太原汽车零配件项目建议书

太原汽车零配件项目

建议书

报告说明—

冲压模具根据工艺性质，可以分为：冲裁模、弯曲模具、拉伸模具；

根据工序组合程度可以分为：单工位模、复合模、级进模和传递模；根据

冲压时的温度情况可以分为：冷冲压模具、热冲压模具等。在冲压模具下

游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大，在美国、德国、日本等汽车

制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业产值的40%以上，在我国有1/3左右的模具产品是为汽车制造业服务的。一般生产一款普通的轿车

需要1,000至1,500多套冲压模具，约占整车生产所需全部模具产值的40%左右。汽车冲压模具是汽车生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占

汽车开发周期的2/3，是汽车更新换代的主要制约因素之一。汽车冲压模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。

该汽车冲压件项目计划总投资2574.14万元，其中：固定资产投资2111.28万元，占项目总投资的82.02%；流动资金462.86万元，占项目总

投资的17.98%。

达产年营业收入3648.00万元，总成本费用2885.36万元，税金及附

加43.20万元，利润总额762.64万元，利税总额911.03万元，税后净利

润571.98万元，达产年纳税总额339.05万元；达产年投资利润率29.63%，投资利税率35.39%，投资回报率22.22%，全部投资回收期6.00年，提供

就业职位63个。

冲压模具根据工艺性质，可以分为：冲裁模、弯曲模具、拉伸模具；根据工序组合程度可以分为：单工位模、复合模、级进模和传递模；根据冲压时的温度情况可以分为：冷冲压模具、热冲压模具等。在冲压模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大，在美国、德国、日本等汽车制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业产值的40%以上，在我国有1/3左右的模具产品是为汽车制造业服务的。一般生产一款普通的轿车需要1,000至1,500多套冲压模具，约占整车生产所需全部模具产值的40%左右。汽车冲压模具是汽车生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3，是汽车更新换代的主要制约因素之一。汽车冲压模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。

目录

第一章总论

第二章项目建设单位第三章建设必要性分析第四章市场调研

第五章产品及建设方案第六章选址可行性分析第七章土建工程分析第八章工艺先进性分析第九章环境保护可行性第十章项目职业保护第十一章风险防范措施第十二章项目节能评价第十三章项目计划安排第十四章投资方案计划第十五章项目经营效益第十六章总结说明

第十七章项目招投标方案

第一章总论

一、项目提出的理由

日常生活中不可或缺的工具,汽车在全球范围内扮演着重要的角色,相

应地,汽车冲压件也成为全球工业版图中关键成员之一。

2015年，中国汽车冲压行业规模50人以上企业约有上万多家生产企业（车间）、200多万从业人员；生产4000万吨冲压件能力。

二、项目概况

（一）项目名称

太原汽车零配件项目

（二）项目选址

某高新技术产业示范基地

太原，简称并（bīng），古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。

截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积6909平方千米，建成区面积438平方千米，常住人口442.15万人，城镇人口

375.27万人，城镇化率84.88%。2019年常住人口446.19万人。太原地处

中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西

交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发

展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重

要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原是国家历史文化名城，一座有2500多年建城历史的古都，控带山河，踞天下之肩背，襟四塞之要冲，控五原之都邑的历史古城。全市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有锦绣太原城的美誉，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2019年6月，未来网络试验设施开通运行。2019年8月13日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模

项目总用地面积7643.82平方米（折合约11.46亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.42%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度184.23万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积7643.82平方米，建筑物基底占地面积5535.65平方米，总建筑面积10242.72平方米，其中：规划建设主体工程7510.45平方米，项目规划绿化面积540.73平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费766.13万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量741813.82千瓦时，折合91.17吨标准煤。

2、项目年总用水量2164.88立方米，折合0.18吨标准煤。

3、“太原汽车零配件项目投资建设项目”，年用电量741813.82千瓦时，年总用水量2164.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.35吨标准煤/年。达产年综合节能量33.79吨标准煤/年，项目总节能率26.97%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某高新技术产业示范基地发展规划，符合某高新技术产业示

