区域采购管理程序
政府采购管理办法
政府采购管理办法一、总则1、为了规范政府采购行为，加强对政府采购的管理，提高财政支出效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，制定本法。
2、在中华人民共和国境内进行的政府采购适用本法。
3、本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。
5、政府采购实行集中采购和分散采购相结合的体制。
二、采购政策1、政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。
2、采购人进行政府采购活动，应当符合社会需要和公共利益，遵守公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。
3、采购人进行政府采购活动，应当符合预算的规定，确保财政支出不超过预算或者经调整的预算。
4、政府采购应当节约能源、保护环境，优先购买节能环保产品。
5、政府采购应当使用有利于环境保护的包装物和填充物或者无害化处理后的废弃物。
6、政府采购应当支持不发达地区和少数民族地区的发展。
7、政府采购应当扶持中小企业发展。
8、政府采购应当保护国家安全。
9、政府采购应当有利于经济和社会发展。
10、政府采购应当符合国家经济和社会发展政策目标。
11、政府采购应当符合财政预算的要求。
12、政府采购应当符合国家产业政策的要求。
13、政府采购应当符合技术进步的要求。
14、政府采购应当符合提高国家竞争力、发展对外贸易的要求。
15、政府采购应当符合国家国防建设和军事战略的需要。
16、政府采购应当符合国家外交政策的要求。
17、政府采购应当符合加强廉政建设的需要。
18、政府采购应当符合提高财政资金使用效益的要求。
19、政府采购应当符合提高财政资金使用透明度的要求。
政府采购管理办法制度一、总则1、为了规范政府采购行为，加强对政府采购的管理，发挥政府采购的调控作用，依据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）和有关法律、行政法规的规定，制定本办法。
物资管理工作内容程序和制度
物资管理工作内容、程序和制度物资采购管理（一）物资采购管理原则1、确实需要，质量优先，价格合理。
2、正确使用，细心保养，物尽其用，厉行节约。
3、计划采购，技术先进，经济合理。
4、定点采购，统一结算。
（二）物资采购计划的审批1、公司设备、设施维修材料、配件、固定资产的配置、采购、管理由物业管理部负责。
2、所需维护材料由需求人员做出需求计划，交部门经理审核，报分管领导审批，方可安排采购。
3、固定资产配置由使用部门提出配置申请，呈报总经理、董事长批准，交物业管理部采购。
4、日常维护消耗材料，由各需求单位按月做出材料需求计划，交部门经理审核，经总经理审批后，统一采购。
5、物资采购计划的审批权限（1）千元以下的物资采购由部门经理核批申请单，分管领导审批。
（2）千元以上五千元以下由主管领导审批采购申请单，总经理审批借款。
（3）五千元以上由总经理审批采购申请，董事长审批借款。
（三）物资采购1、采购的物质材料、设备等必须是符合要求，质优价廉的商品。
2、日常消耗的材料，需选择一家品牌好、信誉好、价格优、服务优的单位合作，定点采购，统一结算。
3、零星材料、物品和急需物品可随时采购，但要保证质量、价格合理。
4、采购的材料、固定资产要首先验收入库。
5、采购人员要熟悉业务，了解市场行情，恪守职业道德。
采购的物资质量低劣、价格高，不能正常使用的，责任人应承担赔偿责任。
公司给予经济处罚。
如给公司正常运作带来重大影响和重大经济损失的，除承担相应责任和经济处罚，公司有权追求其法律责任。
材料采购管理流程：二、物资验收入库（一）物资验收标准1、物资入库验收按材料采购计划、采购清单，逐一核对，帐、物须相符。
2、材料的规格型号、质量须符合规定要求，对不符合要求的物资有权拒收。
3、材料验收合格后须填写入库单，经部门经理审批后，凭入库单到财务部结算或报销。
（二）验收入库管理流程三、物资出库（一）物资出库管理规范1、物品出库需填写“物品领用单”经部门经理审核、总经理或分管总经理审批后，方可发放。
采购管理程序
2.购买金额超过人民币1000元，必须经总经理批准后，由采购部购买。
3.重大设备采购或外包服务须和供应商签订合同，合同须订定金额、付款方式、交货日期、
保修期限和违约责任等。合ห้องสมุดไป่ตู้须由总经理签订或总经理授权签订。
