安全风险作业风险评估表

拆除作业风险评估报告

设备拆除作业风险评估报告 一、评估目的 充分运用科学的危害辨识及风险评价方法，对现有的生产过程中有需要进行设备拆除作业过程进行风险性评价。从而规范设备拆除安全作业行为，杜绝或消除人员拆除过程中各种危害因素对人体的侵蚀，依据国家有关安全法律法规、标准和公司《安全管理规定汇编》。依据评价辨识分析结果，事先及时采取针对性、可操作性强的预防性控制措施，达到消除、减免对人身伤害和避免设备设施损害，降低人身伤害风险和规避企业风险，保障人身安全。 二、评估范围 凡在公司范围内各类槽、罐、管道、容器报废进行拆除的安全作业。 三、评估依据 1 国家有关HSE的法律、法规和标准； 2 行业的设计规范和技术标准; 3 企业的管理标准和技术标准; 4 合同书、任务书、公司目标中规定的内容； 5 本公司和国内外所发生相类似的拆除作业事故统计资料 四、评估方法 主要采用安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、工作危害分析（JHA）等安全评价方法为主对工作场所内进入受限空间作业风险进行辨识和分析评价。 五、评估人员：风险评价组成员 六、评估时间：2010年3月3日 七、评估结果 公司对各关键装置及重点部位、公司范围内的危险源设备拆除作业现场进行风险评估。在与各单位安全评价人员进行风险评价过程中可以看出，对各单位人员拆除前所做的安全隔绝、清洗置换、通风、定时监测、照明和防护措施、多工种交叉作业避免伤害的措施及监护人进行落实安全措施，极大的规避了各种来自于内在的风险。通过安全科及现场各单位安全管理人员巡查评价，各单位基本上均能严格按照本规程的操作要点进行循章操作，在拆除作业时，均严格遵守规程，

作业危害辨识与风险评估方法

作业危害辨识与风险评估方法 1.目的 为作业危害辨识和风险评估提供操作技术参考，系统地识别作业过程潜在的风险和指导作业风险的有效控制。 规定了作业活动过程的危害识别及其危害导致的风险评估方法，适用于作业过程风险及其控制措施的评估工作。 2.引用文件 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条、第四十五条 3.定义 危害：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为。 风险：某一特定危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会，通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 风险评估：辨识危害引发特定事件的可能性、暴露和结果的严重度，并将现有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较，确定风险是否可以容忍的全过程。 4.要求与方法 区域内部风险评估 区域内部风险评估是对作业的危害辨识与风险评估，主要针对作业任务执行过程进行，目的是掌握危害因素在各工种的分布以及各工种面临风险的大小。评估结果应填写《区域内部风险评估填报表》，该报表有关项目填写要求如下： 工种：是生产活动中专业作业活动的分类。 作业任务：指各专业涉及的工作任务类别。 作业步骤：即作业过程按照执行功能进行分解、归类的若干个功能阶段。在分解作业步骤时避免划分过细，以免增加分析的工作量，一般按照完成一个功能单元进行划分。 危害名称：执行每一步骤中存在的可能危及人员、设备和企业形象的危害的具体称谓。危害一般填写格式为“副词+名词或动名词”，如：“压力不足的车胎”、“有尖角的设备”等。 危害类别：分为9大类，包括：物理危害、化学危害、机械危害、生物危害、人机工效危害、社会-心理危害、行为危害、环境危害、能源危害。 危害及有关信息描述：对辨识出的危害，在本单位范围内进行普查，确定其存在的数量、位置、时间以及相关的化学或物理特性，即说明在执行同类作业任务时，该危害存在于哪些地方有多少什么时间会涉及到该危害的可能重量、强度、长度等如何 风险描述：现存危害可能引起风险的具体信息，即危害转化为风险导致后果的过程/描述清楚事故发展的一个序列。 后果描述包括：人身伤残（列明可能的人体伤、残部位）、人身死亡（列明可能的死亡人数）、设备损坏（列明可能损坏的设备或部件）、事故/事件（列明可能的设备事故，包括特大、重大、较大和一般事故，是否中断安全记录等）、健康受损（列明涉及到人员的生理和心理上的可能影响）、环境污染/破坏（列明污染/破坏的环境区域和范围）。

信息安全风险评估报告

1111单位:1111系统安全项目信息安全风险评估报告 我们单位名 日期

报告编写人: 日期： 批准人：日期： 版本号：第一版本日期 第二版本日期 终板

目录 1概述 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2工作方法 (5) 1.3评估范围 (5) 1.4基本信息 (5) 2业务系统分析 (6) 2.1业务系统职能 (6) 2.2网络拓扑结构 (6) 2.3边界数据流向 (6) 3资产分析 (6) 3.1信息资产分析 (6) 3.1.1信息资产识别概述 (6) 3.1.2信息资产识别 (7) 4威胁分析 (7) 4.1威胁分析概述 (7) 4.2威胁分类 (8) 4.3威胁主体 (8) 4.4威胁识别 (9) 5脆弱性分析 (9) 5.1脆弱性分析概述 (9) 5.2技术脆弱性分析 (10) 5.2.1网络平台脆弱性分析 (10) 5.2.2操作系统脆弱性分析 (10) 5.2.3脆弱性扫描结果分析 (10) 5.2.3.1扫描资产列表 (10) 5.2.3.2高危漏洞分析 (11) 5.2.3.3系统帐户分析 (11) 5.2.3.4应用帐户分析 (11)

5.3管理脆弱性分析 (11) 5.4脆弱性识别 (13) 6风险分析 (14) 6.1风险分析概述 (14) 6.2资产风险分布 (14) 6.3资产风险列表 (14) 7系统安全加固建议 (15) 7.1管理类建议 (15) 7.2技术类建议 (15) 7.2.1安全措施 (15) 7.2.2网络平台 (16) 7.2.3操作系统 (16) 8制定及确认................................................................................................................. 错误!未定义书签。9附录A：脆弱性编号规则.. (17)

