，确保供应商按照合同要求及时交付物资或服务。
•在采购完成后，采购部进行验收，确保物资或服务符合合同要求。
•如有问题或纠纷，及时与供应商进行沟通和协商解决。
6.合同管理和档案归档•采购部门对签订的采购合同进行管理，并确保合同的履行。
•合同管理包括合同变更、合同终止等工作。
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文件编号
XX园林绿化工程有限公司
采购部管理制度
编制：徐启珍
审核：
批准：
分发号：
2013年1月30日发布2013年2 月1日实施
通讯地址：
采购部管理制度
采购制度严格按照公司的质量体系文件要求。
采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本。
本制度主要包含以下六点：
一、采购计划
负责公司全部采购计划，接到采购计划报总经理批准后，组织实施，确保各项采购任务完成。
其中包括工程采购、物资采购和工具采购等。
1、工程采购：
1.1建立工程采购档案：
将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理。
每一年的工程合同与工程清单统一管理；工程询价单、直接采购清单、设备报价单统一管理；供应商合同根据具体工程统一管理；直接采购部分根据具体采购人直接管理。
1.2采购计划下达：
公司工程项目采购计划由具体工程项目经理下工程《请购单》，经总经理批准后，统一下达到采购部。
1.3采购计划变更：
非该项目经理下达的采购计划概不采购。
《请购单》中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。
采购部接到采购计划后，将采购计划与工程合同进行核对，如有更改之处，需经项目经理签字才予采购（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）。
如项目经理出差，可请示总经理代签或发电子文档打印备案。
1.4采购时效管理：
所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些材料先到位，那些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及材料使用情况。
2、机械物资采购
获得用户采购计划后，经初步调查确认。
可行的采购由采购部报经理批准后，进行采购，统一管理备案。
2.1对于物资采购产品根据市场行情进行合理报价。
2.2对所报价产品进行及时的沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定的、而市场面临淘汰的产品，应推荐新产品，若对方坚持应说明存在的质量问题以及保修问题，并尽可能有文字依据。
2.3按具体的发货通知单进行物资采购。
如有更改之处经用户核准后方可采购，到货必需有收货、验货记录。
3、工具、内耗物资的采购：
工具采购，由使用部门下《申购单》，经批准后进行采购，入库领料后由具体使用人保管；内耗物资采购，谁申请，谁下《申购单》，采购部见批复后的《申购单》组织采购并入库、出库。
4、采购手续流程
4.1采购单下达
收到具体经批准的采购计划即确认为采购任务的下达。
采购部具体负责人根据采购任务单填写采购单经签字批准即为采购单下达。
采购单须包含以下信息：产品名称、规格型号、单价、金额、税金情况、及供应商厂家、具体联系人、联系电话（紧急情况联系电话）等信息。
4.2审批程序
确定采购的产品由采购负责人正确填写采购单后，由公司经理签字，确定同意采购的厂家以及价格和合同方式，同意付款采购。
《请购单》、《申购单》见附件1、2
二、采购（比价）
平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，浏览相关网站。
按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制、降低采购成本。
如出现所采产品与采购计划不符，则其损失由具体采购负责人承担。
对特殊产品采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。
采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：
1、询价：
询价可以通过多种方式，包括网络查询，面对直接供应商，供应商自我推销，展会等多种渠道。
确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，寻找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。
2、比价：
对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的厂家产品进行比价）。
对单项产品做到至少比价三家，以正规比价格式存于计算机或手工纪录文字资料。
在比价同时做出价格分析。
3、议价：
在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式进行压价（通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹，为对方能给予支持和帮助等等），具体问题需具体分析。
4、供应商管理：
通过寻找新货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。
每年对供应商进行一次评定（其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核），对不合格供应商及时进行调整。
合格、长期供应商要进行年度复核（查看生产能力、供应能力、资质证书（执照年审）、产品证书等）
《比价表》、《合格供方评定表》附件3、4
三、合同管理
负责与客户签订采购合同，督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。
1、合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现产品明细及价格、质保、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。
如大型设备尽可能的争取扣留质保金。
2、合同管理则按具体工程项目细分，直接采购部分按人头细分，跟踪供货周期长的产品执行情况（型号、数量、货期、运输等）。
3、工程合同管理：采购依据工程合同，工程合同归财务室统一管理。
四、验货
负责物资到货验收，所有采购的物资到货后必须详细查看、清点，做到发票与实物的数量、规格、单价一致。
如因清点不详造成公司一切损失由采购员个人承担。
如有必要，将填写《进货验证纪录》。
直接由厂方发货到用户的需保存有厂家发货记录清单。
六、联动责任
1、负责与财务协调做好合同管理、出入库工作、发票清理和结款工作。
2、及时与技术部、工程部，了解项目进行情况和紧急情况变动。
3、售后服务，由专人负责返修产品明细，其中包括产品、厂家、使用用户、返修时间、及联系方式等。
由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场。
4、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司，如发现以上情况，根据情节轻重，扣除1-3个月工资。
5、做好各部门及本部门内的工作协调。
6、树立公司形象，不断学习，不断进步，体现自我价值，为公司创造更多效益。
7、以上采购标准超出2000元以上的报公司，有公司采购部统一安排采购，2000元以下由项目部现场自行采购办法。
附：岗位责任制
采购岗位责任制
一、在部门经理领导下，采购负责公司所有采购范围内的工作，其中包
括设备、设备备件、材料等。
二、采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购，包括：采购申请单的审
查、询价、比价、正式订单的审查、合同审查、合同签定和跟踪货物等三、不断开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物资，提高供应商
的服务质量，减少采购费用，节省开支，降低成本，获得充分的物资供应。
四、采购合同的起草及审核、其中包括物资、设备、采购合同、零部件加
工改制合同、维修服务以及其它相关合同的谈判、起草、和审定。
五、提高工作效率、缩短采购周期、提高经济效益。
六、对国内物资采购工作要及时提出对企业经营管理意见，以及相关采购
的战略措施，按实际需要，与供应厂商进行商务谈判，遵照技术先进可靠、质量好、价格低，服务优良、交货期有利的原则，对大型设备的采购提出建设性意见。
七、在任职期间，严格履行本岗位的职责，廉洁自律
定期向经理汇报本部门的月、季、年的统计工作，并提出好的意见和建议。
附件一：
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请购单
附件二：
安徽世纪瑞林园林绿化工程有限公司
设施配置申请单
设备比价记录单
供方评定记录表
安徽世纪瑞林园林绿化工程有限公司
供方业绩评定表
博世谷（北京）系统工程技术有限公司
合格供方名录
编制：日期：审核/批准：日期：
进货验证记录
发货清单
领料人：发货人：日期：收货签字：日期：。