4.办公用品由管理部负责购买，各部门如有需要，应向管理部申请。
合格供方交货的生产直接原物料由IQC实施检验验证。
设备、工业治工具、测量器具由相关请购部门验证。
e)仓库：反馈物料交货异常。
5、作业流程：
5.1采购申请
5.1.1所有“请购申请单”的填写应确立详细的原则，明确产品代码、品名规格、数量、交货日期等。
5.1.2原辅材料采购
1.公司原辅材料供应商必须经送样检验合格后，由研发部、品质部和采购部共同认定为合格供应商。
2.采购部须建立[合格供应商清单]。公司原辅材料必须向合格供应商购买，且该材料已经送样
检验合格。采购部不得向非合格供应商购买材料,也不得购买合格供应商的未经送样检验合格的
材料。
3.关键原材料供应商的选择：对同一物资，公司应选择几家合格的供应商；合格供应商选择的准则：
A．列入合格供应商清单内；
B．样品由研发部、品质部、采购部共同认定封样
1、目的：
使采购业务规范化，明确化；保证物料的品质，及时有效供应，适宜的价格及供应商良好的服务。
2、适用范围：
本公司生产的产品所需的原辅料及设备的请购、采购。
3、定义：无；
4、职责：
a)需求部门：提出原辅材料采购申请。
b)采购核准：经理或总经理。
c)采购部：执行原辅材料采购作业，监控采购进度。
政府采购管理制度
政府采购管理制度一、总则第一条为了规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称政府采购，是指各级政府及所属部门、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第三条政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，实现资源配置的优化和财政资金使用效益的最大化。
第四条政府采购的管理体制实行集中统一管理、分级分类负责。
各级政府应当设立政府采购监督管理部门，负责本行政区域内的政府采购监督管理工作。
第五条政府采购应当建立完善的内部控制制度，确保政府采购活动的合规性、合法性和有效性。
第六条政府采购的信息公开制度，实行采购过程公开、采购结果公开和采购监督公开，接受社会监督。
二、采购计划和预算管理第七条政府采购计划应当根据财政预算和实际需要编制，明确采购的项目、内容、数量、预算金额和采购方式等。
第八条政府采购预算应当细化到项、到具体商品或服务，纳入财政预算管理。
第九条政府采购预算的执行情况，应当定期向同级人民代表大会或者其常务委员会报告。
三、采购方式和程序第十条政府采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。
第十一条公开招标应作为政府采购的主要采购方式。
采购人应当根据采购项目的特点和需求，编制招标文件，明确采购项目的技术要求和商务条件。
第十二条采购人可以自行采购或者委托采购代理机构采购。
采购代理机构应当具备相应的资格条件，由政府采购监督管理部门认定。
第十三条政府采购程序分为采购准备、采购实施、采购验收和支付结算等阶段。
第十四条采购人在采购结束后，应当对采购项目进行验收，并出具验收报告。
第十五条政府采购资金的支付，按照财政国库集中支付的规定执行。
四、采购合同和验收管理第十六条政府采购合同应当采用书面形式，明确双方的权利和义务。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程（精选10篇）公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。
三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算⾦额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
(5)采购⾦额在元以上，财务经理附核。
3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。
2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。
采购流程管理规定
采购流程管理规定一、采购流程管理目标和原则1.目标：确保采购活动符合公司战略目标，保障公司业务顺利进行。
2.原则：公开、公平、公正、诚实守信。
二、采购部门职责1.制定和完善采购策略、政策和规程。
2.负责采购需求调研和供应商开发工作。
3.维护供应商数据库和管理供应商合作关系。