作业活动清单风险评价记录标准表格.docx

作业活动清单 单位： ***********公司 序号作业岗位作业活动 1维修电工电气检修维护 2维修电工倒闸操作 3维修电工停送电操作 4维修电工临时用电 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 制表：庾海审核：唐文波填表日期： 2016年1月4日

工作危害分析记录表（ JHA ） 单位： 生产保运部 工作岗位： 维修电工 工作任务： 检修维护 危害或 以往发生频率及现有安全控制措施 序 工作 潜在危 主要 员工 害（作业 偏差发生 安全设 L S R 建议改正措施 号 步骤 后果 管理措施 胜任 环境、人 频率 施 程度 物管理） 损坏 加强检查，按检 安全帽、 严格执行检修 检修 设备 偶尔 规程，加强安全 1 碰 伤 修步骤进行操 胜任 防护手 2 3 电机 人身 发生过 6 作. 套齐全 教育，提高防范 伤害 意识 检修 损坏 加强检查，加强 设备 做好隔 加强安全教育， 2 开关 触 电 未发生过 监护 胜任 2 3 人身 离 6 柜 提高防范意识 伤害 电机 人 身 偶尔发生 加强检查 , 加强 安全帽、 加强安全教育， 3 碰 伤 防护手 2 3 补油 伤害 过 监护 胜任 6 套齐全 提高防范意识 4 5 6

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工作危害分析记录表（JHA ） 单位：生产保运部工作岗位：维修电工工作任务：倒闸操作 以往发生频率及现有安全控制措施 序工作危害或潜主要偏差员工 安全设L S R 建议改正措施号步骤在危害后果发生管理措施胜任 施 频率程度 上级指不清楚指导偶尔 加强安全教育， 1发生重复确认口令胜任无133令上级指令错误提高防范意识 过 造成偶尔严格执行操作 填写倒填写不完严格按照操作规矩，加强安全2误操发生胜任无133闸票善规程审核执行教育，提高防范 作过 意识 人身 偶尔安全帽、严格执行操作 倒闸操伤害，防护绝规矩，加强安全3触电发生加强劳动防护胜任133作设备缘手套教育，提高防范 过 损坏齐全意识4133

作业风险评估技术标准

作业风险评估技术标准 1.目的 1.1为作业危害辨识和风险评估提供操作技术参考，系统地识别作业过程潜在的风险和指导作业风险的有效控制。 2适用范围 1.1本标准规定了生产过程中作业类危害识别及其危害导致的风险评估方法，适用于作业过程风险及其控制措施的评估工作。 3 规范性引用/应用文件 3.1 引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》主席令第十二届第13号第四十一条、第五十条3.2 应用文件 3.术语和定义 3.1危害：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为。 3.2风险：某一特定危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会，通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 3.3风险评估：辨识危害引发特定事件的可能性、暴露和结果的严重度，并将现有

风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较，确定风险是否可以容忍的全过程。5评估要求和方法 5.1区域内部风险评估 区域内部风险评估是对作业的危害辨识与风险评估，主要针对作业任务执行过程进行，目的是掌握危害因素在各工种的分布以及各工种面临风险的大小。评估结果应填写《区域内作业风险评估填报表》，该报表有关项目填写要求如下： 5.2.1.工种：是电力生产活动中专业作业活动的分类。电力生产所涉及的工种主要有： 如：巡视、运行、检修、切换、试验、后勤、消防、汽车驾驶、焊接等。 5.2.2作业任务：指各专业涉及的工作任务类别。在实际操作中应将各项任务进行同类项合并归类，若从事作业活动相似且可能产生的危害相同可作为一项任务。5.2.3作业步骤：即作业过程按照执行功能进行分解、归类的若干个功能阶段，在分解作业步骤时避免划分过细，以免增加分析的工作量，一般按照完成一个功能单元进行划分。 5.2.4危害名称：执行每一步骤中存在的可能危及人员、设备、职业健康、环境的组合条件或行为的具体称谓，作业中经常面临的危害名称可参照《安健环危害因素表》进行定义，表中未涉及的危害一般填写格式为“副词+名词或动名词”。 5.2.5危害类别：分为9大类，包括：物理危害、化学危害、机械危害、生物危害、人机工效危害、社会-心理危害、行为危害、环境危害、能源危害。在进行危害辨识

开、停车作业风险评估报告

开、停车作业风险评估报告 一、评估目的 充分运用科学的危害辨识及危险评价方法和评价准则，对公司开、停车作业过程中的各种不利因素进行严格控制，避免因未预先预料到或防范措施不力而导致意外伤害事故或财产损失事件的发生。根据评价准则和选用的辨识方法，对辨识出的危险有害因素分别及时采取有针对性、可操作性强的预防性控制措施，从而消除、减免了对人身和设备危害，规避作业风险。 二、评估范围 公司范围内的大修开停车或临时性的日常开、停车作业。 三、评估依据 1 公司安全操作规程； 2 行业的设计规范和技术标准; 3 企业的管理标准和技术标准; 4 合同书、任务书、公司目标中规定的内容； 5 本公司和国内外所发生相类似的事故统计资料 四、评估方法 主要采用安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、工作危害分析（JHA）等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。 五、评估人员：风险评价组成员 六、评估时间：2010年3月5日 七、评估结果 针对本年度公司各车间开停车作业过程前进行了周密布署、严格控制的预防性剖析，将在进行开、停车作业前的各种危险有害因素进行了符合性评价。规范和注重了开、停车前的人员安全培训、制定严密的开停车方案并严格按该方案操作执行，对所有开停车现场物料清扫干净，设备管线恢复完好并落实各项安全措施后，正确指挥员工按既定方案逐步开启，尽量避免因交叉作业而导致的不利事故发生。通过以上各种措施，能极大的规避因开、停车过程的各种风险。将开停车设备、设施的周围加强了安全警示标识，将临时性电线光缆等危及开停车安全的作业进行符合性安排。通过这些事先预防性措施，极大避免了因未将应有安全

