财务部工作标准
财务部工作岗位职责及标准(共4篇)
财务部工作岗位职责及标准〔共4篇〕第1篇：财务部工作职责岗位描绘(标准)威灵公司财务部工作职责描绘岗位名称：财务经理直属上级：常务副总岗位职责：〔1〕制订公司财务经营方案、决策分析^p 、财产管理工作。
〔2〕组织制订施行公司财会、采购、库管制度和工作程序。
〔3〕组织会计部进展会计核算、统计、财产盘点工作。
〔4〕领导财务人员进展编制预算与预算平衡、财务分析^p 、商务审核、合同审查工作。
〔5〕辅助采购部进展寻价、市场采购、选择和控制供给商及供给合同施行工作。
〔6〕领导进展采购物资的收、发、存与管理工作。
〔7〕代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进展业务联络。
〔8〕财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。
〔9〕做好保密工作。
主要权利：〔1〕对下级上报的各种分析^p 表、预算报表有批准权。
〔2〕对下级工作有检查权。
〔3〕对下级在工作中的争议有裁判权。
〔4〕对下级违背纪律、工作秩序的情况有批评权。
〔5〕对下级工作完成情况有评价权。
〔6〕向上级报告权。
〔7〕代表企业对外联络的权利。
岗位名称：会计员直属上级：财务经理岗位职责：〔1〕会计凭证的审核、编制、核签。
〔2〕材料、本钱、费用工程的分摊、记录、复核及核算。
〔3〕有关财务核算报表的审核、汇总，定期编制、上报会计报表并进展财务报告分析^p 。
〔4〕固定资产、无形资产、递延资产和其他资产的核算。
〔5〕应收及预付款项的核算。
〔6〕存货的核算。
〔7〕对外投资的核算。
〔8〕流动负债、长期负债的核算。
〔9〕损益及利润分配的核算。
〔10〕所有者权益的核算。
〔11〕消费经营过程中所发生的其他经济业务的核算。
〔12〕登记各项帐簿，及时与相关部门对帐。
〔13〕货币资金的核算。
〔14〕对原始单据的审核、报销。
〔15〕员工工资的发放及各项税金的计算与报缴。
〔16〕对资金使用的控制与监视。
〔17〕财产的清查、盘点。
〔18〕会计资料、凭证、帐簿的保管与定期归档。
〔19〕做好保密工作。
公司财务部岗位职责标准版本(三篇)
公司财务部岗位职责标准版本1、对总经理负责，负责处理所管部门的一切日常业务和事务工作。
2、负责对所管部门负责人的考绩，考勤工作，根据他们管理的实绩好坏，进行表扬或批评。
3、有权向总经理建议任免所管部门的管理人员。
4、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。
5、控制预算，指导制定本俱乐部经营政策。
6、管理现金流量，货款，货币兑换。
7、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。
8、参加总经理召开的总监一级和部门经理例会。
因为物协调会议，建立良好业务关系。
9、了解和掌握俱乐部经济活动情况。
10、缉拿里会议系统，进行内部控制，定期检查下属部门的工作。
11、主持召开所管部门的部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。
12、办理总经理交代的其他事物。
公司财务部岗位职责标准版本（二）1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符;2.负责现金收支单据的审查。
审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等;3.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给上级审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。
填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符;4.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析;____对公司费用开支异常情况及时汇报给上级，促使各部门杜绝浪费，自觉节约;6.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账;7.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;8.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析;9.完成上级安排的其它工作;公司财务部岗位职责标准版本（三）出纳1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;4.办理公司开户、销户，资金调度业务;5.负责开具收据和发票;6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;7.完成领导交办的临时工作。