4.组织和协调采购谈判和合同签订。
5.跟踪供应商绩效和采购成本，并定期进行评估。
三、采购流程1.采购需求提报：各部门提报采购需求，包括物品、数量、质量要求、交付期限等详细信息。
2.采购计划编制：采购部门根据需求提报信息制定采购计划，包括采购时间、目标供应商、预算、采购方式等。
3.供应商选择：采购部门根据采购计划，通过询价、招标等方式选择供应商，确保公平竞争。
4.报价和谈判：采购部门向供应商发出询价或招标邀请，供应商提供报价。
如有必要，进行进一步的谈判以达成合作协议。
5.合同签订：经过谈判后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付时间。
6.交货和验收：供应商按合同约定的时间和质量要求进行交货，采购部门进行验收，确保交付的物品符合质量标准。
7.绩效评估：采购部门对供应商的绩效进行评估，包括交货及时率、质量、服务等方面，以便下一次采购做出合理选择。
六、供应商管理1.存储供应商信息：采购部门建立供应商数据库，存储供应商的基本信息，包括企业法人、注册资金、经营范围、提供物资等。
2.供应商评估和监控：采购部门定期对供应商的绩效进行评估和监控，评估指标包括合作时间、价格、交货及时性、质量、服务等。
3.供应商合作关系管理：采购部门定期与供应商进行沟通和协商，维护和发展良好的供应商合作关系。
七、采购纠纷解决1.采购部门负责处理采购纠纷，按照相关法律法规进行仲裁、调解或诉讼解决。
2.涉及较大金额或重大影响的采购纠纷，需由公司法务部门参与处理。
八、采购流程优化1.采购部门负责对采购流程进行优化，提高采购效率和质量，降低采购成本。
2.定期对采购流程进行评估和改进，借鉴其他公司的最佳实践，引进先进的技术和工具。
工程采购部管理制度及流程
公司采购部流程管理制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。
采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低本钱。
一，采购方案负责公司采购方案，接到采购方案报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。
1，采购申请单下达：工程工程采购申请单由工程经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。
采购方案单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备〔推〕选厂家等。
2，采购方案单变更：非该工程工程经理下达的采购方案概不采购。
采购方案变更〔其中包括数量增减、型号更改、增减工程等〕需由工程经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进展校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。
3，采购时效管理：所有采购方案根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购方案在供给商供货期没有变更的情况下按采购方案规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反应现场收货情况以及材料使用情况。
4，建立工程采购档案：将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。
供给商合同根据具体工程统一管理，直接采购局部根据具体采购人直接收理。
二，采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。
浏览相关，按时按量按质完成采购供给方案指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购本钱。
对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。
采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供给商管理等四个方面：1，询价：询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供给商，供给商自我推销，展会等形式。
[全]采购流程管理的内容和要点
采购流程管理的内容和要点采购流程管理是指企业为实现合理采购而对采购活动实施计划，以确保需求满足的活动过程。
