formelQ第五版过程审核.112.1782页PPT
新版FORMELQ
2009 06
供应商培训讲义
供应商技术审计审核提问表
11. 供应商是否能证明其了解其供方的 增值链，并且对此加以保证？
注： Formel 质量能力必须作用于整个制 造商过程链，其中包括通过审核和 / 或认证保证（例如：VDA 6.1、ISO TS 16949 2002 ）。
2009 06
供应商培训讲义
供应商技术审计审核提问表
5. 已调整的生产参数是否得到 监控，在出现偏差时，生产 过程是否被终止？
注： 履历表记录、认可通知、作 业及检验文件的规定和执行 情况。
一汽－大众质保部 李慧军
2009 06
供应商培训讲义 供应商技术审计审核提问表
6. 产品特性（功能和使用特性） 是否得到可靠监控，缺陷是否 被发现，有缺陷产品是否已被 隔离？
注： 若生产的产品有特别的存档要求， 计划并实施 D 审核。至少 1 年进 行一次系统的检验。若现场无 D 零 件，则取消提问。
2009 06
一汽－大众质保部 李慧军
供应商培训讲义
供应商技术审计的几点说明
• 供应商技术审计不是过程审核（VA）： 提问时应只就提问表的14个问题提问，既不展 开，也不深化。只需知道“是”或“否”，并 索要证据，一般不问“为什么”。
－ 具有过程认可的经验
－ 具有项目管理工作的经验
2009 06
供应商培训讲义
一汽－大众质保部 李慧军
供应商技术审计审核提问表
1. 供应商是否在使用最新的技术资料（图 纸、技术供货条件、标准；BMG 、 EMPB认可和遵守包装规定等）？
(formel- q 第五版)供应商质量能力评定准则过程审核、产品审核验证(d／tld零件)
（Formel－Q 第五版）供应商质量能力评定准则过程审核、产品审核验证（D／TLD-零件）Formel Q （5）--前言这是Formel Q第五次全面修订版本,时间：20041></a>.6。
只要是德国汽车工业联合会（VDA）范围内的制造商和供应商，VW就与他们达成质量战略：本次修订的目的在于供应商必须证明其质量管理体系符合ISO/TS 16949 或VDA 6.1 的要求，并实现VW（大众卓越）的理念。
为了实现（大众卓越）的目标，VW要求供应商应采取适宜的行动方式来实现供应商的（经营卓越）的目标。
1、（大众卓越）质量战略强调在VW集团内和在供应商中推动以过程为导向。
1、成熟的产品（方案质量）2、稳定的过程（重复准确性）3、优质的顾客服务（服务质量）1、以过程为导向2、质量方法能力VW根据市场需求自己提出的三个“主攻方向”大众卓越VW对供应商提出的要求供应商卓越Formel Q－5特点2、认证证书在必须经第三方审核证明符合ISO TS 16949 或VDA 6.1 基本要求的同时，由VW或合资公司的审核员再对大众集团外购件的供应商的过程和生产流程以及重要产品特性的符合性进行审核。
在过程审核时，若体系要素评审的符合率低于75%，VW则拒绝承认该证书。
VW会要求认证机构重新复审该供应商证书的有效性。
VW保留通过VDA 或IATF 验证该证书的权利。
也可由于“顾客不满意度”（严重的质量问题）对认证证书进行验证。
Formel Q－5特点过程审核和产品审核仍然是VW以及供应商关注的重点3、过程审核特别重要的是，供应商必须要满足顾客重要的KPC和所有的顾客要求。
作业指导书过程和工艺指导书配方产品和过程的技术规范顾客要求和法律要求进行。
过程审核的内容（符合并遵守过程和工艺质量）Formel Q－5特点新项目、新订单/ 移地生产：新的生产场所新产品或新产品组顾客和法律、法规的特殊的要求不同类型的过程流程和工艺流程，多项功能且责任分散，或出现质量问题/ 不符合顾客要求或法律要求对批量供应商应在过程审核前预先进行产品审核。
过程审核解读ppt课件
➢对于供应链上的供应商，必须在委 -要求的传递（公差，时间进度，过
托及其工作表现方面，加以控制和 程验收，批准放行，投诉…..），同
监控（取决于零部件的风险等级） 时保证变更管理
➢对应的接口已经确定并且加以了保 -委托单据可以包括如下注意事项：
证。
来自零部件或者构件设计任务书的、
➢对于顾客要求的传递必须加以规范， 来自质量管理协议以及其他有效的