财务人员工作岗位职责标准版(10篇)
财务人员工作岗位职责标准版（10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部主任岗位职责及工作标准
财务部主任岗位职责及工作标准
职责
1. 负责制定和实施财务部的运作目标和战略计划。
2. 管理财务部的日常运营，包括预算管理、会计准则遵守以及负债和资产管理。
3. 监督和指导财务部员工的工作，确保他们遵守公司政策和程序。
4. 负责财务报告和分析，向管理层提供有关财务状况和绩效的准确和及时的信息。
5. 参与公司的财务决策，包括投资、融资和合并收购。
6. 协调财务部与其他部门的合作，确保流程顺畅和信息共享。
7. 寻求机会提升财务部的效率和效益，并推动流程改进和自动化。
工作标准
1. 具备扎实的财务知识和技能，熟悉财务规范和准则。
2. 具备良好的领导能力和沟通能力，能够有效地管理财务团队
并与其他部门合作。
3. 注重细节和准确性，能够处理大量的数字和数据，并及时发
现和纠正错误。
4. 具备分析和解决问题的能力，能够理解复杂的财务情况并提
供合理的解决方案。
5. 具备良好的职业道德和责任感，保持财务部的诚信和透明度。
6. 熟练使用财务软件和工具，能够高效地完成财务报表和分析。
7. 持续研究和更新财务知识，跟踪行业动态和最新趋势。
以上是财务部主任岗位的职责和工作标准，通过遵守这些要求，财务部主任能够有效地管理财务部门，支持公司的财务决策并确保
财务的健康运营。
财务部工作标准考评表
款。
根据公司各个项目的概况，每次开票、回款
10
外经证的开具、注销。 增值税预缴台帐的登记
、完税等情况，如实正确登记预缴台帐表， 记载相关信息、时刻关注各项目外经证的有
如有延误，扣1分。
效期，在有效期限临近时办理注销手续。
11
协调好财务内部及与各部门之 间的关系
加强与公司其他部门之间的配合工作
置之不理，扣2分
先借后贷、借贷相符。
经提示不更正，扣1分。
无误。
发现记帐凭证错误，更正时
8
按照凭证更正要求更正 凭证，并在摘要中详细注明。
应严格按照红字冲正法、补充登记法更正， 并在摘要中注明“此凭证已在某年某月几—
每发现一处失误，扣1分
几凭证更正，金额多少元”。
公司所有员工取得的外部原始凭证，必须符
合国家的有关
析表上传今目标主线
11
提供公司供应商大额付款明细 每周五提供公司供应商大额付款明细表。
表
下午5点前上传今目标主线
如有延误，扣1分。
12
欠票的统计、催要
对公司内部员工请款后票据后给的情况，要 有所记录，并及时催要。
未做此项工作，扣1分。
成本会计岗位考评
考评标准
扣分细则
记帐凭证，填写认真、内容完整、凭证表面
现金收付，当面点清。 点清金额，并注意票面的真伪。现金一经付
4 现金付清，加盖“现金付讫章
清，应在原单据上加
”
盖“现金付讫章”。把每日收到的现金送到
银行。
无故将现金滞 留手中，扣2分。
收到支票和到期的汇票时，应当日下班前存
5
收到支票和到期 汇票，当日存银行。
入开户行。 收到的汇款，在银行出单日及时领取回单入
财务工作计划标准范文(三篇)
财务工作计划标准范文为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提升人员素质，追求工作质量第一部分财务工作一、财务基础工作(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。
(二)、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
(三)、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。
3、加强财务指标分析力度①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