采购流程管理的内容采购流程是采购管理中最重要的部分之一，是采购活动具体执行的标准。
采购流程由于采购来源、采购方式、采购对象的不同会有一定的差异，因此采购流程的设计是十分重要的。
企业规模越大，采购金额越多就更要重视采购流程设计。
采购流程的设计适合采用闭环方法，即实施、监控、反馈、优化。
一般采购流程包括采购计划、采购认证、采购订单和管理评价四个环节。
在采购流程设计中要注意以下事项。
1.采购流程的环节应该与采购物品的数量、种类和区域相匹配，流程的环节过多会增加作业内容和成本，降低工作效率；流程的环节过于简单，则会导致采购过程失去控制。
2.采购流程要保持其流畅性和一致性，避免同一采购文件在不同部门有不同的作业方式；避免同一采购文件签字部门太多，影响工作效率。
3.明确各项作业的任务、权力和责任，并明确核查办法；同时要注意弹性原则，防止偶然事件造成作业过程中发生摩擦、重复与混乱，如“紧急采购”等偶然事件。
4.采购流程的设计要体现民主决策的思想，采购流程的设计应该由计划、设计、工艺、认证、订单、质量管理等相关人员一起来研究决定。
一个完整的采购作业流程应该包括以下内容：发现需求、编制采购计划、选择供应商、拟定采购订单、跟催货物、验收货物、支付货款和更新记录。
发现需求采购的起点是发现需求。
对于一般企业而言，采购产生于企业的某一个部门的具体需求。
比如，办公室需要办公用品；实验室需要实验器材；生产部门需要原材料等。
每个部门具体负责业务活动的人员应该很清楚地了解本部门的需求：需要什么、需要多少、何时需要等。
为此每个具体的部门都要提出自己的采购需求计划，在规定的时间里提供给采购部门，由采购部门进行集中采购来满足企业发展的需要。
对于配送中心来说，采购的需求一方面来自中心内部各部门的实际需求；另一方面则来自客户的采购需求。
集中、战略采购工作指引
集中、战略采购管理工作指引编制日期审核日期批准日期1.流程概述流程CP点1.集中、战略采购项目清单2.集中、战略采购协议及合同签订责任部门1.主导部门：采购管理部/预算采购部2.参与部门：成本管理部、规划设计部、项目部及外埠公司相关部门流程KPI1.集中、战略采购比例（按合同金额）2.集中、战略采购效果（供应商稳定性、履约评价情况、成本对比）输入条件1.供应商名录（含拟入围供应商履约评价记录）2.项目合约框架输出结果1.集中、战略采购协议2.集中、战略采购合同集中、战略采购工作指引支持文件1.工程及材料设备采购管理流程2.单项招标工作指引2.工作程序2.1.集中采购清单确定2.1.1.采购管理部负责公司集中采购项目的研究分析工作，根据公司成本控制的需要，结合公司整合供应商资源的能力，组织可行性分析，经采购主管领导审批后，列入公司集中采购清单。
2.1.2.对外埠公司提出的区域集中采购，需进行采购项目的研究分析，并将可行性研究分析报告报送总部采购管理部审核，经总部采购主管领导审批后，列入区域集中采购清单。
2.1.3.集中采购可行性分析应包括单不限于以下内容：a)拟采购对象的基本情况分析；b)结合公司项目已采购的经验及行业口碑等对拟发展集中采购的供应商报价进行分析；c)备选供应商与公司产品系列的对应关系。
2.2.集中采购招标2.2.1.原则上集中采购供应商或承包商，需通过招标方式予以确定，相关流程参见《单项招标工作指引》，对部分专业性较强的材料设备，可根据采购合作经验，采取议标的方式选择集中采购供应商，相关流程参见《议标工作指引》。
2.2.2.在采购管理部组织公司集中采购过程中，各项目部及外埠公司根据采购管理部要求配合提供相关的资料。
2.2.3.外埠公司通过招标、议标确定区域集中采购供应商，须将区域集中采购的过程文件备案至采购管理部。
2.3.签订集中采购协议2.3.1.采购管理部组织选定公司集中采购供应商或承包商，拟定公司集中采购协议并组织成本管理部、规划设计部、管理部、财务资金部会签后，主管领导审批。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面：
1. 采购计划编制：采购部根据公司的需求和战略规划，制定年度、季度或月度的采购计划，包括采购目标、预算、采购品类等内容。
2. 供应商选择与评估：采购部负责建立供应商数据库，收集供应商信息，根据采购需求和公司的采购策略，选择合适的供应商。
同时，采购部需要定期对供应商进行评估，评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。