FORMELQ8标准条款解读
成为全球汽车燃料系统的领导者
2020/1/24
1
FORMEL-Q 8 框架结构 FQF8 过程审核：P5 供应商管理 *P5.1是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？
过程审核
最低要求/有关的问题点
根据具体的产品风险,可能存在的 注意事项(输入- 输出)和参考文献 要求和证明方面的示例
根据具体的产品风险,可能存在的 注意事项(输入- 输出)和参考文献 要求和证明方面的示例
➢对于所有采购范围，必须在批量生 产前，对新的/变更的产品/过程进行 认可； ➢对于模块供货（除非另有规定）， 供方应全权负责所有单独部件的质 量监控。 ➢因此，必须证明从客户一直到下级 供应商的连贯的变更管理。
-大众补充要求： --外协过程（例如外部供应商，其他独立的生 产场所等）和延伸的生产场地也需要考虑。
-VDA6.X系列手册 -VDA第13卷 -VDA文献：稳定生产过程 -根据汽车制造业的SPICE开展的软件评测
22002200//11//2244
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FORMEL-Q 8 框架结构 FQF8 过程审核：P5 供应商管理 *P5.1是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？
过程审核
最低要求/有关的问题点
Formel Q质量能力评价准则
供应商质量能力评定准则质量管理体系－要求潜在供应商评价过程审核，产品审核验证(D/TLD-零件)各组成部分:外购件质量管理协议Formel Q大众集团及其供货商之间的质量管理协议Formel-Q* 质量能力Formel-Q新零件质量新零件的质量开发计划“QPN“Formel-Q批量成熟供货商质量能力评定准则两日生产准备和实施上层协议作为合同的一部分ABC评价系统和各支持过程结果由此得出最佳者年度表彰评价供货商为了持续改进质量、服务、价格和创新Formel Q-konkret本手册描述以下内容:目录1引言1.1目的1.2质量能力评审的要求1.3职责1.4体系结构1.5定级结果和跟踪2VDA的质量管理体系要求2.1概述2.2质量管理体系审核结果/证书的认可3潜在供应商评价3.1概述3.2审核和评价的过程3.3总评价4过程审核4.1概述4.2过程审核－产品诞生过程(A部分) 4.2.1 C AD-要求4.3过程审核－批量生产(B部分)4.4提问和过程要素的单项评分4.5总评价4.5.1总评价－产品诞生过程(A部分)4.5.2总评价－批量生产(B部分)5 产品审核5.1 概述5.2 实施和措施5.3 缺陷评级、决策、措施6 质量能力的总评价、定级7 验证D/TLD－零件的质量审核7.1概述7.2审核程序7.3确定产品组/选定零件7.4单项提问的评价/审核结果7.5审核报告/改进计划7.6技术资料的标识8 审核文件/证明材料9 潜在供应商评价条例10 过程审核条例A 部分产品诞生过程B 部分批量生产11 验证D/TLD －零件的条例附件∙产品组目录∙供应商调查表∙质量能力表格/结果一览∙产品审核评分表格/结果一览∙体系审核、过程审核提问一览∙过程审核的评分举例∙潜在供应商评价表格/结果一览∙D/TLD－零件表格/提问1.1 目的大众集团供应商质量能力的评审制度以VDA/DGQ －专业组制定的汽 车工业质量标准为依据。
SVW大众Formel_Q之QPN(TP)审核说明
QPN评价标准（Sample）
结果页中的评价 (举例 ): 结果页中的评价 (举例 ): 运用 方案 提问数目: 没有涉及的提问数目: 被评价俄提问数目: 可能的分值: 达到的分值: 被评为5分的提问数目: 被评为0分的提问数目: 成熟度 *: (评价值:最大x10) 评价负责人: 评价日期: 计算出的成熟度将用于接下来的项目评价: <8.5 = 项目状态 红灯 = 工作停滞, 威胁项目启动 >8.5 - <9.5 = 项目状态 黄灯 = 要求强制实施措施 >9.5 = 项目状态 绿灯 = 目前没有问题 1) 2天试生产的验收,评价以及存档可以在为此设计的纪要和部分"批量成熟"中进行描述.