②____年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。
④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
二、财务管理工作(一)强化财务监管职能1、加强对库存的监管库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提升存库存周转率，减少库存损失。
财务人员的岗位工作责任标准
财务人员的岗位工作责任标准1. 进行日常会计工作，包括记账、凭证录入、支付凭证审核等，确保财务数据的准确性和及时性。
2. 协助财务主管进行月度、季度和年度财务报表的编制和汇总，确保报表的准确性和完整性。
3. 参与财务预算和成本控制工作，协助制定年度预算，监控预算执行情况，并对偏差进行分析和解释。
4. 负责日常的财务数据分析工作，包括资金流量分析、成本收益分析等，为公司的经营决策提供有效的数据支持。
5. 参与公司的财务审计工作，协助审计人员进行数据提供和问题解答，确保审计工作的顺利进行。
6. 协助公司的税务工作，负责税金申报和税务处理工作，确保公司的税务合规。
7. 参与公司财务管理政策的制定和执行，协助将公司的财务管理工作与公司的战略目标相结合。
8. 不断提升自身的财务知识和技能，积极参加培训和学习，保持对财务法规和会计准则的了解和掌握。
9. 积极与其他部门的沟通和协作，促进公司各项业务和财务工作的协调和配合。
10. 接受上级领导分配的其他相关工作任务。
财务人员是企业中不可或缺的重要角色，他们的工作责任在公司的财务管理和决策中发挥着重要作用。
财务人员在日常工作中需要具备一定的财务知识和技能，以确保公司财务数据的准确、及时和完整，并为公司领导和经营管理者提供有效的财务信息支持，帮助公司管理决策。
首先，财务人员需要具备扎实的会计和财务专业知识。
在日常工作中，财务人员需要根据公司的财务政策和会计准则进行规范的记账和凭证录入工作，确保财务数据的准确性和一致性。
此外，财务人员还需要了解财务报表的编制和分析方法，能够辅助财务主管进行月度、季度和年度财务报表的编制和分析，及时发现偏差并提出解决方案。
其次，财务人员需要具备较强的数据分析能力。
他们需要根据公司的财务数据，进行资金流量分析、成本收益分析等工作，为公司的经营管理提供数据支持。
通过数据分析，财务人员可以及时发现经营状况的变化、成本控制的问题等，帮助公司管理层制定有效的经营决策。
财务部岗位职责标准版本(三篇)
财务部岗位职责标准版本1.在党总支和院长领导下，负责本院的财务管理工作，带领本科财会人员树立为医教研服务的思想，保证医院各项任务的完成。
2.认真贯彻执行国家财经方针政策和法律法规，严格遵守财经纪律和各项制度,对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。
3.报据事业计划，正确、及时编制年度财务预算，按照规定的统一收费标准，积极合理地组织收入，并遵守国家规定的费用开支范围和开支标准，精打细算，节约开支，监督预算资金的正确使用。
4.监督、检查与指导医院各部门的财务收支及各物资部门的会计核算和物资管理工作，定期或不定期清查库存，核对账目，做到账账、账物、账卡相符。
5.督促清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账。
6.审查或参与拟定院内的各项经济合同、协议及其他经济文件。
7.负责向本单位领导和职工代表大会报告财务执行状况，及时向上级主管部门报送会计报表。
____组织会计人员学>J政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，有计划地培养会计人员，参与研究会计人员的任用和调配（配合人事科搞好财会人员的职称晋升工作）。
财务部岗位职责标准版本（二）____日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;2.审核应付账款的核销、支付和控制;3.每月的纳税申报，年度汇算清缴，土地增值税整理测算，税收优惠等各项税务事项的处理、税法新政策的规划执行;4.审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;5.提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作;6.