信息安全风险评估报告模板

XXXXXXXX信息系统 信息安全风险评估报告模板 项目名称： 项目建设单位： 风险评估单位： ****年**月**日

目录 一、风险评估项目概述 (1) 1.1工程项目概况 (1) 1.1.1 建设项目基本信息 (1) 1.1.2 建设单位基本信息 (1) 1.1.3承建单位基本信息 (2) 1.2风险评估实施单位基本情况 (2) 二、风险评估活动概述 (2) 2.1风险评估工作组织管理 (2) 2.2风险评估工作过程 (2) 2.3依据的技术标准及相关法规文件 (2) 2.4保障与限制条件 (3) 三、评估对象 (3) 3.1评估对象构成与定级 (3) 3.1.1 网络结构 (3) 3.1.2 业务应用 (3) 3.1.3 子系统构成及定级 (3) 3.2评估对象等级保护措施 (3) 3.2.1XX子系统的等级保护措施 (3) 3.2.2子系统N的等级保护措施 (3) 四、资产识别与分析 (4) 4.1资产类型与赋值 (4) 4.1.1资产类型 (4) 4.1.2资产赋值 (4) 4.2关键资产说明 (4) 五、威胁识别与分析 (4)

5.2威胁描述与分析 (5) 5.2.1 威胁源分析 (5) 5.2.2 威胁行为分析 (5) 5.2.3 威胁能量分析 (5) 5.3威胁赋值 (5) 六、脆弱性识别与分析 (5) 6.1常规脆弱性描述 (5) 6.1.1 管理脆弱性 (5) 6.1.2 网络脆弱性 (5) 6.1.3系统脆弱性 (5) 6.1.4应用脆弱性 (5) 6.1.5数据处理和存储脆弱性 (6) 6.1.6运行维护脆弱性 (6) 6.1.7灾备与应急响应脆弱性 (6) 6.1.8物理脆弱性 (6) 6.2脆弱性专项检测 (6) 6.2.1木马病毒专项检查 (6) 6.2.2渗透与攻击性专项测试 (6) 6.2.3关键设备安全性专项测试 (6) 6.2.4设备采购和维保服务专项检测 (6) 6.2.5其他专项检测 (6) 6.2.6安全保护效果综合验证 (6) 6.3脆弱性综合列表 (6) 七、风险分析 (6) 7.1关键资产的风险计算结果 (6) 7.2关键资产的风险等级 (7) 7.2.1 风险等级列表 (7)

各工种风险评估表

岗位风险评估 工种风险存在因素必须穿戴的劳保品预防和解决方法备注 裁剪工1.电刀伤手指皮肉 2.非操作人员进入 操作区 3.火灾 钢丝手套 1.操作工人集中精神，遵守操作规范， 戴钢丝手套 2.无关人员一律不得进入操作区 3.配备急救人员和药箱，伤情严重立 即送医院 4.火灾事故按应急预案措施处理 车工1.机针戳到手指 2.电源电机漏电 3.小剪刀戳到手指 4.皮带绞伤人 5.火灾 1.车缝工作时思想集中，操作稳妥 2.小剪刀一端固定在车位上 3.每天上班前检查缝纫机、电源线等 是否安全，无异常 4.所有缝纫机必须安装皮带罩 5.配备急救人员和药箱，伤情严重立 即送医院 6.火灾事故按应急预案措施处理 胶水工1.化学品刺激 2.火灾 防毒口罩 橡胶手套 1.操作工人集中精神，遵守操作规范 2.操作时必须佩带劳保用品 3.配备急救人员和药箱，伤情严重立 即送医院 4.火灾事故按应急预案措施处理 包装工1.剪刀戳到手指 2.火灾 1.小剪刀一端固定 2.工作时思想集中，工作谨慎注意安 全，配备救护药品 3.火灾事故按应急预案措施处理 仓管员 1.火灾 1.火灾事故按应急预案措施处理 机修、电工1.电伤、轧伤 2.登高摔伤 1.严禁带电作业，严禁不停机检修 2.工作时思想集中，工作谨慎注意安 全，配备救护药品 食堂厨工1.清洗时地面湿滑 摔伤 2.切菜时菜刀切到 手指 3.烹饪时烫伤 4.火灾 围裙 手套 口罩 帽子 1.保持食堂地面的干爽整洁 2.切菜、烹饪时集中精神，工作谨慎 注意安全，配备救护药品 3.火灾事故按应急预案措施处理 行政人员1.电磁辐射 2.触电危险 3.火灾 1.办公区域摆放植物，吸收电磁辐射 2.定期检查电气线路，安全用电 3.火灾事故按应急预案措施处理