3. 采购流程管理：采购部根据公司的采购管理制度，制定一套规范的采购流程，包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。
采购部还需要监督和管理整个采购流程，确保采购活动按照规定程序进行。
4. 供应商管理：采购部需要与供应商建立稳定的合作关系，加强沟通和合作，及时解决问题和纠纷。
采购部还需要跟踪供应商的供货情况，确保供应商按照合同要求履行义务。
5. 采购成本管理：采购部需要对采购成本进行有效管理，包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施，以降低采购成本，提高采购效益。
6. 采购数据分析与报告：采购部需要定期对采购数据进行分析和报告，包括采购额、采购品类、供应商评估等指标，以帮助公司制定决策和改进采购策略。
总之，公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率，同时注重供应商管理和成本控制，以提高公司的竞争力和业务发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
区域性采购流程图
区域集中采购实施阶段
区域集中采购前期准备阶段
区域集中采购后期
执行小组
设计部成本部项目公司
领导小组
与集团沟通战略采购和区域集中采购并确定意向清单
区域集中采购清单
审批编制深圳区域公司年度集中采购计划编制XX材料/设备集中采购实施方案、可行性调研
立项
设计标准化配件、用材标准化
提出需求及建议
提出需求及建议
领导小组评审
组织领导小组.执行小组对入围推荐单位的考察.提供技术标书等相关资
料
商务谈判,招标组
织
开标，评标
与中标单位签定集中采购协议
给项目公司进行交
流，交底搭建和维护集中采购信息平台
根据集中采购协议与厂家签定合同
详见<<材料设备供应商选择>>
采购实施
对中标单位供货、服务等跟进，组织领导小组.执行小组.项目公司对区域集中采购年终评审，对供应商进行
评估
将相关信息录入信
息平台
编制下年度区域集中采购计划
编制区域集中采购
清单
区域集中采购年度
计划审批
XX材料/设备集中采购实施方案可行性分析评审.审批
招标结果审批,确定中标单位
区域集中采购协议
审批详见<<采购实施细则>>
交底
区域性集中采购控制程序
1．目的
指导深圳区域性集中材料采购的实施；保障区域性集中采购满足工程进度、质量。
2．适用范围
深圳地产所有地产项目的区域性集中采购。
3．定义
3.1集团战略采购：指由集团战略采购小组组织的全集团公司实行的采购，目
前包括的项目有涂料、可视对讲、电梯等。
3.2区域性集中采购：指由区域性公司组织的，除集团战略采购项目外，满足
区域性项目开发的材料而实施的集中性采购，目前包括的项目有信报箱、户内门等。
3.3 区域性集中采购领导小组：简称领导小组，是区域性集中采购实施的决
策机构，负责评审各项区域性集中采购材料的实施方案、可行性报告，评审、审批入围投标单位、评审招标结果，确定中标单位等工作。
3.4 区域性集中采购执行小组：简称执行小组，是区域性集中采购实施的执
行机构。
负责材料实施方案、可行性报告的编制等工作。
4．职责
4.1 领导小组：
4.1.1 负责确定区域性集中采购清单；
4.1.2 负责区域性集中采购年度计划的审批；
4.1.3 负责区域性集中采购材料的实施方案、可行性研究报告的评审，立项；
4.1.4 负责入围单位、技术资料的评审，参与开标、评标并确定中标单位。
4.2 执行小组：
4.2.1 负责区域性集中采购清单、年度计划、材料实施方案、可行性报告等的
编制；
4.2.2 负责对入围单位的考察；
4.2.3 负责与项目公司的交流、交底；搭建、维护信息平台；
4.2.4 负责区域性集中采购年度评审；对供应商的评估。
4.3 设计管理部：
4.3.1 负责设计标准化、配件标准化；
4.2.2 负责组织推荐单位的考察，编制考察报告、技术标书。
4.4 成本管理部：
4.4.1 负责前期的商务谈判；负责招标的组织；
4.4.2 负责与中标单位签定采购协议。
4.5 项目公司：
4.5.1 负责与中标单位签定供货合同，并组织采购的实施；
4.5.2 参与对供应商的评估。
5．程序
5.1区域性集中采购前期准备阶段：
5.1.1领导小组与集团战略采购小组对项目使用的材料、设备进行沟通、
分判，确定区域性集中采购意向清单。
5.1.2执行小组对领导小组和集团战略采购小组的分判结果编制年度区
域性集中采购清单，并经领导小组审批。
