业务招待费审批表(业务及出差)

业务招待费审批表（业务及出差）业务招待扩礼品费审批表

(内部备查-办事处及出差使用)

2008年 1 月 27 日经办人接待总额接待次数备注向明 855 4

每次接待对象、人数、接待事由、时间、地点、参加总人数、申请金额、实际金额

1. 1月3日大南街现场勘查，中午午餐接待科技处苏科、刘科、城区分局王秘书、交警支队

王警员、网通、铁通技术人员、李坤正。人数9人，在大同市向阳里东北土锅鱼餐馆就餐。

接待费用255元。

2. 1月4日新开北路现场勘查，中午午餐接待科技处王处、苏科、刘科、城区分局王秘书、

交警支队王警员、网通、铁通技术人员、李坤正、刘昆鹏。人数10人大同市向阳里菜根具体明细

香餐馆就餐。接待费用270元。

3. 1月10日大庆路、白马城现场勘查，中午午餐接待科技处王处、王科、刘科、交警支队王

警员、网通、铁通技术人员、刘昆鹏。人数8人大同市白马城餐馆就餐。接待费用230

元。

4. 1月18日城际出入口现场勘查复查，中午午餐接待科技处刘科、李坤正大同市大西街餐馆

就餐。人数3人。接待费用100元。

办事处主任部门意见(分管领导)

财务部审核司领导审批审批权限:办事处主任:300元/次以下; 分管领导(或市场部经理):300-1000元/次

业务招待费管理制度6583401

业务招待费管理制度目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。（三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计划）第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执行。第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会

公司部门招待费管理制度范本

公司部门招待费管理制度范本管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。下面是小编给大家带来的各种制度范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。严禁娱乐招待，午后不准喝酒。二、用餐标准。工作餐一般每人、每顿不得超过30元。来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。三、接待范围。实行对口接待的原则，减少陪客人员。一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。四、来客招待审批程序。由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

业务招待费用报销制度一、目的为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。二、业务招待费支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。（1）工作餐：加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。（2）客餐：由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。

3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制《客饭申请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。（2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。（3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。（2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下； 3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。

业务招待费管理制度

业务招待费管理制度第一章总则第一条为进一步规范财务行为，加强业务招待费用管理、控制和压缩费用支出，根据南方公司有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用**公司。第二章事前审批第三条需要发生业务招待费用，应事前申请，由申请人填写业务招待费用使用申请单，说明事由、开支额度，经部门负责人及分管领导签字，公司主要负责人或委托人（一定金额内）审批同意后方可实施。第四条特殊情况事先不能履行批准手续的，应先通过电话等方式口头请示，并在事后及时补办书面批准手续。否则，不予报销。第三章报销手续第五条报销业务招待费用，需经办人和证明人共同签字，并由部门负责人签字核准。第六条经办人凭业务招待费审批单及经有关人员签字的发票，到财务办理报销手续。第七条业务招待费用严格按照两支笔的审批程序，即

必须由公司主要负责人和分管财务的领导同时批准同意；如公司主要负责人同时分管财务，应另指定一名审批人员。第四章归口管理第八条业务招待费由综合部扎口管理，综合部凭业务招待费审批单的标准（见附件）具体安排。第九条报销业务招待费时，财务部和综合部必须同时按考核要求建立台账，双方台账记录必须保持一致，每月核对。核对时间为每月10-15日，核对内容包括：分类、全额等，差额分及时调整。第十条对属于业务招待费用性质的实物，由综合部专人保管，并按照业务招待费用的批准程序办理有关手续。第十一条凡属于业务招待费开支的项目，不得以其他任何费用的名义变通开支。第五章开支标准第十二条宴请标准（见附表）。第十三条宴请之外的业务接待（包括馈赠礼品）开支单独申请。其申请由综合部统一收齐、登记。第十四条对一次性金额较大的业务招待费需经公司集体会办同意，并形成会办记录。第十五条单项公关项目的业务费用单项列支，按批准的总额控制使用。附：宴请类型及标准

2020年招待费管理规定范文

招待费管理规定范文本页是最新发布的《招待费管理规定》的详细范文参考文章，觉得应该跟大家分享，为了方便大家的阅读。费管理暂行办法一、招待的事由 1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽等； 2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等； 3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作； 4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务； 5、会议； 6、领导决定的其他事由。二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。三、招待的标准（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。 1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。 2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位 ___员及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非 ___员来访，午、晚餐30元/人以内。 3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非 ___员来访，30元/人以内。 4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内；非 ___员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。 5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌

定。 6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。 7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。四、招待的管理（一）用餐招待 1、用餐招待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管此处室的局领导）申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写后，交办公室进行审批（办公室接待由分管领导审批），签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销（主要负责人用餐招待除外）。 2、派餐单必须事先取得。如分管招待的办公室负责人不在局内，可向 ___申请批准。 ___不在局内时，要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，必须由 ___和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得提供派餐单，否则追究办公室人员的责任。 3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或 ___联系而进行的招待，要补办派餐单。首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与领导电话联系，为什么招待等。申请要交局 ___审批。凡被批准的，持有主要 ___签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室

业务招待费报销制度

请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。（2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。（3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。（2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下； 3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度一、业务招待费用支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用； 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。二、业务招待费的使用原则：业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等；办公室根据申请，请示副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人

数不得超过对方人数的半数。三、业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。㈠、业务费的审批权限：一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。㈡、招待费的审批权限：公司副总经理审批单次预算500元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次500元以上限额的招待费。招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向办公室提出申请，经办公室或副总经理签字批准后，由加班部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送办公室确定用餐标准及膳食餐厅，并由办公室通知财务部准备烟及酒水。四、业务招待费的支出标准 1、业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等及赠送客人、客

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定第一条总则为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，特制定本规定。第二条业务招待费适用范围业务招待费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、会务费；餐费、娱乐费用；差旅费、住宿费等。第三条业务招待费的使用原则业务招待费应遵循勤俭节约，不奢侈浪费。严格按照规定要求和预算开支。第四条业务招待费的管理原则 1.业务招待费使用实行预算控制原则。所有的招待实行事前审批制度。 2.严格执行分档次接待原则，对应接待。禁止越档次接待。第五条业务招待费基本标准及使用对象 1.招待费标准：用餐标准分为A、B、C、D四个档次：

2.招待费标准适用对象：（1）招待政府主要官员或重大事项决策人用A档，由公司总经理负责接待，副总级以上人员进行陪同，由办公室负责安排具体接待事宜。（2）招待政府相关业务单位主要领导及关联公司的领导用B档，公司业务关联部门分管副总及公司业务关联部门负责人负责接待。（3）招待政府相关业务单位的部门经办人、关联公司部门负责人用C档，由公司业务关联部门负责人负责接待。（4）招待政府普通办事员、兄弟公司办事人员用D档，由公司业务关联部门派人接待。 3.招待标准（1）一般招待分为工作餐和客餐两种。工作餐即指平时供应员工的饭菜；客餐即指工作餐外专门为客人定制的饭菜。（2）因工作关系外单位一般来人来客，一律用工作餐招待。（3）政府部门、关联单位主办以上人员来公司办理业务，需在公司用餐的，原则上用客餐招待。（4）客餐招待标准参照招待费D档标准。第六条业务招待费的审批程序根据需要由经办人填写《公司招待礼品领用申请表》或

2017年业务招待费使用情况报告

2017年业务招待费使用情况报告各位代表：我受***工会委托现将我单位2017年度业务招待费使用情况报告如下，请予审议。根据集团公司有关规定，局相关要求以及我单位实际工作需要，2017年单位总计发生业务招待费4.4万元，相比2016年大幅减少，降低幅度为69.9%；其中：队总部2.85万元，比上年降低了72.22%，金矿公司1.55万元，比上年降低64.45%，物业公司全年未发生业务招待费用。我队业务招待费主要用于二个方面：一是单位联系工作中的招待；二是迎接各专业项目检查验收的招待。过去的一年，我队坚持“热情礼貌、廉洁节约、对口接待、控制标准、统一管理”的接待原则，严格遵守业务招待费使用制度，认真执行业务招待费使用标准和范围，确保了我队业务接（招）待工作的制度化、合理化、规范化。队及相关部门在加强业务招待费使用管理、预防公款吃喝方面开展了大量的工作。一是进一步健全完善制度，促进接招待工作规范化管理，明确规定了招待范围、招待程序、招待标准和费用管理，促进了接招待工作规范化管理，提高了接待水平。通过招待工作合理安排、规范管理，进一步密切了地方单位和队关系，改善了周边环境，协调了公共关系，促进了我队的对外交流。二是严格把关，保证业务招待费用支出合理。不断强化队领导和有关单位（部门）的管理责任，招待费的使用基本形成了公务活动确需招待，按照业务关系由分管领导负责对口接待，办公室统一登记，全队性事