对于那些符合率被评为0分或者5分的提问/要求, 相应一行中的问题/偏差, 对应措 施, 实施时间以及负责人的说明要求马上落实. 为了领会评价, 对于即使评了10分 的提问, 也要在其措施栏中填入一简单理由. 所评价的QPN阶段的总分将记录在结果页上以便存档.这里将计算各个总分, 填入 结果页中的相应空格里, 象所引用的例子那样计算出评价数. 在QPN的软件版本中 这一过程由程序支持完成.
QPN --- 新零件质量提高计划
新零件质量提高计划(QPN)模块是根据针对项目-和零件的要求建立起来的, 并分 成产品诞生阶段和批量成熟阶段.
产品手册 CSC-决定 开发商/ 批量供货商 B认可 模具制造 工程样品认可 首次样品检验
Байду номын сангаас
PVS零件准备
PVS 生产试制批量 再次送样检验 0批量零件准备 0-Serie 0批量 2天试生产 SOP
阶段 评价阶段 在用户厂介绍日期 结果文件 对所计划的生产过程的描述 填写完成了的提问表 结果页 更新了的时间计划(A) 2天试生产验收纪要
Formel-Q培训
产品审核-实施和整改措施（续）
C.产品审核注意事项： • 审核时，一定要在最近生产批次中抽取零件，以了解当前的过程质量; • 用于审核的零件要直接从库中或者从准备交付给顾客的原装中抽样; • 产品审核所需零件抽样数量应根据产品复杂程度和以往的经验，一般来说，
一个零件号至少抽5-10个零件，要反映出目标值和实际值并进行评价。
过程审核-适用范围（续）
审核是针对特定零件的要求和其所属的过程的。过程审核可 分为两个主要类别： A.产品诞生过程中的过程审核-评价合同签发后，产品开发 和过程开发的全部任务。 B.批量生产时的过程审核-评价正在生产中的全部过程和工 艺流程。 特别重要的是，全面落实顾客要求和法规要求，细致地进 行了持续改进。审核的重点是对提供给大众集团的零部件、以及 其所属生产过程及时进行规划和能力的不断提高，以及对全部过 程和工艺流程进行持续改进。 人的培训和其在生产过程中所负有的责任特别重要。
产品审核-缺陷定级、决策、措施
缺陷 级别
缺陷特征/后果
肯定引起顾客强烈不满，致使产 品不能接受的缺陷 •人生风险，不满足法规 汽车不能使用 •产品买不出去/功能不能足够 •非常严重的外表面缺陷 会引起顾客的不满和抱怨的缺陷 •预计功能会出现故障 •影响使用性
立即整改措施
1.对已有产品进行隔离、挑选 通知用户以及风险评估. 2.制造过程检验过程中的纠正 措施，必要是检验全部制过程 车检验过程. 对过程对最终产品增强检验措 施,必要是对准备出厂的产品 100%检验.
• 在过程审核中审核员不计算质量指数QKZ，它作为供应商的责任，由供应商在 内部产品审核中确定。 • 装运器具的品质、清洁程度和包装将同时被评价，但不作为产品审核的评价 项目，而是被纳入过程审核及评价之中; • 在检验零件的同时，也要对检验和测量设备的品质和性能进行评价，并在过 程审核中给予重视如发现与要求有偏差也必须商定整改措施。
FormelQ要求条例过程审核B部分
1．分供方/原材料1．1 是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货要求/说明在确定分供方前必须要有质量管理体系的评价结果（认证/审核）。
在进入批量生产前必须保证只从合格的分供方采购。
必须考虑以往的供货质量业绩评价的结果。
需考虑要点，例如：——分供方会谈/定期服务——质量能力评价，如：过程/产品审核结果、认证证书——按供货质量业绩（质量/价格/服务）评价结果进行选择——D/TLD分供方的特别认可1．2 是否确保采购件的质量符合要求要求/说明供应商应具备重要特性检验的可能性（实验室和测量设备）（自己的专业知识，出现问题时的快速反应时间）。
供应商自己的实验室要满足ISO/IEC 17025。
外部可利用的实验室按照ISO/IEC 17025（或者具有可比性的国家标准）进行过认可。
需考虑要点，例如：——足够的检验可能性（实验室与测量设备）——内部/外部检验——顾客提供的检具/样架——图纸/订货规定/技术规范——质量保证协议——确定检验方法、检验流程、检验频次——分析缺陷重点——能力证明（特别是针对产品和过程的关键特性）1．3 是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施要求/说明应该在规定的时间内检查分供方的质量能力和供货质量业绩，按照零件列表（供应商清单）并进行分析评价。
在绩效不佳时要制订能力提高计划。
其落实情况必须进行验证。
如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。