范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2574.14万元，其中：固定资产投资2111.28万元，

占项目总投资的82.02%；流动资金462.86万元，占项目总投资的17.98%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入3648.00万元，总成本费用2885.36万元，税金

及附加43.20万元，利润总额762.64万元，利税总额911.03万元，税后

净利润571.98万元，达产年纳税总额339.05万元；达产年投资利润率29.63%，投资利税率35.39%，投资回报率22.22%，全部投资回收期6.00年，提供就业职位63个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业示范基地及某高新技术产业示范基地汽车冲压件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业示范基地汽车冲压件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“太原汽车零配件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位63个，达产年纳税总额339.05万元，可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.63%，投资利税率35.39%，全部投资回报率22.22%，全部投资回收期6.00年，固定资产投资回收期6.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

我市是中国工商业的发源地之一，经过百年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放三十多年来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速

发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的

营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球

几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。在本着“质量第一，信

誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品

牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公

司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，

更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不

断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从

而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司

在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代

企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生

产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市

场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的

先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多

适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较

好的经济效益和社会效益。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入2882.37万元，同比增长24.45%（566.24万元）。其中，主营业业务汽车冲压件生产及销售收入为

2346.65万元，占营业总收入的81.41%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额684.08万元，较去年同期相比增长151.74万元，增长率28.50%；实现净利润513.06万元，较去年同期相比增长74.50万元，增长率16.99%。

上年度主要经济指标

第三章建设必要性分析

一、汽车冲压件项目背景分析

2015年，中国汽车冲压行业规模50人以上企业约有上万多家生产企业（车间）、200多万从业人员；生产4000万吨冲压件能力。

二、汽车冲压件项目建设必要性分析

据中国模具工业协会发布的统计材料，2006年我国冲压模具总销

售额约为288亿元人民币，其中出口2.34亿美元，约合19.4人亿民币。

根据我国海关统计资料。2006年我国共进口冲压模具7.55亿美元，约合62.5亿元人民币。从上述数字可以得出2006年我国冲压模具总

需求约为350.5亿元人民币，总供应约为288亿元人民币，市场满足

率为B2.2%。其中就国内市场来说，总需求为331.1亿元人民币，总供应约为268.6亿元人民币，市场满足率为81.1%。在上述供求总体情况中，进口模具大部分是技术含量高的大型精密模具，而出口模具大部

分是技术含量较低的中低档模具，因此技术含高的中高档模具市场满

足率要低于冲压模具市场总体满足率，而技术含量低的中低档模具市

场浅足率要高于冲压模具市场总体浅足率(港资、台资、外资企业自产

自用的冲压模具未计入上述数字之中)。

汽车冲压模具是冲压模具中的主要部分，由于进口量大，因而其

市场满足率要略低于上述数字。

模具也需要新开发，即使是变型车，也有很大数量的模具需要新

开发，尤其是车身冲压模具更是如此。同时，新车型的开发有一定的

周期性.一是换型周期越采越短，二是换型需耍时间，这就会影响到汽

车冲压模具的市场周期。

由于国内模具的快速发展以及技术上的明显进步，再加上国内模

具价格低廉，因而近年来国内一些合资品牌车已有许多模具由过去的

国外进口转而成为在国内采购。同时，国外一些品牌车也开始越来越

多地从我国采购模具。这一趋向不但已经明朗化，而且今后将进一步

发展。

没有国产模具的低成本，就不会有国产品牌车的飞速发展，这已

被大家所公认。但低成本的模具并不意味着低水平，这一观念尚未被

大家所认可。在低成本开发多品种的同时，国产品牌车要快速发展和

提高品质，一定离不了国产模具水平的提高。国产车不但要在中低档

市场上继续发展而且一定会在中高档市场上不断提高其市场占有率，

这一趋势也是十分明显的。因而，对模具必然会提出越来越高的要求，这也是汽车冲压模具市场的必然趋势。模具企业应该充分认识这一趋势，并要依靠技术进步来保持低成本，并不断提高模具质量。