第7章风险评估课后作业

第七章风险评估 一、单项选择题 1. 下列有关风险评估的理解中，不正确的是（）。 A.了解被审计单位及其环境能够为注册会计师作出职业判断提供重要基础，但并非必要程序 B.风险评估为确定重要性水平提供了重要的基础，并随着审计工作的进程评估对重要性水平的判断是否仍然适当 C.评价对被审计单位及其环境了解的程度是否恰当，关键是看注册会计师对被审计单位及其环境的了解是否足以识别和评估财务报表的重大错报风险 D.注册会计师对被审计单位及其环境了解的程度，要低于管理层为经营管理企业而对被审计单位及其环境需要了解的程度 2. 在进行风险评估时，注册会计师通常采用的审计程序是（）。 A.将财务报表与其所依据的会计记录相核对 B.实施分析程序以识别异常的交易或事项，以及对财务报表和审计产生影响的金额、比率和趋势 C.对应收账款进行函证 D.以人工方式或使用计算机辅助审计技术，对记录或文件中的数据计算准确性进行核对 3. 注册会计师可以向相关人员询问获得对被审计单位及其环境的了解。下列与询问相关的说法中，错误的是（）。 A.询问治理层，有助于注册会计师理解财务报表的编制环境 B.询问内部审计人员，有助于了解内部控制运行的有效性 C.询问普通员工，有助于评估管理层对内部审计发现的问题是否采取适当的措施 D.询问法律顾问，有助于了解被审计单位对有关法律、法规的遵循情况 4. 下列各项中，不属于项目组内部讨论的内容的是（）。 A.项目组成员是否保持了独立性 B.被审计单位面临的经营风险 C.财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式 D.由于舞弊导致重大错报的可能性 5. 注册会计师了解的被审计单位及其环境的各项因素中，既涉及内部因素也涉及外部因素的是（）。 A.对被审计单位财务业绩的衡量和评价 B.被审计单位的内部控制 C.被审计单位的性质 D.相关行业状况、法律环境和监管环境及其他外部因素 6. 下列关于了解被审计单位性质的说法中，正确的是（）。

信息安全风险评估报告

附件： 国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统信息安全风险评估报告格式 项目名称： 项目建设单位： 风险评估单位： 年月日

目录 一、风险评估项目概述 (1) 1.1工程项目概况 (1) 1.1.1 建设项目基本信息 (1) 1.1.2 建设单位基本信息 (1) 1.1.3承建单位基本信息 (2) 1.2风险评估实施单位基本情况 (2) 二、风险评估活动概述 (2) 2.1风险评估工作组织管理 (2) 2.2风险评估工作过程 (2) 2.3依据的技术标准及相关法规文件 (2) 2.4保障与限制条件 (3) 三、评估对象 (3) 3.1评估对象构成与定级 (3) 3.1.1 网络结构 (3) 3.1.2 业务应用 (3) 3.1.3 子系统构成及定级 (3) 3.2评估对象等级保护措施 (3) 3.2.1XX子系统的等级保护措施 (3) 3.2.2子系统N的等级保护措施 (3) 四、资产识别与分析 (4) 4.1资产类型与赋值 (4) 4.1.1资产类型 (4) 4.1.2资产赋值 (4) 4.2关键资产说明 (4) 五、威胁识别与分析 (4)

5.2威胁描述与分析 (5) 5.2.1 威胁源分析 (5) 5.2.2 威胁行为分析 (5) 5.2.3 威胁能量分析 (5) 5.3威胁赋值 (5) 六、脆弱性识别与分析 (5) 6.1常规脆弱性描述 (5) 6.1.1 管理脆弱性 (5) 6.1.2 网络脆弱性 (5) 6.1.3系统脆弱性 (5) 6.1.4应用脆弱性 (5) 6.1.5数据处理和存储脆弱性 (6) 6.1.6运行维护脆弱性 (6) 6.1.7灾备与应急响应脆弱性 (6) 6.1.8物理脆弱性 (6) 6.2脆弱性专项检测 (6) 6.2.1木马病毒专项检查 (6) 6.2.2渗透与攻击性专项测试 (6) 6.2.3关键设备安全性专项测试 (6) 6.2.4设备采购和维保服务专项检测 (6) 6.2.5其他专项检测 (6) 6.2.6安全保护效果综合验证 (6) 6.3脆弱性综合列表 (6) 七、风险分析 (6) 7.1关键资产的风险计算结果 (6) 7.2关键资产的风险等级 (7) 7.2.1 风险等级列表 (7)

信息安全风险评估报告

XXXXX公司 信息安全风险评估报告 历史版本编制、审核、批准、发布实施、分发信息记录表

一. 风险项目综述 1.企业名称: XXXXX公司 2.企业概况：XXXXX公司是一家致力于计算机软件产品的开发与销售、计算机信息系统集成及技术支持欢迎下载 2

3.ISMS方针：预防为主，共筑信息安全；完善管理，赢得顾客信赖。 4.ISMS范围：计算机应用软件开发，网络安全产品设计/开发，系统集成及服务的信息安全管理。 二. 风险评估目的 为了在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适的控制目标和控制方式，将信息安全风险控制在可接受的水平,进行本次风险评估。 三. 风险评估日期： 2017-9-10至2017-9-15 四. 评估小组成员 XXXXXXX。 五. 评估方法综述 1、首先由信息安全管理小组牵头组建风险评估小组； 2、通过咨询公司对风险评估小组进行相关培训； 3、根据我们的信息安全方针、范围制定信息安全风险管理程序，以这个程序作为我们风险评估的依据和方 法； 4、各部门识别所有的业务流程，并根据这些业务流程进行资产识别，对识别的资产进行打分形成重要资产 清单； 5、对每个重要资产进行威胁、脆弱性识别并打分，并以此得到资产的风险等级； 6、根据风险接受准则得出不可接受风险，并根据标准ISO27001:2013的附录A制定相关的风险控制措施； 7、对于可接受的剩余风险向公司领导汇报并得到批准。 六. 风险评估概况 欢迎下载 3

欢迎下载 4 如下： 1. 2017-9-10 ~ 2017-9-10，风险评估培训； 2. 2017-9-11 ~ 2017-9-11，公司评估小组制定《信息安全风险管理程序》，制定系统化的风险评估方法； 3. 2017-9-12 ~ 2017-9-12，本公司各部门识别本部门信息资产，并对信息资产进行等级评定，其中资产分为物理资产、软件资产、数据资产、文档资产、无形资产，服务资产等共六大类； 4. 2017-9-13 ~ 2017-9-13，本公司各部门编写风险评估表，识别信息资产的脆弱性和面临的威胁，评估潜在风险，并在ISMS 工作组内审核； 5. 2017-9-14 ~ 2017-9-14，本公司各部门实施人员、部门领导或其指定的代表人员一起审核风险评估表； 6. 2017-9-15 ~ 2017-9-15，各部门修订风险评估表，识别重大风险，制定控制措施；ISMS 工作组组织审核，并最终汇总形成本报告。 . 七. 风险评估结果统计 本次风险评估情况详见各部门“风险评估表”，其中共识别出资产190个，重要资产115个，信息安全风 险115个，不可接受风险42个.