协助部门负责人编制每年的预算以及年度决算报告及总结，现金流编制分析表分析公司年度成本费用控制、目标利润完成情况;____项目拿地测算;财务部岗位职责标准版本（三）1、部门内部工作分配与协调，对下属工作积极性的调动与公平绩效考核的落实;2、负责城市公司日常付款凭证审核工作，监督、检查财务制度流程执行情况，财务报表分析、报送，如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况;3、参与城市公司的财务筹划的制定、并推进、协调、处理筹划工作，协助城市公司注册、工商变更及并购、收购等经营事务的税务事宜的办理;4、指导与协调城市公司各建筑项目的会计工作，及时处理其反应的问题，协助城市公司各项目会计完成所在项目的财务工作;5、相关财务制度的培训、计划，上级领导安排的临时性工作的执行。
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财务部工作标准
为强化财务部会计基础工作，提高财务管理水平，充分调动部门人员的积极性，增强业务知识、提高核算、管理和服务等方面的素质，特制定本标准和考核细则。
一、考核的范围和对象
范围：公司财务范围涉及的一切经济业务及临时性工作。
对象：财务部全体人员。
二、考核原则、目的
原则：财务部自行考核，体现工作效率。
目的：进一步增强财务人员的业务知识，提供财务核算、管理、服务素质，规范公司财务工作，提高财务管理水平，更好的适应公司发展需要。
三、考核的内容标准、措施
1、财务相关工作完成的最晚时间界限。
（1）当日的现金收款、必须于当日及时入库。
如有延误，扣1分。
（2）当日的现金付款，必须及时、准确。
如有失误，扣1分。
（3）每周一收到审批完毕、签字手续齐全的报销单后，款项必须于本周二前发放到报销人手中。
特殊情况，予以解释。
无故延误，扣1分。
（4）库存现金日清月结。
当天下午4点30分之前做出库存现金日报表，各项收入和支出合计金额正确，此表提供给复核人复核。
复核人收到日报表，核对完毕后，于当天下午5点30分前交总经理。
如有延误，扣1分。
（5）保证库存备用金充足。
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
把每日收到的现金送到银行。
无故将现金滞留手中，扣2分。
（6）收到支票和到期的汇票时，应当日下班前存入开户行。
收到的汇款，在银
行出单日及时领取回单入账。
如有延误，扣1分。
（7）每月8日前，领取各个银行对账单，并与银行对账，未达账项编制余额调节表，确保账实相符。
（8）收到审核后的工资表，如无特殊原因，必须在第二天下午5点30分前，将工资准确无误地发放到员工手中。
无故不发工资，扣2分。
（9）收到原始单据后，检查是否完整齐全，真实有效，并于当日进行账务处理。
并于第二日上午将凭证交复核人，复核人复核后，当天下午交审核人，审核人于当日下午审核完毕。
一周内的经复核、审核的所有凭证，于每周五下午5点30前，交总经理过账。
如有特殊情况，予以说明。
无故不复核，不交表，扣1分。
（10）壹个月的所有凭证按要求整理完毕，次月15日前完成装订成册，写明凭证的起始号码、日期、总册数等信息。
凭证不装订、扣1分。
（11）每周五提供公司资金流向分析表，包括现金和银行存款。
如有延误，扣1分。
（12）每周五提供公司供应商大额付款明细表。
如有延误，扣1分。
（13）每月5日前提供上月公司主要费用发生情况明细表。
如有延误，扣1分。
（14）每月6日前提供其他应收款明细表，交经营部确认催收。
如有延误，扣1分。
（15）每月6日前提供应收账款明细表，交经营部和工程部各一份催要工程款。
如有延误，扣1分。
（16）每月8日前提供上月公司车辆的油耗分析表。
如有延误，扣1分。
（17）财务部于次月10之前结账，会计报表次月15日前报出，完成纳税申报。
如有延误，扣2分。
（18）开发区统计局的各种报表于次月15日之前报出，国家一套表在季度结束后，于次月15日之前报出。
如有延误，扣2分。
（19）有成本业务发生时，必须在收到记账凭证的当天登记成本表，每月12日前，由复核人核对本月成本表数字与账面成本相符，并填写成本核对表。
如有延误，扣1分。
（20）发票开具后，必须在当日登记拨付款表，并计算开票金额的相关税金，做
税金明细表交记账人员入账。
工程款回款后，必须在当日登记拨付款表的回款金额、回款时间和相关备注等内容。
如有延误，扣1分。
