QP-GE-PR-002矫正预防作业办法

大全電子廠
文件編號:QP-GE-PR-002 制定日期: 2007.05.10
制定人:
審核:
核准：
發行章：使用單位：
大全電子廠
文件修訂記錄表
文件名稱：矯正預防作業辦法文件編號：QP-GE-PR-002 頁次：4頁
一. 目的:
對於品質異常及目標未達成之情形，經調查、分析、研判及追蹤後應將經過之情形及原因記錄，
並建立檔案，以避免再次發生。

二. 范圍:
來料﹑制程﹑成品之不合格情形及廠內專案改善﹑目標未達成項目，本公司的産品以及生産過
程中使用的設備、模具、檢治具、副資材等在日常運作過程中所發生之GE 異常問題均屬之。

三. 定義:
3.1短期對策：針對不良批，在製品，庫存品的重工，挑選等工作.
3.2長期對策：針對造成不良的原因分析，並針對該原因作制程作業方式等的變更，防止再發生
的事項.
3.3預防措施：以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生，作業修訂形成制度性文件。

3.4 GE 異常：測試資料（ICP DATA ）及其成份表明環境管理物質含量超過 GE 技術標準
(WI-GE-QE-001)的允收標準時，新的原材料/零部件/産品/模具/檢治具/副資材未經說明，就已投入使用或出貨.
3.3GE 相關物質：可能含有環境管理物質的本公司産品以及生産過程中使用的設備，模具，檢治具，副資材等. 四. 權責:
參考管制流程。

五. 內容:
1.管制流程
流程 權責單位 相關說明 表單
相關單位 制程﹑成品檢驗辦法 生產異常處理通知單 客戶抱怨處理辦法 8-D 改善表/GE 矯正預防措施單
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品管課/品保課 生產異常處理通知單
及相關單位 8-D 改善表/GE 矯正預防措施單
8-D 改善表/GE 矯正預防措施單
品管課/品保課 生產異常處理通知單 改善表/GE 矯正預防措施單 相關單位 生產異常處理通知單
改善表/GE 矯正預防措施單 單位主管
管理代表
生產異常處理通知單 相關單位 8-D 改善表/GE 矯正預防措施單 品管/品保 相關單位 系統文件/SIP/SOP/檢驗規范 2.執行方法:
2.1.1將品質異常及其它之異常進行及時分析、調查，品保課根據《生產異常處理通知單》
(附件一)及《客訴處理通知單》(附件二)迅速查明問題之真相及責任歸屬,責任屬相關
單位之造成,將把此單轉交給相關部門,并提出矯正措施。

2.1.2相關單位依據月報、年度之各項目標未達成項目、進料/生產品質異常處理通知單”(附
件一)及“客訴處理通知單”（附件二）及每天“品管日報表”、《制程檢驗作業辦法(QP- GE-QA-012) （參考資料一）》及專項改善等問題填入《8-D改善表》(附件四)內進行問題陳述進行預防。

“內、外部品質稽核缺點報告”所列各記錄之缺點,依照其對品質影響之程度,定期加以分析檢討,追蹤其缺點發生之原因。

2.1.3當GE異常時由相關單位開出《GE矯正預防措施單》（附件四）時交由課級以上主管
或GE管理代表核准後，發出《GE矯正預防措施單》給責任單位。

2.1.
3.1GE異常開列時機
2.1.
3.1.1進料檢驗時確認來料未附有ICP測試資料或成份分析表，ICP測試資料超出GE
標準或成分表中含有環境管理物質.
2.1.
3.1.2制程中生産的産品以及生産過程中使用的設備，模具，檢治具，副資材等通過測
試含有環境管理物質或含量超出標準.
2.1.
3.1.3生產或檢驗時，發現GE物料混有非環保物料，或GE物料未按GE要求生產、
標示、記錄及區分隔離時.
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2.2.1矯正部門主管接到《生產異常處理通知單》、后,再次進行全盤的調查、分析、檢討,
并提出改善措施,并將矯正措施填入《生產異常處理通知單》上。