拆除作业风险评估报告

拆除作业风险评估报告文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

设备拆除作业风险评估报告 一、评估目的 充分运用科学的危害辨识及风险评价方法，对现有的生产过程中有需要进行设备拆除作业过程进行风险性评价。从而规范设备拆除安全作业行为，杜绝或消除人员拆除过程中各种危害因素对人体的侵蚀，依据国家有关安全法律法规、标准和公司《安全管理规定汇编》。依据评价辨识分析结果，事先及时采取针对性、可操作性强的预防性控制措施，达到消除、减免对人身伤害和避免设备设施损害，降低人身伤害风险和规避企业风险，保障人身安全。 二、评估范围 凡在公司范围内各类槽、罐、管道、容器报废进行拆除的安全作业。 三、评估依据 1 国家有关HSE的法律、法规和标准； 2 行业的设计规范和技术标准; 3 企业的管理标准和技术标准; 4 合同书、任务书、公司目标中规定的内容； 5 本公司和国内外所发生相类似的拆除作业事故统计资料 四、评估方法 主要采用安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、工作危害分析（JHA）等安全评价方法为主对工作场所内进入受限空间作业风险进行辨识和分析评价。 五、评估人员：风险评价组成员 六、评估时间：2010年3月3日 七、评估结果 公司对各关键装置及重点部位、公司范围内的危险源设备拆除作业现场进行风险评估。在与各单位安全评价人员进行风险评价过程中可以看出，对各单位人员拆除前所做的安全隔绝、清洗置换、通风、定时监测、照明和防护措施、多工种交叉作业避免伤害的措施及监护人进行落实安全措施，极大的规避了各种来自于内在的风险。通过安全科及现场各单位安全管理人员巡查评价，各单位基本上均能严格按照本规程的操作要点进行循章操作，在拆除作业时，均严格遵守规

开、停车作业风险评估报告

开、停车作业风险评估报告 一、评估目的充分运用科学的危害辨识及危险评价方法和评价准则，对公司开、停车作业过程中的各种不利因素进行严格控制，避免因未预先预料到或防范措施不力而导致意外伤害事故或财产损失事件的发生。根据评价准则和选用的辨识方法，对辨识出的危险有害因素分别及时采取有针对性、可操作性强的预防性控制措施，从而消除、减免了对人身和设备危害，规避作业风险。 二、评估范围 公司范围内的大修开停车或临时性的日常开、停车作业。 三、评估依据 1公司安全操作规程； 2行业的设计规范和技术标准; 3企业的管理标准和技术标准; 4合同书、任务书、公司目标中规定的内容； 5本公司和国内外所发生相类似的事故统计资料 四、评估方法 主要采用安全检查表（SCL、预危险性分析（PHA、工作危害分析（JHA） 等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。 五、评估人员：风险评价组成员 六、评估时间：2010 年3 月 5 日 七、评估结果 针对本年度公司各车间开停车作业过程前进行了周密布署、严格控制的预防 性剖析，将在进行开、停车作业前的各种危险有害因素进行了符合性评价。规范 和注重了开、停车前的人员安全培训、制定严密的开停车方案并严格按该方案操 作执行，对所有开停车现场物料清扫干净，设备管线恢复完好并落实各项安全措 施后，正确指挥员工按既定方案逐步开启，尽量避免因交叉作业而导致的不利事 故发生。通过以上各种措施，能极大的规避因开、停车过程的各种风险。将开停车设备、设施的周围加强了安全警示标识，将临时性电线光缆等危及开停车安全的作业进行符合性安排。通过这些事先预防性措施，极大避免了因未将应有安全措施因考虑欠周全而出现意外事故。在风险辨识的过程中，等到了各单位（部门）的干部员工的友

第6章 风险评估 作业

第6章风险评估习题 教材复习思考题1、2、3 补充题1 1、A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计。甲公司从事小型机电产品的生产和销售，主要原材料均在国内采购，产品主要自营出口到美国。 资料一：A注册会计师在工作底稿中记录了所了解的甲公司情况及其环境，部分内容摘录如下： （1）甲公司产品以美元定价，人民币对美元汇率由20×8年初的7.3：1升值到20×8年6月的6.8：1，之后基本保持稳定。甲公司产品销售自20×7年初至20×8年9月基本稳定。20×8年10月起，受金融危机影响，甲公司的出口订单和销售收入均出现较大幅度减少，20×8年第4季度与前3个季度相比，主要产品平均销售下降了约7%但甲公司20×8年未审计财务报表其依然完成了65 000万元收入和7 300万元毛利的经营目标。 20×7年初至20×8年8月，甲公司主要原材料采购价格基本稳定。20×8年年9月至10月，主要原材料价格平均下跌了约5%。 （2）甲公司预计主要原材料在20×8年底前很可能止跌回升，因此在20×8年9月至10月进行大量采购，以满足20×9年2月底前的生产需求，但20×8年10月之后，相关原材料市场价格实际上继续下跌。 （3）20×8年7月，由于发生重大施工安全事故，甲公司20×8年1月开工建设的X生产线被有关部门勒令停建整顿。20×8年末，有关部门同意甲公司重新开工，但受宏观经济影响，X成产线拟生产产品的市场前景不佳，甲公司董事会决定暂不启动X生产线的建设，并于20×8年末按期向银行归还了1年期、年利率为7%的1000万元专项借款。 （4）20×8年12月，甲公司决定淘汰一批账面价值为98万元的旧检验设备，并与受让方签订了不可撤销的转让协议，转让价格为15万元。20×9年1月，甲公司向受让方移交该批检验设备，并收迄转让款。 （5）甲公司在20×7年末以每股12元购入100万股乙公司股票，购入时并没有明确的持有意图。20×8年末，乙公司因期货交易发生巨额亏损而濒临破产，股价出现大幅下跌，由年初的每股12元跌至年末的每股2元。 （6）根据甲公司与丙银行签订的贷款框架协议，丙银行自20×8年1月至20×9年1月向甲公司提供累计金额不超过20000万元的流动资金贷款额度。20×9年1月，丙银行终止与甲公司的贷款协议。甲公司正在寻求维持日常经营活动所需资金来源，但尚未取得实质性发展。 资料二：A注册会计师在审计工作底稿中记录了所获取的甲公司财务数据，部分内容摘录如下（金额单位：人民币万元）：

