(完整版)质量保证计划

南通华荣建设集团有限公司住宅工程质量通病防治方案和施工措施

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一、目的和适用范围及相关文件

1.1目的

建立项目质量体系，实现对施工全过程的质量控制，确保合同要求，为业主提供满意的工程的产品。

1.2 本工程项目质量计划的编制以下述条件为依据

1.2.1 GB/T 19015-2008质量计划指南

1.2.2 DGJ32／J16-2005_江苏省住宅工程质量通病控制标准

1.2.3昆山市住宅工程质量通病防治办法

1.2.4 DGJ32 J103-2010 江苏省住宅工程质量分户验收规则

1.2.5 公司质量体系文件

1.2.6 公司和业主签定的工程承包合同

1.2.7标准、规范、法规、规程

1.2.8设计文件

二、概述

2.1工程简介

三、项目质量方针和目标

3.1质量方针：建精品工程、树诚信形象、展铁军风采

3.2工程质量创优等级：符合备案验收要求，1#、10#楼创优质结构

3.2.1 优良率：

单位工程： 95%

分部工程： 95%

分项工程： 95%

主体、装饰、安装、屋面分部质量必须达到优良

3.2.3工期： 941 天

3.2.4项目质量管理满足本计划要求

3.3指导思想

我公司是全国500家最大经营规模和最佳经济效益建筑安装企业，近年来在苏沪及国外承建了一批具有影响力的工程，获得优质工程奖，并获全国建设工程鲁班奖肆项.

对本工程的施工,我们的指导思想是：发挥自身的优势,实行程序化管理,配备充足机械、设备，运用先进成功的施工技术，确保合同要求，实现项目质量目标。

四、质量体系要求

4.1项目组织机构及人员设置(附)：项目机构表

4.2一般质量管理责任制

4.2.1项目经理质量责任制

a．贯彻公司质量方针,制订项目质量方针和目标,全面履行工程承包合同规定的责任;

b．负责项目组织机构的建立和人员安排及职责范围;

c．审批项目质量计划,领导项目质量管理,保持质量体系在项目上有效运行;