5.1.3执行小组编制公司年度区域性集中采购计划，并经领导小组审批。
5.1.4执行小组对各项确定为区域性集中采购的材料、设备进行实施方
案、可行性调研并编制调研报告。
5.1.5领导小组对各分项实施方案、可行性报告进行评审、审批，并以会
议的形式确定并立项，其中实施方案、可行性报告参见《××材料
/设备深圳区域性集中采购分析报告模板》。
5.2区域性集中采购实施阶段：
5.2.1设计管理部对立项材料咨询项目公司、成本部等相关部门，并进行
设计标准化、配件、用材标准化。
完成二次设计、供样、打板等工
作，以满足各项目使用要求。
5.2.2设计管理部组织领导小组、执行小组成员对推荐单位进行考察、调
研，并完成考察报告、技术标书，经设计总监审核，其中调研要求
参见《材料和设备调研及信息管理细则》。
5.2.3领导小组对推荐入围单位的考察结果、技术标书进行评审，确定最
终的入围单位和技术标书。
5.2.4成本部组织前期商务谈判、招投标、开标、评标等工作。
5.2.5领导小组对招标结果进行评审、审批，确定中标单位。
5.2.6其中5.2.2－5.2.5的工作内容可参照《材料设备供应商选择控制程
序》（GFP7－4）。
5.3区域性集中采购后期阶段：
5.3.1成本部与中标单位签定集中采购协议，并经领导小组评审、审批。
5.3.2执行小组对招标结果组织项目公司相关部门、人员进行交流、交底。
5.3.3项目公司在具体采购时根据区域性集中采购协议与厂家签定合同、
并组织供货、结算、支付货款等，详见《采购实施细则》。
5.3.4执行小组搭建并维护集中采购信息平台，将过程资料录入其中，包
括可行性报告、厂家调研报告、技术标书、图纸、招投标结果等。
5.3.5执行小组对中标单位的供货、服务等进行跟进；组织领导小组、项
目公司对区域性集中采购进行年终评审，并完成供应商的评估，将
评审、评估结果录入信息平台。
5.3.6执行小组编制下年度区域性集中采购计划。
6、附件：
6.1 《××材料/设备深圳区域性集中采购分析报告模板》
××材料/设备深圳区域性采购分析报告模板
一、实施区域性采购的范围：
二、区域性采购可行性分析：
1、材料特点：
2、材料采购特性分析：
⑴、共性分析：
⑵、差异分析：
⑶、现场安装问题分析：
⑷、估计采购量：
⑸、估计采购时间：
3、材料采购建议：
三、区域性采购实施过程及计划：
序号计划时间完成事项配合部门及事项备注
1 完成《××材料/设备深圳区域
性采购分析报告》（含可行性分
析报告）
2 《××材料/设备深圳区域性
采购分析报告》《汇报相关部门及领导参与并提出建议
3 前期考察及相关准备工作相关部门参与
4 给推荐入围单位发《××材料/
设备意向性合作确认书》并收
到答复
5 落实成品形式及成品生产制作
图纸
设计及领导支持6 落实五金配件的定位、选型设计及领导支持
7 推荐入围单位的预审及相关事
宜确认相关部门及领导参与
8 推荐单位的考察相关部门及领导
参与
9 入围投标单位评审相关部门及领导
参与
10 完成技术标书及相关资料相关部门参与
11 招标实施成本组织招标
12 区域性采购工作流程疏理，与
各城市公司的交流、交底相关部门及城市公司支持
四、配合事项：
五、相关表格：
1、××材料/设备意向性合作确认书；
2、××材料/设备厂家信息调查表；
××材料/设备意向性合作确认书
邀请书：
针对金地集团深圳地产公司××材料/设备区域性采购项目，经过我公司相关部门、相关专业工程师前期对贵司的考察、了解，基本满足我公司××材料区域性采购相关条款的要求。
为了更好的开展后续工作，现正式向贵司提出邀请，请贵司收到此文件后给予确认，并签字、盖章后回复我司。
接洽部门：深圳金地设计管理部联系人：
联系方式：公司名称：（盖公章）
金地集团深圳地产公司
确认书：
接洽部门：
联系人：
联系方式：
公司名称：（盖公章）
备注：此确认书是向初选的意向性单位的邀请确认，最终能否参与我司的区域性采购招标，需要结合贵司的样板情况、后期的配合及我司招标小组的考察确认。
被邀请单位回复确认后无正当理由不能退出。
××材料/设备厂家信息调查表
公司名称公司地址
联系人信息姓名职务联系
方式
法人代表姓名联系
方式
注册资本资料提供（复印件加盖公章）：营业执照、税务登记证、相关资质证明、荣誉证书等。
企业人员规模其中管理人员、生产人员、安装人员各多少人。
企业生
产规模
各产品类型数量
生产设
备情况
（具体
设备名
称、数
量、简
单工艺
描述）
五金配
件情况
（推荐
目前采
用的同
档次品
牌）
备注。