信息安全风险评估报告格式

附件： 信息安全风险评估报告格式 项目名称： 项目建设单位： 风险评估单位： 年月日

目录 一、风险评估项目概述 (1) 1.1工程项目概况 (1) 1.1.1 建设项目基本信息 (1) 1.1.2 建设单位基本信息 (1) 1.1.3承建单位基本信息 (2) 1.2风险评估实施单位基本情况 (2) 二、风险评估活动概述 (2) 2.1风险评估工作组织管理 (2) 2.2风险评估工作过程 (2) 2.3依据的技术标准及相关法规文件 (2) 2.4保障与限制条件 (3) 三、评估对象 (3) 3.1评估对象构成与定级 (3) 3.1.1 网络结构 (3) 3.1.2 业务应用 (3) 3.1.3 子系统构成及定级 (3) 3.2评估对象等级保护措施 (3) 3.2.1XX子系统的等级保护措施 (3) 3.2.2子系统N的等级保护措施 (3) 四、资产识别与分析 (4) 4.1资产类型与赋值 (4) 4.1.1资产类型 (4) 4.1.2资产赋值 (4) 4.2关键资产说明 (4) 五、威胁识别与分析 (4)

5.2威胁描述与分析 (5) 5.2.1 威胁源分析 (5) 5.2.2 威胁行为分析 (5) 5.2.3 威胁能量分析 (5) 5.3威胁赋值 (5) 六、脆弱性识别与分析 (5) 6.1常规脆弱性描述 (5) 6.1.1 管理脆弱性 (5) 6.1.2 网络脆弱性 (5) 6.1.3系统脆弱性 (5) 6.1.4应用脆弱性 (5) 6.1.5数据处理和存储脆弱性 (6) 6.1.6运行维护脆弱性 (6) 6.1.7灾备与应急响应脆弱性 (6) 6.1.8物理脆弱性 (6) 6.2脆弱性专项检测 (6) 6.2.1木马病毒专项检查 (6) 6.2.2渗透与攻击性专项测试 (6) 6.2.3关键设备安全性专项测试 (6) 6.2.4设备采购和维保服务专项检测 (6) 6.2.5其他专项检测 (6) 6.2.6安全保护效果综合验证 (6) 6.3脆弱性综合列表 (6) 七、风险分析 (6) 7.1关键资产的风险计算结果 (6) 7.2关键资产的风险等级 (7) 7.2.1 风险等级列表 (7)

作业风险评价及防范措施

作业风险评价及防范措施 华东石油局钻井工程公司 华东30553HD井队 织4井作业风险评价及防范措施

生产施工过程中主要存在以下有较大危及员工安全与健康、设备、钻井安全与环境保护的偶发情况： 1 灼伤 1.1 作业风险 施工过程中需要使用但有损员工健康的化学药品，可能触及身体造成灼伤。 化学药品有：NaOH：强碱，腐蚀伤害。 HCl、H2SO4：强酸，腐蚀伤害。 1.2 防范措施 1.2.1 执行HDZJ/HSE-6.6《钻井液HSE管理程序》。 1.2.2 在破碎固体强碱、配制强酸水溶液及装运时，必须配戴护目镜、抗酸、碱防腐手套、穿防腐工鞋、工衣。 1.2.3 一旦附着于身体，则立即用水或中性洗涤液冲洗。 2 坠落 2.1 作业风险 员工于高出钻台面或其它设施2m以上高处作业而无防护设施时，可能偶发坠落事故，重者致伤残。 2.2防范措施 2.2.1执行中国石化安[2004]553号《高处作业安全管理规定》，对潜在的跌落危险区设置标志。 2.2.2 对永久性或临时性的梯子、扶手，当班员工及HSE监督员每日或作业前检查牢固程度。 2.2.3 严格遵守高处作业系保险带的规定。 2.2.4 任何悬吊设备或器具，不得悬吊员工用于高空作业。 2.2.5 高处作业者执行作业票制度。 3 物体打击 3.1 作业风险 员工在设备、部件、器具附近作业易遭受非正常动作的物体的打击，易遭受 高空落物打击致伤残。