需考虑要点，例如：——质量会谈的记录——改进计划的商定与跟踪——改进后零件的检验和测量记录——分析缺陷重点/有问题的分供方——评价供货质量业绩（质量/成本/服务）1．4 是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标,并付之落实要求/说明这一任务对于模块供货是非常重要的，供应商对其分供方的持续改进负有全部的责任。
需考虑要点，例如：——专题工作小组（有组织的工作组）——确定质量、成本优化和服务的定量目标，例如：在提高过程可靠性的同时降低检验成本减少废品（内部/外部）减少存货量提高顾客满意程度1．5 已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施要求/说明分供方新的/更改过的产品，新的/更改过的过程在批产前必须进行认可。
过程审核检查表(根据大众FORMEL-Q要求)
要求/说明 过程参数和检验特性必须标明公差。生产文件和检验文件必须位于生产岗 位和检验岗位。对偏差和由此采取的措施要进行记录保存。 考虑要点，例如： -过程参数(如压力、温度、时间、速度) -机器/工装模具/辅助器具的数据 2.2.4 -检验规范(重要的特性、检验器具、方法、检验频次) -过程控制图中的控制限 -机器能力和过程能力的证明 -设备操作指导 -作业指导书 -检验指导书 -反映最新缺陷状况的信息
过 程 审 核 提 问 表
B
批量生产 问题清单 检查记录
2
生产
生产设备/工装模具 投入使用的生产设备必须能够满足产品的质量要求，必须达到并保持过程能力。检测设备也必须满足这些要求。 2.2 每次开工时要遵守一些特别的规定，要根据所生产的产品布置生产工位和检验工位，要在生产开始之前对产品和 过程进行认可。必须知道此生产工序之前的质量信息和过程信息，所有制订的改进措施必须得到落实。
生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？ 生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？
要求/说明 对于选定的重要产品特性/过程特性，要测算其过程能力并不断进行验证 。对于短期过程能力MFU或临时过程能力PFU，Cmk/PpK值必须至少达到1.67。 长期过程能力CPK必须至少为1.33，并对其进行持续改进。 2.2.1 考虑要点，例如： -针对重要产品特性/过程参数的机器能力/过程能力的证明 -重要过程参数的强制性控制/调整 -超出控制界限时的报警(如灯光、喇叭、自动断闸) -上/下料装置 -工装模具/设备/机器的保养和维修状态(包括有计划
在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效监控质量要求？
要求/说明 考虑要点，例如： 2.2.2 -可靠性试验、功能试验和耐腐蚀试验 -测量精度/检测设备能力 -数据采集和可评价性 -检测设备的校准证明
Formel-Q培训教材1课件
2018/10/16 4
一 汽 － 大 众
FAW-VOLKSWAGEN
1. 询价和报价
1.1 报价的前提条件
在报价之前，供方应当在 网站上 填写与生产和设计开发相关的地点。 原则上应包含完整的供方信息。 信息不完整的将被排除在供方范围之外。
外协件质量保证部 高维海
17
一 汽 － 大 众
FAW-VOLKSWAGEN
4. 批量生产中的质量措施
在处理各类事件时，特别是出现召回、批量损坏或者产品责任事 故时，不适用 KVV 和 KV 比率。 如果对缺陷部件/模块/系统的分析得出“无法确定缺陷”（kFf/tnf） 的结论，也不适用 KV 比率。
外协件质量保证部 高维海
2018/10/16 14
一 汽 － 大 众
FAW-VOLKSWAGEN
3.在产品诞生过程中与供方的合作
外协件质量保证部 高维海
2018/10/16 6
一 汽 － 大 众
FAW-VOLKSWAGEN
1. 询价和报价
1.3 供方的方案提交
大众汽车集团各公司对设计开发深度有三种类别的定义： - 方案设计开发者， - 批量设计开发者， - 批量生产供应者。 根据相应的设计开发深度，供方在与顾客负责的专业部门协商后 提供报价，其中应至少包含下面的要素。 按照负责的质量保证（例如外购件质量保证）部门的要求，这些 要素应在进入发包过程之前由供方提供。
一 汽 － 大 众
FAW-VOLKSWAGEN
Formel Q-konkret
大众汽车集团各公司与其供方之间的 质量管理协议
外协件质量保证部 高维海
2018/10/16 1
一 汽 － 大 众
FAW-VOLKSWAGEN
FORMELQ