d．负责项目资源的组织、配置；

e．根据授权进行项目管理决策，制订项目管理文件；

f．组织竣工验收、交付；

g．其他事项的处理。

4.2.2项目技术经理质量责任制

a、项目技术经理受项目管理经理的领导，是工程质量的直接责任者，对

贯彻质量管理方针、质量保证活动和实施质量目标负责，对重大技

术问题有权作出决定。

b、主待或参加编制施工组织设计和施工方案，以及质量量事故处理方

案，提出保证工程质量的意见。

c、组织有关技术人员熟悉和会审设计图纸，并按要求进行技术交底。

d、组织工程技术人员和技术工人学习和贯彻各项技术政策、技术规

程、规范、标准和各项技术管理高度，负责规范、标准、设计文件、

质量体系和资料的控制。

e、主持工程质量定期检查工作和工程质量评定、核定工作。

f、组织、推广并确保科研成果的实施，审定一般技术革新项目负责，

负责项目的技术培训。

g、负责技术工作质量总结，参加质量事故原因的分析，负责处理质

事故的技术问题。

h、运用质量管理统计分析方法，分析影响质量的原因，提出提高工程

质量的计划、措施，并布置下属人员负责实施。

4.2.3项目生产经理质量责任制

a、项目生产经理是工程管理中施工生产的组织和指挥者，在组织、布

置、检查和协调施工生产的同时，必须树立“质量指挥生产施工，

确保工程质量。

b、参加制订工程质量目标计划，并对确保计划的实施提供充分必要的

条件。

c、工程实际情况发生变化而需要改变施工方案时，有责向项目经理和

主任工程师提出方案修改意见。

d、参加图纸会审、方案讲座，做好施工准备，合理进行施工部置和安

排。

e、负责组织实施工程质量事故的调查分析、处理、整改工作。

f、定期组织施工、质量人员进行工程质量回访，及时处理返修施工质

量问题。

4.2.4专职质检员质量责任制

a、专职质量员在项目技术经理领导下，是工程施工过程中各项质量措

施的监督者检查者，对工程施工中过程中的轴线、标高、钢筋、模

板、砼、砌体、装修工程等工序质量的检查、验收、分部、分项的

质量评定，质量保证资料的收集汇总操作质量负责直接管理责任。

b、认真贯彻执行党和国家的质量方针政策及有关规定，搞好质量检查

工作，充分发挥质量检查对工程质量的保证（把关），预防报告（反

馈）作用，以保证项目工程质量达到技术标准的要求。

c、经常向工人宣传“质量第一”的思想和提高工程产品质量对本企业

的重大意义，从而提高全员的质量意识，共同保证工程质量。

d、参加班组自检、互检及工序之间的交接验收，并做好质量验收记录，

作为工程施工质量评定的依据。负责分部、分项工程的质量检查核

定，参加各分部分项隐蔽验收、基础验收、结构中间验收及竣工验

收。

e、负责项目工程质量检查记录资料的确认签证工作，掌握分析质量动

态，并充分利用质量数据资料及时进行质量信息的处理，提出报告，

参加和进行质量事故的调查和质量问题的攻关。

f、监督和抽样检查原材料及半成品材料质量，检查原材料及产品可越

级上报。

g、认真检查、严格把关，同时负责项目工程资料的收集、核检、整理

工作。

4.2.5施工员（工长）质量责任制

a、施工员（工长）在项目技术经理领导下，是工程质量的管理责任者，

对施工全过程中轴线、标高、钢筋、模板、砼、砌体、装修工程等

工序质量的检查、验收、分部、分项质量评定、质量保证资料的形

成和汇总以及操作质量原材料质量负直接管理责任。

b、参加图纸会审工作，参与编制施工组织设计及方案，并负责执行，

组织工程质量验收、评定和质量监督工作。

c、负责贯彻执行各项专业技术标准，严格执行施工验收规范和质量规

定标准。

d、进行分部、分项工程技术交底，负责技术复核工作，严格把关。

e、组织各班组进行工序交接及各分部、分项工程隐蔽验收，做好验收

情况记录，逐日填写施工日记。

f、会同专职质检员监督抽样原材料、半成品材料的质量。

g、配合职质检员开展QC小组活动，参加和进行质量事故的调查及质

量通病有攻关，负责质量事故的布置整落实工作。

h、负责收集和提供项目工程的各项技术资料及原始记录，绘制竣工

图。

4.2.6材料员质量责任制

a、项目技术经理领导下，负责项目工程施工所需材料，对自行采购的

材料及甲供材料的质量负责。

b、认真贯彻执行国家质量方针政策及有关规定，树立质量第一的观

念，严格把好材料质量关。

c、所有进场材料\半成品必须具有质量保证书或产品合格证,不合格

的材料或产品,严禁使用在工程上,并按有关规定做到复试,后使

用.

d、协助试验室,对原材料和半成品进行抽样复试。

e、认真做好进场材料的质量验收工作及数量、规格、进场日期等台帐

记录。

4.4质量体系

4.4.1本项目执行公司质量体系文件

4.4.2进行项目质量策划，编制项目质量计划。

4.4.3编制项目质量文件，包括施工组织设计、专项技术方案和措施。

4.4.4明确过程设备、人员、检测能力配置要求和控制手段，列入专项技

术方案，经批准后实施。

4.5合同评审

4.5.1合同签定前，项目经理应参加公司组织的评审活动；

a、明确合同条件和业主的特定要求和隐含要求；

b、满足业主要求应配备资源；

c、参与投标价的决策。

合同签定后，由项目经理召集项目各业务部门负责人，进行合同交底以便；

a、确认合同内容，并取得一致的理解；

b、落实履约和实现质量目标需要配备的资源；

c、确定工作职责。

4.5.2合同更改的评审

4.5.2.1合同更改的评审的条件；

a、顾客（业主）提出要求；

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版本：实施日期2014年5月10日第页共页

b、施工中发现不合理需要进行合同更改。

4.5.2.2合同更改评审的方法：

a、一般的更改，通过协商以书签证的方式进行；

b、合同更改评审包括：

更改后，技术满足施工要求的可能的可能性；

更改后，资源条件满足施工要求的可能性；

；更改后的工期要求

更改后供方承包的风险；

其他方面的影响

c、根据授权，项目经理就合同更改意见和顾客（业主）协商一致并报

告合同管理部门，由合同管理部门与顾客签订补充协议，或更改合

同文本。

4.5.3合同评审文件的管理

合同评审文件的管理按公司《文件和资料控制程序》执行。项目经理部预算部门应作合同评审记录，并将评审结果传递至相关业务部门。

4.6设计控制：本计划不采用此要素，发生辅助设计的问题，列入过程控制。

4.7文件的资料控制

4.7.1文件的资料控制的职责：

4.7.1.1文件和资料的编号、收发、登记、标识、拷贝、存档，由资料员

按公司《文件和资料控制程序》规定执行。

项目质量计划

版本：实施日期年月日第页共页

4.7.1.2质量体系文件由项目总工程师委托资料员管理。

4.7.1.3设计文件和技术文件、规范，由项目资料员管理。

4.7.1.4工程承包合同文件和工程分包合同文件，由项目经理管理。

采购合同文件由项目材料员管理。

4.7.2文件和资料的批准、更改和传递；

4.7.2.1项目管理部的文件由项目经理授权专人组织制定，专业主管人审核，项目经理（或授权人）批准发布实施，由资料员发至使用部门。4.7.2.2项目经理部对设计文件的更改，由项目专业工程师组织协调，经项目部工程师批准后，报告业主批准。