2、具体工作内容要求及考核标准
（1）各种帐务的处理必须符合国家的财税法规、财经纪律以及公司内部财务管理制度，如有虚假填报，扣1分。
（2）各种内部单据的传递，工作人员应相互督促，按时传递，以便及时处理帐务，上一流程未将单据传递下一流程，经催要无效时，每发生一次扣1分。
（3）其他部门未在规定时间内，将单据递交财务部，经催要无效，没发生一次扣1分。
（3）会计凭证必须连续编号、装订成册，不得有缺失，每发现一次扣1分。
（4）公司所有员工取得的外部原始凭证，必须符合国家的有关法律、法规、财经纪律和公司的财务规定，同时具备原始凭证应具备的基本内容，会计人员对未经批准或超越签字权限报销的单据，不得擅自收留和报销。
不符合规定的原始凭证，每发现一次扣1分。
（5）借款单必须由总经理签字，不准擅自借出款项，每发现一次扣10分，并限期追回。
（6）自制的原始凭证，同样必须符合原始凭证的基本内容，内容完整、印章齐全，否则每发现一次扣1分。
（7）记帐凭证，填写认真、内容完整、凭证表面清洁、摘要明确、书写清楚、数字规范正确，所列科目（借、贷方）正确，附件张数相符、以及记帐凭证所需要求具备的其他内容，否则每错一扣1分。
（8）发现记帐凭证错误，更正时应严格按照红字冲正法、补充登记法更正，并在摘要中注明“此凭证已在某年某月几—几凭证更正，金额多少元”，否则，每发现一处扣1分
（9）合理结转成本，金额正确计算，不得弄虚作假，不准少转或多转成本，否则，每次扣5分。
（10）对外报出的会计报表，必须按照国家统一的会计制度和省财政部门规定编制，做到数字真实，计算准确，说明清楚，各种会计报表之间、各项之间凡有对
应关系的数字应相互一致，本期报表与上期报表数字之间相互衔接，各种报表中所规定的补充资料都应填写齐全，不得遗漏，不准串行，每有一项不达标扣5分。
（11）必须在规定时间内申报纳税，有一次延误扣10分。
（12）会计资料的借阅，都必须经保管人的同意，未经同意，擅自拿取会计资料者，造成会计资料毁坏，给予5分。
（13）严格发票保管制度，不得擅自转借、私开和私自销毁发票，对用完的发票要及时办理领购手续，如发生被盗、遗失应立即向领导汇报以便及时处理。
如有一项达不到要求扣10分。
（14）填开发票时，各填写项目准确无误，不得私开或为他人代开发票，对开出的记帐联要妥善保管，不得丢失，如有违规，扣10分。
（15对公司和本部下达的临时性工作，应愉快接受，认真完成，并按时保质保量，对应付从事，扣款2分。
（16）工作时不大声喧哗，不无故串岗，不外出办私事，不谈与工作无关的事情，不听从领导、不服从管理者扣2分，屡教不改者，调离财务岗位。
（17）加强内部团结和内部工作联系，相互帮助，相互学习，在核算监督的基础上重点搞好所涉及服务工作，对不能及时处理的事项或因手续不全不应受理的事项做好解释说明工作，如有违规，每发生一次扣2分。
四、考核方式
内部考核和外部考核双重监督。
内部考核：根据以上《财务部工作标准》，设计《财务部工作标准考评表1》，每位员工的基础分值为100分。
若有违反工作标准的项目，在此基础上相应减除分值。
此表作为财务部内部考核使用，采用员工自评和主管考核相结合。
每月3号先由员工自评，按照考核表内容，根据自己工作情况，逐一填写，并注明个人工作建议。
主管在每月5号之前完成对本部门内所有员工评定，计算扣分，填写工作期望等内容，并将考评表上传今目标主线进行公示。
外部考核：对于日常工作中的重用事项，设计《财务部工作标准考评表2》，由其他部门的相关考核人和总经理对整个财务部进行考核。
每月一日，财务部主管将考评表发到相关考核人手中，如有不达标项目，在考评表上及时填写，并第一时间告知责任人解决问题。
每月30日，财务部主管汇总考评表不达标项目，如有需要，做出解释说明，并对相关责任人进行扣分惩罚，考评结果上传今目标主线进行公示。
五、监督方式
实行内部监督和外部监督相结合的方式。
设置一级监督，二级监督和三级监督的模式。
内部监督是指财务部门内部各个岗位（出纳、会计、主管）的交叉监督和审核，作为一级监督。
外部监督是指公司其他部门和总经理对财务部工作的监督和审核。
公司其他部门（如工程部，经营部，综合部等）对财务部门全部工作的监督和审核，作为二级监督。
总经理对事件的直接责任人和一级监督人、二级监督人工作的检查督促，作为三级监督，此种监督方式为抽查，总经理发现违规之处，直接通知相关责任人改进，并进行扣分处理。
六、实施时间。
本工作标准自2022年10月1日起执行。
财务部
2022-09-20。