Formel-Q对过程能力的要求Formel-Q是大众汽车集团对供应商质量能力进行评审的准则，它是采用德国汽车联合会（VDA）制定的过程审核标准VDA6.3的模式来编制的，同时加入了对D/TLD零件（要求履行存档责任的重要零件）的存档要求和供应商技术审计等两部分内容。
Formel-Q审核的符合率大于或等于92%的供应商是具备质量能力的A级供应商；符合率大于或等于82%、小于92%的供应商是有条件的具备质量能力的供应商。
而符合率小于81%的供应商则不具备质量能力，原则上停止向大众集团供货；C级供应商要想升至B级供应商，必须是当大众汽车集团审核结果中的定级结论为“稳定B级”方可，也就是过程审核的符合率且必要时体系审核的符合率都必须大于或等于85%。
在Formel-Q中对过程能力提出了明确要求：Formel-Q过程审核要求条例B部分（批量生产）的2.2.1条款“关于生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求”中明确规定：“对于选定的重要产品特征/过程特性，要测算其过程能力并不断进行验证。
对于短期过程能力（MFU）和临时过程能力（PFU），Cmk/Pppk必须至少达到>=1.67。
长期过程能力Cpk必须至少达到最低要求的Cpk>=1.33，并对其进行持续改进。
”这一条款，暗含了以下几点要求：1. 供应商必须对选定的重要产品特征/过程特性进行过程能力分析，并不断验证过程的能力持续满足客户需要。
2. 在做初始过程能力研究时，由于产品投产时间紧、试生产产量也不大，所以可供抽取的样本量相对比较少，这时只需要进行短期过程能力（MFU）和临时过程能力（PFU）研究，研究的指标是机器能力指数Cmk和过程性能指数Ppk。
但这两个指数必须达到至少1.67以上，为什么呢？因为对大众集团来讲，它对过程能力的要求其实是整个过程长期维持在过程能力Cpk>=1.33的水平上。
短期内，由于样本量比较少，不一定有足够多的样本来做Cpk分析，或者投产时间节点的前后所获得的样本可能不能反映产品大生产阶段在人、机、料、法、环、测等各方面的普通原因（如：材料可能只是供应商试生产的有限几批，难保大批量生产时的变异能维持在试生产阶段的质量水平上）。
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B 部分 批量生产
1.分供方 / 原材料
缩短向顾客供货的时间（例如：准时供货）及单件全过程生 产时间会对采购周期产生影响，而且要求在生产过程中采取特别 的措施。这要求一套无障碍系统。原因在于，供货缺陷或供货短 缺通常无法通过替换或选择其他的零部件或材料来弥补。在没有 中间库存量或库存量很少的情况下，数量问题或物流问题都会直 接导致停产。
外协质保科审核组–过程审核
5
19.04.2020
一汽－大众
FAW-VOLKSWAGEN
B 部分 批量生产
1.分供方 / 原材料
1.1 是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？ 1.2 是否可以保证采购件符合约定的质量要求？ 1.3 是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采 取了措施？ 1.4 是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并落 实？ 1.5 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的 改进措施是否已落实？
一汽－大众
FAW-VOLKSWAGEN
B 部分 批量生产
顾客满意度
核心 过程
分供方
服务
支持性过程 纠正措施 / KVP
外协质保科审核组–过程审核
1
19.04.2020
一汽－大众
FAW-VOLKSWAGEN
B 部分 批量生产
切实落实产品诞生过程中要求的所有措施是批量 生产过程具有能力的前提条件。顾客的要求也应体现在分 供方的生产过程中，应不断评价和改进产品供货和产品使 用。
外协质保科审核组–过程审核
6
19.04.2020
一汽－大众
FAW-VOLKSWAGEN
B 部分 批量生产
1.分供方 / 原材料
1.6 对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？ 1.7 原材料的库存量是否适合生产要求？ 1.8 原材料 / 内部剩余材料是否按要求发送/ 贮存？ 1.9 是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？
外协质保科审核组–过程审核
7
19.04.2020