4.7.2.3对业主或设计单位签发的设计变更文件由总工程师组织有关部门进行评审，协调一致后，经总工程师批准由资料员发至有关部门，对重大设计变更，应上报公司总工程师处理。

4.7.2.4专业工程师应根据设计变更文件，在原设计文件的变更部位用文字或图纸做出标识。并签注经办人姓名和日期。

4.7.2.5项目质量计划、施工组织设计和重大方案的批准按公司规定执行。

4.7.2.6当遇到下列情况时项目经理应组织有关人员修改质量计划：

a、合同发生重大变化时；

b、质量体文件更改时；

c、出现其他情况影质量计划执行时；

4.7.3文件发放的范围

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版本：实施日期 2014 年 5月10 日第页共页详见文件资料发放登记表。

4.7.4文件的复印需经项目经理批准，受控文件按程序管理。

4.7.5 文件归档按公司文件和资料控制程序执行。

4.8采购

4.8.1项目根据公司《采购控制程序》分工的规定做好采购管理，保证项

目使用的物资符合要求，并使用合格的分承包商。

4.8.2职责

4.8.2.1项目核算员根据施工图纸编制施工预算和工料分析，经部门负责

人审批后，送交项目技术、物资部门。

4.8.2.2技术部门编制用材料计划，以及生产部门下达的工程进度计划编

制物资采购计划，根据公司采购程序要求，委托公司材料或选择合格供商进行采购；进场后应进行检验、标识、搬运、贮存；采购中应将分供商异常情况的信息反馈到公司材料科。

4.8.3物资分供方评价

4.8.3.1物资部门可委托公司对供方进行评价，项目经理部对评审结果认

可。

4.8.3.2项目经理部物资部门在采购期间应及时合格供方供货的异常情

况报告公司材料科。

4.8.3.3项目经理部自行确定的合格分供方应报公司审批，其评价应按公

司分供方评价程序进行。

4.8.3.4分承包方供应的物资，其分供方的评价工作可以委托分承包方进项目质量计划

版本：实施日期 2014年5 月10 日第页共页行，确定合格分供方，A类物资由公司材料科批准，B类物资由项目经理部物资部门审批，并记录备案。

4.8.3.5采购的C类物资只进行产品质量评审，可不进行分供方评价。

4.8.4采购程序

4.8.4.1应根据审批的采购计划在合格分供商名册内进行物资采购，物资

进场后应向保管员输移交手续。

4.8.4.2公司材料采购的物资应提供质量证明书，经项目物资部门验证为

不合格的物资，经公司材料科确认后应按《不合格品控制程序》执行。

4.8.4.3项目物资部门应审核分承包方采购物资的采购计划；必要时，物

资部门应规定分承包方提供物资样品，或到其货源处对采购的物资进行确认。

4.8.4.4物资部应填写分供方的采购

4.8.5进货验证

4.8.

5.1所有进入项目物资由项目物资部门组织现场验证，并记录。质量

检查员监督。

4.8.

5.2分承包方采购的A、B类物资由项目部门验证，C类物资由分承

包方自行验证，报项目物资部认可。

4.8.

