建设项目全过程跟踪审计表格-工程类

附表-工程类

表B-1

基建程序执行情况调查表项目名称：

编制人：负责人（签章）：日期：年月日

表B-2

建设项目管理制度调查表

项目名称：

审计人员：复核：日期：说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控；

2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象；

3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。

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表B-3

建设项目基本情况表

编号：

编制：审核：日期：年月日

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表B-4

审计相关资料提供情况一览表

单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：

招投标情况审查表

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合同管理情况审查表

客户：编制：日期：索引号：会计期间(或工程项目)：复核：日期：页次：

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合同付款情况审查表

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表B-8

合同分包情况审查表

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表B-9

合同变更情况审查表

表B-10

项目进度情况统计表

工程名称：统计截止日期：

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表B-11

工程进度款支付审批单

说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。

2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。

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表B-12

工程变更审批情况审查表

表B-13

工程变更价款审批单

说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；

2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。

表B-14

工程签证价款审批单

说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；

2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。

表B-15

材料（设备）定价审批单

说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；

2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。

表B-16

工程索赔审批单

说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；

2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。

表B-17

工程造价审计情况统计表

表B-18

项目的社会效益和社会影响情况统计表

建设项目：填报日期：统计截止日期：