第四章市场调研

一、汽车冲压件行业分析

日常生活中不可或缺的工具,汽车在全球范围内扮演着重要的角色,相应地,汽车冲压件也成为全球工业版图中关键成员之一。

中国的人均汽车保有量为每千人1044辆,不仅远低于主要发达国

家的木平,距离世界各国的平均水平也有较大差距，显示尽管中国已经成为最大的汽车市场之一,但汽车冲压件及相关行业在中国依然存在较大的发展潜力。

目前，汽车消费需求主要集中在发达国家和新兴市场。分区域看

发达国家较为集中的欧洲、北美洲分别占汽车销量的22%和23%。作为发展中国家最集中、整体经济实力较弱的地区，非洲的汽车销量仅占

全球的1%。随着非洲地区经济水平的逐步提高，汽车冲压件市场在非洲的发展潜力有望兑现。

二、汽车冲压件市场分析预测

2015年，中国汽车冲压行业规模50人以上企业约有上万多家生产企业（车间）、200多万从业人员；生产4000万吨冲压件能力。

目前，我国汽车冲压件生产企业主要分布在珠三角、长三角、黄

渤海区域。2015年我国汽车冲压件行业产量约4280万吨。

汽车整合过程中制造工艺繁多，主要有四大类，分别是冲压、焊装、涂装和总装，其中冲压工艺是整车制造中的第一道也是非常重要

的一道工艺，冲压零部件为汽车车身的重要组成部分。在汽车的装配制造过程中，车身、发动机、底盘是汽车的三大重要总成。

目前我国汽车冲压件市场挑战与机遇并存。虽然国内冲压模具商对汽车冲压件大有憧憬，但国内冲压件发展所出现的失衡现象亦值得注视。虽然中国的汽车产量惊人，但这其中不少也出自国外知名汽车品牌的资金投入和大规模生产。与此同时，冲压件作为掌握行业命脉的重要环节，其发展的进度却出现地区性的失衡。比如，华南的广东地区这些传统意义上的汽车重镇，起步却比华东的上海、华北的长春要迟，特别是对于拥有最高附加值，主要用于制造汽车覆盖件的冲压模具，华南当下的市场发展近乎空白。

据资料显示，客车、轿车等大多数专用汽车车身质量约占整车自身质量的40%-60%，轿车车身大部分都是由冲压件燥接而成。根据数据统计，平均每辆车上都包含1500多个冲压件，除了大型覆盖件外，还包括车门、侧围、盖板、底架、地板等由于冲压设备昂贵，维修工作困难，国内大型的冲压企业并不多，多数为中小型规模的企业或整车厂配套的冲压车间，而这些中小型企业中冲压材料多为热轧和冷礼的钢板和钢带，而加工方法则为利用冲床模具产生的巨大压力使钢板发生塑性变形，从而得到理想的形状。专家指出，随着汽车工业的快速

发展，冲压加工作为最基本、最传统、最重要的金属加工方法之一，今后10~20年在我国汽车行业中将得到更好的发展。

第五章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为汽车冲压件，根据市场情况，预计年产值3648.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积7643.82平方米（折合约11.46亩），其中：净用

地面积7643.82平方米（红线范围折合约11.46亩）。项目规划总建筑面

积10242.72平方米，其中：规划建设主体工程7510.45平方米，计容建筑

面积10242.72平方米；预计建筑工程投资750.79万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费766.13万元。

（三）产能规模

项目计划总投资2574.14万元；预计年实现营业收入3648.00万元。

第六章选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于某高新技术产业示范基地。

太原，简称并（bīng），古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。

截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积6909平方千米，建成区面积438平方千米，常住人口442.15万人，城镇人口

375.27万人，城镇化率84.88%。2019年常住人口446.19万人。太原地处

中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西