3.2防范措施 3.2.1由持有上岗证的司钻、副司钻按章操作刹把、司钻控制台。 3.2.2 当班司钻认真检查刹车系统、防碰天车装置及限位装置、死活绳头卡固、钢丝绳磨损状态等要害部位，及时排除隐患。 3.2.3 高处作业时，工具拴保险绳、零配件无防护的装包。 3.2.4 井架上、钻台面和钻台下不得进行交叉作业。 3.2.5 每日白班检查高压软管连接部位的保险绳系及装置。 3.2.6 钻井泵泄压管两端正确加装可靠的保险装置。 3.2.7电动绞车吊物采用双面反向吊钩。 3.2.8使用地面震击前、过程中均应对井架各连接件的紧固、死活绳头卡固、刹车系统情况进行检查。 3.2.9 U型卡卡立管时，立管与井架间所垫方木应采取防掉落处理或采用专用立管垫。 4 机械伤害 4.1 作业风险 非常情况下，员工在运转、运动着的设备、钻井工具附近作业，不小心易为机械所伤害。 4.2防范措施 4.2.1 机械设备各部件护罩齐全、固定平稳牢靠。如有破损及时修补、更换。 4.2.2运转部位保养、维修作业必须停车后进行，控制手柄绑牢并挂牌警示。 4.2.3 传动装置护罩上不得摆放物件,员工不得跨越。 4.2.4不准用转盘绷扣卸扣。 5 触电 5.1 作业风险 空气潮湿天气、雨洒落或喷泥浆于电器设备上，电器设备漏电而未发现，员工触及时易触电伤残。 5.2防范措施 5.2.1 电器设备前端安装漏电保护器。 5.2.2 电器设备采取接地保护措施，其接地线截面积大于6平方厘米、电阻小于4欧姆、埋深大于1米。

作业危害辨识与风险评估方法

作业危害辨识与风险评估 方法 Ting Bao was revised on January 6, 20021

作业危害辨识与风险评估方法 1.目的 为作业危害辨识和风险评估提供操作技术参考，系统地识别作业过程潜在的风险和指导作业风险的有效控制。 规定了作业活动过程的危害识别及其危害导致的风险评估方法，适用于作业过程风险及其控制措施的评估工作。 2.引用文件 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条、第四十五条 3.定义 危害：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为。 风险：某一特定危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会，通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 风险评估：辨识危害引发特定事件的可能性、暴露和结果的严重度，并将现有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较，确定风险是否可以容忍的全过程。 4.要求与方法 区域内部风险评估 区域内部风险评估是对作业的危害辨识与风险评估，主要针对作业任务执行过程进行，目的是掌握危害因素在各工种的分布以及各工种面临风险的大小。评估结果应填写《区域内部风险评估填报表》，该报表有关项目填写要求如下： 工种：是生产活动中专业作业活动的分类。 作业任务：指各专业涉及的工作任务类别。 作业步骤：即作业过程按照执行功能进行分解、归类的若干个功能阶段。在分解作业步骤时避免划分过细，以免增加分析的工作量，一般按照完成一个功能单元进行划分。 危害名称：执行每一步骤中存在的可能危及人员、设备和企业形象的危害的具体称谓。危害一般填写格式为“副词+名词或动名词”，如：“压力不足的车胎”、“有尖角的设备”等。 危害类别：分为9大类，包括：物理危害、化学危害、机械危害、生物危害、人机工效危害、社会-心理危害、行为危害、环境危害、能源危害。 危害及有关信息描述：对辨识出的危害，在本单位范围内进行普查，确定其存在的数量、位置、时间以及相关的化学或物理特性，即说明在执行同类作业任

公司登高作业风险评估报告

公司登高作业（三级以上）风险评估报告 一、评估目的 为了规范安全作业行为，消除安全隐患，依据国家有关法律法规、标准和公司《安全管理规定汇编》。充分运用科学的危害辨识及风险评价方法，对现有的生产设施、生产过程及其它过程中有需要进行高处作业过程进行风险性评价。根据评价辨识分析结果，分别及时采取了针对性、可操作性强的预防性控制措施，从而消除、减免对人身和设施危害，降低企业风险，保障人身安全，促进企业健康协调发展。 二、评估范围 凡在公司范围内各种塔、釜、槽、罐、大于45度的斜坡上及周边无安全防护栏且高于2米（含）的高处进行作业的活动。 三、评估依据 1 国家有关HSE的法律、法规和标准； 2 行业的设计规范和技术标准; 3 企业的管理标准和技术标准; 4 合同书、任务书、公司目标中规定的内容； 5 本公司和国内外所发生相类似的高处坠落事故统计资料 四、评估方法 主要采用安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、工作危害分析（JHA）等安全评价方法为主对工作场所内高处作业风险进行辨识和评价分析。 五、评估人员：风险评价组成员 六、评估时间：2010.3.2 七、评估结果 针对公司进行现场登高作业的符合性评价，在各单位（部门）的干部员工的齐心协力努力配合下，历经安全科和各单位全体安全管理评价人员的审查努力，对公司各（车间、装置）部门登高作业人员突发抢修过程中有关进行高处作业的所有活动进行监督管理，并且提前对已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。从登高作业过程可以看出，对登高作业所有的过程细节进行了全面的分析评价，可以避免和规范因措施不位而发生的不必要的伤害。由于各生产装置运

作业风险评估实施方案

XX局开展作业风险评估实施方案 为持续推进我局安全生产风险管理水平，不断改进作业风险辨识、有效预控工作，在总结近三年来内外审发现作业风险评估预控改进机会的基础上，进一步系统梳理完善主要作业任务风险评估工作，制定更有效、操作性更强的预控措施，以便正确指导今后作业任务的安全顺利实施，在局的统一安排部署下，由安监部牵头，各生产部门配合，全面系统开展各专业作业风险评估工作。特制定本方案。 一、主导思想 以风险管控管理为导向，树立流程化和规范化的思想，本着系统梳理、持续改进的原则，各专业班组对主要业务在原有关键任务辨识、风险评估的基础上，总结回顾、全面完善、系统评估、制定措施、规范应用，使作业人员安全风险意识得到持续提升，作业风险有效管控，体系建设思想理念有机融合于生产作业的各环节，确保安全生产发展形势平稳。 二、组织机构 为顺利推进作业风险评估工作，经研究决定成立如下组织机构： 组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXXXX 职责： （1）组织机构领导提供人员、集中工作场所等资源支持；