5.3必要时，或顾客（业主）提出时，可到供方货源处验证。

4.9顾客（业主）提供的物资的控制

4.9.1顾客（业主）提供的物资清单列入工程合同，并验证方法，包括观

感检验、测量试验。

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版本：实施日期 2014年5 月 10 日第页共页

4.9.2项目物资部门进行现场验证，必要时应组织质量、技术人员共同验

证，并记录本，验证内容包括：名称、规格、型号、数量、进场时间、质量性能、包装、质量证明书、产品说明书。

4.9.3业主提供的物资，物资部门应进行标识，并加以记录；根据物资性

质单独贮存适合的场所，并应进行定期检查维护。

4.9.4对业主提供的物资在验证贮存过程中如出现丢失、损坏、变质和其

他不符合情况，项目物资部门做记录并提出报告，项目经理审批报告主，同时报公司材料科备案。

4.9.5现场验证不能免除顾客（业主）提供合格产品的责任。物资部门对

顾客（业主）提供不合格使用要求的物资有权拒收。

4.10产品标识和可追溯性

4.10.1产品标识和可追溯性管理按公司《产品标识和可追溯隆控制程序》

规定执行。

4.10.2物资标识由物资部门负责，产品（工程）标识由质量部门负责，

服务性标识由生产部门负责，其他标识由主管部门负责。

4.10.3现场施工和搬运、贮存、维护过程中应保持标识的完好。

4.10.4具有可追溯性的产品包括对产品质量有重要影响的特殊工序和关

键工序的产品。

4.11过程控制

4.11.1施工准备

4.11.1.1由总工程师组织项目有关部门进行内部图纸会审，参加顾客（业

主）主持的图纸会审，并对有关问题达到共识。

4.11.1.2由总工程师规定过程控制所使用的文件的资料。

4.11.1.3由项目总工程师组织工程技术部门编制项目施工组织设计和施

工方案，项目质量计划。

4.11.1.4由工程部门对现场水、电、道路、办公用房、库房及人员、设

备进场等方面的情况进行控制。

4.11.1.5设立工程监理的工程，项目经理部应在组织机构、人员、工作等方面与其衔接，做出规定，保持协调。

4.11.2施工过程控制

4.11.2.1编制过程控制计划

a、分项工程开工前由技术部门编制过程控制计划，并经项目技术部门

负责人审核后，报告总工程师；

b、计划的主要内容包括工序、执行标准、资源配备、设备维修保养

c、特殊过程和关键的控制计划参照《特殊过程和管理与监控办法》应

经总工程师审批生执行。

4.11.2.2过程能力评价

对特殊过程由项目技术部门会同工长进行过程能力的评价，以确保人员、设备、材料、工艺、环境满足规定要求。

4.11.2.3技术交底

技术交底分两个层次进行

a、总工程师应向施工管理人员交底，主要内容包括：

（1）施工组织设计；

（2）特殊过程和关键过程及其控制方法；

（3）部分包协作和专业施工交叉配合安排；

（4）采用的技术文件（图纸、标准、规范、规定等）；

（5）检验试验要求。

B、施工工长应向施工班组交底，主要内容包括：

（1）特殊过程和关键过程的施工方案；

（2）保证质量、安全、进度、降低成本的技术组织措施（见施工组织设计）；

（3）采用的技术文件（施工工艺、规程、工法、作业指导书等）；

（4）检验、试验项目和要求

（5）成品中的注意事项

c、技术交底以书面形式进行

4.11.2.4由总工程师根据公司规定和工程的具体情况，确定项目的特殊过程

和关键过程，技术部门应对特殊工序下达作业指导书，特殊过程

应由施工长进行连续监控。

4.11.2.5建立岗位质量责任制实施样板作业，三检制等有效方法，强化过程

控制，以满足施工工序合理交叉和施工质量达到规定要求。

4.11.2.6实施过程审核。由总工程师对重要过程审核。审核的主要内容包括

施工工序、施工工艺、方案评定、执行情况、过程结果、质量记录。

4.12检验和试验

4.12.1检验和试验按公司《检验和试验控制程序》规定进行，项目技术部门

应编制检验和试验计划。

4.12.2进货检验和试验由物资部门根据规范规定取样送检。凡合同中规定由

顾客（业主）参加的进货检验，应有顾客（业主）参加检验，确认检

验结果。

4.12.3最终检验和试验由项目经理组织质量部门、技术部门、工程部门自检

合格后，由公司质量科、经营科申请检验，检验合格后顾客（业主）

监理、质监站、设计验收，最后报质量监督站核定认可。

4.12.4对紧急放行的物资不准超过公司规定的范围，并需要经项目总工程师

批准，由技术部门作出标识，及时进行跟踪检验，并保证能够更换。

4.12.5例外转序由施工人员提出，经总工程师批准后执行，制订追回程序和

明显标识。

4.12.6特殊的检验和试验项目

本公司不具备检验能力或目前尚无检验标准的项目（包括物资、工艺、技术等）报告公司试验部门，办理委托代验。（或由技术部规定外委检验

和试验的单位、检验的内容、管理程序、记录要求、检验和试验的资