务和综合检查由办公室统一安排，纪委、审计等部门检查监督的管理格局，有效地避免了重复接待、超标准接待，做到了业务招待费的支出手续完备，经得起审查，严格做到事前审批、事中控制、事后核算。三是控制总额，确保全年招待费使用不超标。财务部门强化预算管理，实施总额控制。队办公室严格执行和控制业务招待费的开支范围、使用标准、审批权限和审批程序，努力控制和减少招待费支出，最大限度地节省了不必要的开支，确保了全年招待费使用得到有效降低。新的一年，业务招待要继续坚定勤俭节约、控制总额的思想，从严控制、从严审批，尽可能减少业务招待费用支出。同时进一步加强民主监督，增强业务招待的透明度，使业务招待费既能得到有效控制，又能通过合理支出为我队生产经营发挥积极的作用。以上报告请各位代表审议。谢谢大家！ *****单位 2018年3月28日

2018最新业务招待费管理制度

2018最新业务招待费管理制度又到了每日范文模板时间，今天给大家带来了一些关于2018最新业务招待费管理制度的非常好的范文，在工作中我们需要总结计划的地方有很多，有这方面需要的朋友，赶紧跟一起看看，参考一下吧！招待费管理制度招待费管理制度一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下机关招待费管理制度为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。严禁娱乐招待，午后不准喝酒。二、用餐标准。工作餐一般每人、每顿不得超过30元。来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。

三、接待范围。实行对口接待的原则，减少陪客人员。一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人业务招待费管理办法第一条：总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。第二条：业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。第三条：业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻”可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。第四条：业务招待费的管理原则 1、按照公司签定职责状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。 2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条

国有企业业务招待费管理办法(2015自用修订版)

国有企业业务招待费管理办法（2015）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

招待费报销管理制度

业务招待费报销管理制度为规范和加强公司业务招待费管理，提高经营管理水平，特制定本管理制度。一、遵循原则厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负。二、招待对象 1.上级主管部门、政府部门到本公司检查指导工作及业务往来单位来人联系工作的接待用餐； 2.业务部门外出联系工作所发生的必要招待用餐； 3.本公司发生突发事件后的抢险抢修、救灾、实施重大生产项目、临时突击项目所发生的工作餐； 4.购买招待用烟、水果，但不包括酒、礼品、旅游、歌舞等娱乐场所消费。三、管理方式

业务招待费实行集中管理、预算控制的管理方式，所有招待费均由综合办公室统一备案、登记建账并对招待的合理性进行监督，由经营管理部根据年初预算对招待费的使用情况进行总体控制。四、招待标准各部门根据客人级别及人数自行确定招待次数及招待标准，总体原则为一般客人单次单人招待金额控制在50元以下，重要客人单次单人招待金额控制在100元以下，特殊客人单次单人招待金额控制在300元以下，极特殊客人请示主管副总裁审批。五、申请程序 1.部门经理以下职级员工需要招待时，事前填制业务招待费申请单，根据客人的级别、事由对招待费标准提出申请，部门经理签字后报综合办公室，由综合办公室对招待事项及费用标准予以初审，综合办公室初审后，分下列情况进行： ①申请标准单次单人50元（含）以下的，分管领导审批； ②申请标准单次单人50元—300元（含）的，总经理审批； ③申请标准单次单人300元以上的，总经理审批后，主管副总裁审批。 2.副总经理、总经理助理、总工、副总工职级员工需要招待时，事前填制业务招待费申请单，由综合办公室登记台账后，报总经理审批。 3.总经理需要招待时事前填制业务招待费申请单，由综合办公室登记台账后，报主管副总裁审批。 4.实际招待费用超出申请金额的，超出部分自理；

关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下：第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）第4条使用原则：业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员）

严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过200元的招待物品，需总经理批准。第7条如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则