（2）各成员是本部门、本班值评估的负责人，负责评估任务分工、组织培训、技术指导、资料汇总审核； （3）各专业班组系统梳理主要业务，组织本班组人员研究讨论，形成本专业关键任务作业清单； （4）作业风险评估前集中组织评估方法学习，做到方法统一、规则一致，各成员对本班组人员进行评估前培训，作业风险评估责任落实到人； （5）对各专业班组评估形成的成果先由各班组、部门级审核讨论通过，再由局层面组织核准，最终形成我局评估发布应用的成果； 三、作业风险评估工作进度安排 作业风险评估工作分为三个阶段： （一）第一阶段：组织评估培训、关键任务识别、讨论审核形成主要业务清单。 本阶段主要工作任务包括： （1）调整成立作业风险评估组织机构，编制评估工作方案； （2）分层、分级开展评估方法培训学习，达到评估方法一致； （3）各专业班组梳理关键业务，班组级审核形成初步主要业务清单，报送安监部； （4）局级组织对各专业班组识别的主要业务进行审核讨论，形成下一步风险评估的对象； （二）第二阶段：落实评估责任到人、各专业班组开展系统评估、班组级、部门级依次组织审核讨论，形成风险评估初步

作业风险评估技术标准

作业风险评估技术标准 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

作业风险评估技术标准1.目的 为作业危害辨识和风险评估提供操作技术参考，系统地识别作业过程潜在的风险和指导作业风险的有效控制。 2适用范围 本标准规定了生产过程中作业类危害识别及其危害导致的风险评估方法，适用于作业过程风险及其控制措施的评估工作。 3 规范性引用/应用文件 引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》主席令第十二届第13号第四十一条、第五十条 应用文件 3.术语和定义 危害：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为。风险：某一特定危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会，通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 风险评估：辨识危害引发特定事件的可能性、暴露和结果的严重度，并将现有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较，确定风险是否可以容忍的全过程。 5评估要求和方法 区域内部风险评估 区域内部风险评估是对作业的危害辨识与风险评估，主要针对作业任务执行过程进行，目的是掌握危害因素在各工种的分布以及各工种面临风险的大小。评估结果应填写《区域内作业风险评估填报表》，该报表有关项目填写要求如下： 5.2.1.工种：是电力生产活动中专业作业活动的分类。电力生产所涉及的工种主要有： 如：巡视、运行、检修、切换、试验、后勤、消防、汽车驾驶、焊接等。

动火作业安全风险评估解析总结计划.doc

动火作业安全风险评估分析（ JHA ）记录表 单 位 ： 作 业 活 动 ： 甲 醇 车 间 C#合 成 塔 壳 体 动 火 作 业 序 工 作 主 要 后 现 有 安 全 控 制 号 步 骤 危 害 或 潜 在 事 件 措 施 果 中 毒 、泄 有 检 修 制 度 和 特 种 设 备 管 理 编 制 未 编 制 合 成 塔 检 修 专 项 方 漏 、 火 1 制 度 、特 种 作 业 方 案 案 ， 未 编 制 补 焊 方 案 灾 、 爆 安 全 管 理 制 度 ， 炸 、触 电 及 日 执 行 较 好 有 毒 、 可 燃 气 体 置 换 不 彻 人 员 中 按 规 程 操 作 ，利 2 工艺处 毒 、爆 炸 用 手 动 分 析 及 底 ； 未 投 用 氮 气 报 微 正 压 ， 理合格 合 成 塔 管 板 泄 漏 着 火 报 警 仪 检 测 采 取 阀 门 代 替 盲 板 ，盲 板 加 堵 位 人 员 中 按 规 程 操 作 ，利 3 隔 离 置 错 误 或 不 合 格 ；一 氧 化 碳 毒 、爆 炸 用 手 动 分 析 及 措 施 等 有 毒 可 燃 气 体 泄 漏 着 火 报 警 仪 检 测 分 析 人 ： 日 期 ： 严 重 风 建 议 可 能 险 风 险 改 正 / 程 度 性 L 度 等 级 控 制 S R 措 施 可 接 强 化 受 特 种 设 备 1 5 5 维 修 的 过 程 控 制 可 接 实 行 受 停 车 1 5 5 安 全 确 认 表 可 接 实 行 受 停 车 1 5 5 安 全 确 认 表 可 接 同 设 人 员 受 受 风 备 管 取 样 不 规 范 ；分 析 结 果 不 准 双 人 取 样 ，严 格 险 道 多 到 伤 害 ； 取 样 确 ；取 样 点 选 择 不 当 ；分 析 穿 戴 防 护 用 品 ， 部 位 人 员 中 3 6 4 时 间 无 效 ；分 析 取 样 人 员 未 2 多 组 分 析 毒 、爆 炸 严 格 按 照 分 析 正 确 穿 戴 防 护 用 品 操 作 规 程 分 析 着 火 数 据 对 比 火 灾 、爆 票 证 动 火 、盲 板 抽 堵 、高 处 等 安 炸 ，高 处 5 全 作 业 票 证 办 理 不 全 由 安 监 部 检 查 办 理 坠 落 、伤 亡 事 故 危 害 辨 识 不 够 充 分 ，有 漏 项 ；交 由 技 术 员 带 操 发 生 安 6 叉 作 业 ； 作 人 员 识 别 危 识 别 全 事 故 害 消 防 消 防 器 材 配 备 不 足 或 配 备 现 场 监 火 人 检 发 生 火 7 类 型 不 合 适 查 落 实 消 防 器 措 施 灾 事 故 材 配 备 情 况 轻 微 1 3 3 或 可 忽 / 略 风 险 轻 微 1 3 3 或 可 忽 / 略 风 险 可 接 1 5 5 受 风 险