格证明等）。

4.12.7检验试验记录按规定的责任人负责填写，工程交付的资料整理由技术

部门负责。

4.13检验、测量和试验设备的控制

4.13.1负责计量管理部门按公司《检验、测量和试验设备控制程序》的规

求。对设备进行控制、项目计量负责使用、保管。

4.13.2项目技术部编制项目检验、测量和试验设备和使用计划，编制项目计

量网络图。

4.13.3 计量员负责填写建立项目使用的检验、测量和试验设备台帐。

4.13.4计量员负责填写检验、测量和试验设备的使用记录，以便一旦发现设

备失准时，使测试结果具有可追溯性。

4.13.5未经校准和不合格设备不准进入现场。使用过程中失准的设备立即停

止使用。并进行回溯检验，具到合格得到确认为止。

4.13.6顾客分承包方租赁提供的检验、测量和试验设备同自设备管理。

4.14检验和试验状态管理

4.14.1检验和试验状态管理由专业部门负责。

4.14.2.检验和试验状态管理

4.14.2.1材料员负责状态管理由专业部门负责。

4.14.2.2质量员负责施工过程的检验和试验状态管理。

4.14.2.3四种状态要明显标识。

4.14.2.4施工过程要加强状态标识的管理，状态标识的变更必须由原标识部

门负责。

4.15不合格品的控制

4.1

5.1主管部门按公司《不合格品的控制程序》对不合格进行控制。

4.1

5.2对不合格品做出明显标识，对于能单独存放的不合格品应予隔离。

4.1

5.3不合格品的评审

物资部门不合格物资提出评审，技术部组织相关部门对工程不合格品

性质进行评审；构成重大质量事故的，由项目总工程师报告公司工程

师，由公司总工程师组织，对其严重性和经济损失进行审。

4.1

5.4不合格的处置

4.1

5.4.1出现不合格点，由施工工长主持班组在过程控制中进行处置。4.15.4.2出现一般不合格，项目质量员向工长下达整改通知书，通知书应明

确整改事项、方法、复验结果、完成时间。

4.1

5.4.3出现严重不合格，项目质量员报告项目总工程师，并报请公司总工

程师组织评审和处置；

4.1

5.4.4物资不合格由公司材料科负责处置，降级使用的物资报公司总工程

师批准。

4.1

5.4.5 凡下达整改通知书和不合格品经处置后，分别由项目质量检查员

和项目技术经理复验，并予以确认。

4.1

5.4.6实施让接收的工程，由项目技术经理向顾客申请同意，公司技术科

备案。

4.1

5.4.7不合格品的评审和处置主管部门负责记录。

4.16纠正和预防措施

4.16.1总工程师每月或季召集质检、技术、工程物资部，综合分析顾客（业

主）投诉，检验试验记录，审核结果，针对问题，指定有关部门写出

不合格分析报告；主要情况应及时分析。

4.16.2报告内容应包括不合格和潜在不合格的事项，范围、性质以及系统

性的纠正的预防措施。

4.16.3明确实施纠正和预防措施的实施部门，规定其过程控制和效性跟综、

检验、记录的责任。

总工程师负责质量体系运行过程中出现不合格的纠正和预防的管理；

技术部门负责施工过程中出现不合格的纠正和预防的管理；

工程部负责业主投诉的不合格的纠正和预防的管理。

4.17搬运、贮存、保护和竣工交付

4.17.1搬运管理

4.17.1.1由物资部下达搬迁指令，指定搬运负责人，明确责任，规定物资名

称、规格、型号、数量、起始地点、托运要求。

4.17.1.2对于一些特殊物资（易燃、易爆、易损、超高、超长的物料，构配

件，设备，器具），由物资部编制搬运方案；方案要内容包括：

a、运输监督人员的责任；

b、吊装设备和运输工具的选择和运输线路的确定；

c、装卸和运输过程中的成品保护措施；

d、安全措施；

e、物资在现场就位的环境要求。

4.17.2贮存管理

4.17.2.1进入现场的材料检验员检验后办理入场（库）手续。

4.17.2.2不符合规定要求或使用的材料，应做出标识。

4.17.2.3对易燃、易爆、有防潮、防晒、防冻要求的物资按物资部规定的环

境要求和防火措施，由材料员（保管员）实施贮存。

4.17.2.4现场贮存的物资由材料员（保管员）每周检查一次，大风和天气及

时检查，并记录检查结果，如发现问题及时报告物资部，经验证批

准后，予以报废或降级使用。

4.17.2.5顾客提供的物资单独堆放，并标识。

4.17.2.6材料员（保管员）做好物资的收发登记.

4.17.3成品保护

4.17.3.1工程部制定成品保护计划;

4.17.3.2成品保护计划包括以下内容;

a、成品保护的对象；

b、保护方法、措施和时间要求；

c、总分包单位实施保护的人员、榆查人员；

d、检验记录。

4.17.3.3如发现重要的成品损坏，工程部应及时报告项目经理（严重的成品

损坏应报告业主），由项目经理召集有关人员分析原因，由工程部

下达整改通知书，规定整改措施，明确返工（修）责任人，完成日

期，经质量部复验后合格并填写检验记录。