一汽－大众
FAW-VOLKSWAGEN
B 部分 批量生产
1.1 是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？ 要求 / 说明 确定分供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证 / 审核）。投入批量生产前，应确保仅从适宜的分供方处采购。应 考虑其以往的质量绩效的评估情况。
B 部分 批量生产
1.2 是否可以保证采购件符合约定的质量要求？
要求 / 说明 应能在本企业内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进行
基本、必要的检验（实验室和测量设备）。供应商自己的实验室应 符合 ISO / IEC 17025。委外实验室符合 ISO / IEC 17025 （或具有 可比性的国家标准）。
供应商有责任和义务与其分供方确保各自产品 / 材料的过程 和工艺以及所有顾客相关的重要特性的过程能力。为此，应进行 内部过程审核和产品审核以评判风险。分供方的质量能力证明也 可通过第一方审核和第三方审核获得。应验证已确定的质量保证 措施和持续改进措施的有效性。若是模块供货，则供应商对所有 的部件的质量监督负有全部责任（包括大众汽车集团指定的供应 商）。
运用适宜的方法对过程和过程阶段进行评价，分析缺陷 并实施恰当的纠正措施，以保持和改善过程能力并满足顾客对 零缺陷的要求。
为了保持和改善顾客满意度，供应商有义务监控其生产 后的产品。积极与顾客合作，及早发现故障与缺陷是长期信赖 合作的基础。
外协质保科审核组–过程审核
3
19.04.2020
一汽－大众
FAW-VOLKSWAGEN
在所有过程中以顾客为关注焦点进行活动是在质量、 价格、服务和创新方面达到顾客满意的基础。为此，企业 管理层应在所有过程中为此创造条件。
外协质保科审核组–过程审核
2
19.04.2020
一汽－大众
FAW-VOLKSWAGEN
B 部分 批量生产
质量绩效是由人员、机器、材料、方法和环境，精益 生产、低的库存量和员工高素质决定的。每个员工都有责任独 立地识别产品和过程中的缺陷，落实或提出改进措施。
外协质保科审核组–过程审核
11
19.04.2020
一汽－大众
FAW-VOLKSWAGEN
B 部分 批量生产
1.3 是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否 采取了措施？
需考虑的要点，例如： - 质量会谈的纪要 - 整改计划的商定与跟踪 - 改进后零部件的检验记录和测量记录 - 对主要缺陷 / 有问题的分供方进行分析 - 对质量绩效进行评价（质量 / 成本 / 服务）
外协质保科审核组–过程审核
9
19.04.2020
一汽－大众
FAW-VOLKSWAGEN
B 部分 批量生产
1.2 是否可以保证采购件符合约定的质量要求？
需考虑的要点，例如： - 足够的检验可能性（实验室和测量设备） - 内部的 / 外部的检验 - 顾客提供的量具 / 样架 - 图纸 / 订货要求 / 规格 - 质量保证协议 - 对检验方法、检验流程、检验频次的约定 - 对主要缺陷的分析 - 能力证明（尤其针对产品和过程的关键特性）
B 部分 批量生产
1. 分供方 / 原材料 2. 生产（各道工序）
2.1 人员 / 素质 2.2 生产设施/设备 2.3 运输 / 搬运 / 贮存 / 包装 2.4 缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP) 3. 顾客服务 / 顾客满意度（服务）
外协质保科审核组–过程审核
4
19.04.2020
一汽－大众
外协质保科审核组–过程审核
10
19.04.2020
一汽－大众
FAW-VOLKSWAGEN
B 部分 批量生产
1.3 是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否 采取了措施？
要求 / 说明
应定期检查分供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个 表（供应商清单）中并作评价。若评定的结果不佳则要制订质 量能力提高计划，并对实施情况进行验证。若采用模块供货， 供应商对所有的单个部件的质量监控负有全部的责任。
需考虑的要点，例如： - 与分供方会谈 / 定期跟踪 - 质量能力评价，例如：审核结果 - 过程审核 / 产品审核、质量管理体系认证 - 根据质量绩效（质量 / 成本 / 服务）的高低级别进行选择 - D / TLD 分供方的特别认可
－大众
FAW-VOLKSWAGEN