业务招待费开支管理办法

业务招待费开支管理办法为规范公司业务招待费的使用程序～加强对业务招待费的管理与控制～特制定本办法。第一条、接待原则业务招待费是指公司在接待客人就餐所发生的费用。接待客人应坚持热情周到、简朴大方,尊重客人民族风俗习惯,食堂工作餐与饭店招待餐相结合的原则。第二条、接待管理 ,一,、公司接待工作由综合办公室统一安排。尽量在公司餐厅用餐～特殊情况可在外用餐。业务对口职能部门负责接待陪同。 ,二,、为节省业务招待费～招待用烟酒由综合办公室统一购买。 ,三,、在公司外安排的招待餐～尽量自带烟酒～负责接待的部门按公司规定的标准到综合办公室领取。 ,四,、长时间在公司工作的专家顾问、重要客户代表等可安排迎来与送往两次招待餐～其它时间尽量在公司安排工作餐。 ,五,、尽量压缩陪同人数。原则是陪同人数少于客人人数,一般情况下陪同人数不超过三人。 ,六,、陪客人员在与客人交往谈话时～应注意保守企 1 业秘密。 ,七,、中午用餐原则上不饮酒。第三条、业务招待事前申请与批准 ,一,、符合下列条件之一者～业务对口职能部门可提出招待申请: 1、来公司检查工作、参观访问的上级主管部门或重要关系单位负责人。 2、公司生产建设过程中聘请的专家顾问。 3、其他外部合作伙伴或重要关系人。 ,二,、申请部门填写《来客招待餐申请单》～注明客人身份、招待原因、招待标准、客人人数及陪同人数等～经公司董事长或总经理批准后～由综合办公室统一安排。遇特殊情况可先电话请示～事后补办上述手续。

,三,各职能部门可为符合上述条件的常驻客人申请工作餐。填写《来客工作餐申请单》～经公司董事长或总经理批准后～综合办公室安排用餐。第四条、业务招待费标准 ,一,、根据客人身份及与公司的利益关系～招待餐标准。接待厅局级领导～一般由公司班子成员及相关部室主要负责人参加,接待处级干部～按照宾客人数每人200元标准,一般普通工作接待～按照宾客人数每人150元标准,临时加 2 班每人30元标准。职能部室出面接待～平均每人不超过150元。 ,二,、工作餐标准:每人每天30元。第五条、业务招待费的报销 ,一,、业务招待应按次申请、填单、审批、报销～各部室招待完客人后在5日内凭来客招待餐申请单,或来客工作餐申请单,报销。 ,二,、餐费发票贴在经批准的费用报销单背面～到财务部门报销。报销金额不得超过《来客招待餐申请单》上批准的金额～超过部分不予报销。 ,三,、根据公司内部授权审批制度～按照授权审批制度的规定及财务费用报销制度的规定～经公司领导审批后到财务部门报销。第六条、业务招待费的考核 ,一,、公司将业务招待费列入部门可控费用～对各职能部门下达可控费用考核指标。 ,二,、综合办公室每月末根据各职能部门在公司餐厅使用的招待餐、工作餐及领用的招待用烟酒情况～编制《招待费用转移表》。经有关职能部门签认后送财务部门。 ,三,、财务部门将各职能部门所发生的招待餐、工作餐及领用烟酒等费用计入各职能部门的责任成本～进行可控费用考核。 3 附:来客招待餐申请单、来客工作餐申请单来客招待餐申请单申请部门时间经办人 4 陪同人数招待客人级别人数招待标准

业务招待费管理办法

业务招待费管理办法第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻"可接待可不接待，不接待"，"可参与可不参与接待人员，不参与"，"可发生可不发生费用，不发生

"，"态度热情，费用从简"的原则。第四条业务招待费的管理原则 1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。 2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。 3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。 4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。

5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，在公司招待费中开支。 6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。 7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由公司分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元(含酒水，下同)以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同