2.2.2當供應商端或工廠內發現環境管理物質超出GE標准時，品保課需開出《GE矯正預
防措施單》，在4小時內知會到客戶與廠內倉庫及供應商，要求對供應商、工廠、
客戶處對同材質不同型號規格產品進行確認處理，並要求供應商將矯正措施填入
《GE矯正預防措施單》；若客戶端反應環境管理物質超出GE標准時，品保課需開
出《GE矯正預防措施單》，在4小時內知會到原料供應商與廠內倉庫，要求對供應
商、工廠對同材質不同型號規格產品進行確認處理，工廠與供應商需12小時內提
出矯正措施到客戶。

2.2.3矯正部門依其8-D改善表組成或召集相關人員成立改善小組，對其問題點進行原因分
析，檢討并提出矯正措施，并將矯正措施填入《8-D改善表》內。

2.3矯正措施之審核與實施：
2.3.1矯正措施填入《生產異常處理通知單》、《GE矯正預防措施單》、《客訴處理通知單》
後由單位主管或管理代表審核,如果矯正措施不行,重新提出,如果核准OK后頒發給
相關單位,進行矯正措施并防止再發生。

2.4.1矯正措施追蹤確認：
生產異常矯正單位進行矯正后,品管課進行效果確認,如果有效,則在《檢討改善記錄表》(附件三)上存檔,如無效,則退回矯正單位重新擬定矯正措施，直到追蹤有效為止。

2.4.2改善單位須對《8-D改善表》內矯正措施執行之效果進行確認，如NG，則重新實施矯
正措施，直至OK為止。

2.4.3GE異常對策有效性驗證：
2.4.
3.1品保課對改善後的相關物質重新送測，檢驗是否已達到GE標準，將驗證方式及結
果記錄于《GE矯正預防措施單》（FM-GE-QA-002）效果確認欄內，此對策正式導入實施。

品保課根據具體措施的實施效果及《GE矯正預防措施單》的完成狀況來判定是否可以結案。

如可以，則在“結案否”欄位注明結案，並將資料進行歸檔。

2.4.
3.2若驗證NG（再次送測仍超出GE標準範圍內），則責任單位需制定新的對策，繼續改
善，直至符合GE標準.
2.5預防措施之擬訂:
2.5.1《8-D改善表》內矯正措施經實施確認有效後，應再潛在產生異常的因素,提出措施進行
預防。

2.5.2針對潛在的異常點來進行檢查現行作業狀況,設法立即消除該原因或缺點,以免作業過程
中出現不良情形。

2.5.3當潛在的異常問題會影響到重大品質抱怨時,需組織相關部門進行會議檢討并提報經理
(含)以上主管協調解決以上問題。

2.5.4GE異常之預防對策需縱向展開到供應商、工廠與客戶端，橫向展開到同材質產品。

2.6標準化：
2.6.1實施結果經確認有效後，則責任單位需召集相關單位（工程等）檢討將其對策標準化，
並納入相應系統文件/SIP/SOP/檢驗規范等中.
3.結案：
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檔，品保課確認8D改善措施、GE矯正預防措施有效后填入《8-D改善表》、《GE矯正預防措施單》內結案存檔。

六、附件:
1.生產異常處理通知單 [FM-B118-02]
2. 8-D改善表 [FM-D123-01]
3.檢討改善記錄表 [FM-D205]
4.《GE矯正預防措施單》[FM-GE-QA-002]
七、參考資料：
1.客戶抱怨處理辦法 [QP-GE-QA-008]
2.制程檢驗作業辦法 [QP-GE-QA-012]
3.成品檢驗作業辦法 [QP-GE-QA-013]
4.品保月會作業辦法 [QP-GE-QA-002]
5.管理審查作業辦法 [QP-GE-MG-004]
八、記錄之保存:
矯正記錄及8-D改善表由使用單位保存三年。

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GE矯正預防措施單
FM-GE-QA-002
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生產異常處理通知單
年月日
FM-B118-02
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FM－R123-01
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檢討改善記錄表
FM-D205。