国有企业业务招待费管理办法自用修订版

国有企业业务招待费管理办法（）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。

第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准审批。

增加招待费金额的申请报告

增加招待费金额的申请报告文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

各位代表：我受分公司的委托，向大会报告二○一一年度业务招待费使用情况，请予审议。二○一一年，是我分公司经受严峻考验，创造良好业绩的一年。一年来，我们积极应对油田改革发展的新形势，大力开拓外部市场，超额完成了运输公司下达的各项经济指标，随着开拓市场的力度加大，与外界接触越来越多，接待工作也随之增多。分公司本着勤俭节约、讲求效益的原则，严格加强招待费的管理，控制支出。二○一一年油品分公司招待费总支出62.6万，主要由四个部分组成：一是招待交警、交通保险公司等部门来分公司洽谈业务，共支出10.8万元；二是用于招待业务单位和油田外等兄弟单位来分公司交流学习、联系业务，共支出21.2万元；三是节假日慰问生产一线职工、夏季送清凉到生产一线、突击生产任务的工作用餐，共支出17.1万元；四是局、公司两级领导来分公司检查指导工作、职工培训、学习、综合治理维稳工作等，共支出13.5万元。在全年的招待费使用情况看，比上一年有所增加和提高。主要原因是，分公司加大了对外市场的攻关力度，加强了油田各单位的业务联系，加强了客户的交流与合作，促进了经济效益的递增，加上车辆报废与更新，与地方交通、交警业务重的增加，总体上来看是正常的，合理的，基本上属于经济效益性开支。二○一一年在接待工作中，我们强化服务意识，努力提高接待水平，本着节约的原则把各项工作做的到位些。在接待中，一般不允许上高档烟酒、高档菜，严格控制陪餐人数，降低招待费用。招待费使用，严格规定程序，告经分公司经理批准后，方可安排接待，再由分管领导和经理签字，登记后财务方可报销，基本上堵塞了漏洞，控制了超标现象发生。一年来，招待费使用情况基本上是好的，但也存在一些问题：一是接待不够节俭；二是陪餐人数过多；三是个别存在超标现象；四是存在程序不清，先斩后奏现象时有发生。针对这些问题，我们将采取有力措施，不断加以改正。二○一二年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。接待服务工作要紧紧围绕分公司发展思路和目标任务，努力做到安全俭朴、热情周到、规范有序、务实高效，进一步发挥沟通上下、联系左右的桥梁纽带作用，为走出去铺路，为引进来搭桥。具体措施是：第一、严格执行业务招待费管理规定，

公司招待业务管理规定(附审批单)

公司业务招待管理规定第一章总则第一条为了加强业务招待管理，规范招待行为，提高招待质量，控制和节约招待费用，特制定本规定。第二条业务招待原则：可招待可不招待的，不招待；可参与可不参与的人员，不参与；可发生可不发生的费用，不发生；态度热情，适宜从简。第三条本办法适用于公司各部门。第二章业务招待行为第四条业务招待是指企业负责人为企业生产经营需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的宴请、赠品礼品的活动。第五条企业负责人业务招待，要坚持服务经营、务实节俭、必要适当原则，严禁讲排场比阔气，杜绝铺展浪费。第六条企业负责人因商务或外事活动需要赠送礼品的，应当符合有关法律法规要求，以宣传企业形象、展示企业文化为主要内容，严禁赠送现金、购物卡、消费卡、商业预付卡和各种有价证券、支付凭证以及贵重物品等。第三章招待标准及审批权限第七条企业负责人业务活动，宴请标准按照市内每次人均不超过450元（含酒水、饮料，下同）、市外每次人均不超过550元控制；赠送纪念品标准人均不超过450元。

其它公务招待活动参照党政机关公务接待标准执行，不得赠送纪念品。第八条业务招待费的使用采取事前申请和事后费用报销的方式。 (一)事前审批：业务招待责任人或承办部门应提前提报书面申请，填写《业务招待费用审批单》（见附件），说明招待类型、主要内容、时间、地点、陪同人员、预计费用等事项，经部门主管、综合管理部主管、财务主管、分管领导分别审批后方可办理筹备事宜。因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示，电话请示的内容与《业务招待费用审批单》所填内容一致，电话请示后必须在招待发生后2个工作日内补办申请手续。（二）事后报销：业务招待活动结束后2个工作日内，经办人将业务招待费原始票据按财务规定查验、粘贴，与经审批的《业务招待费用审批单》、发票以及招待清单一并作为报销凭证，以如实反映招待对象、业务招待活动内容、招待费用等情况，并依据财务报销流程进行报销。第四章监督检查和责任追究第九条综合管理部应会同财务部，对公司业务招待费的使用和管理情况进行监督检查。第十条财务部应严格审核业务招待费开支，对于未经事前审批的业务招待事项以及超范围、超标准的业务招待费用，原则上一律不予报销。