供应商过程审核
供应商过程审核内容
划一致。
6.1.9 如何保证不同班别间的沟通（交接班）顺畅（作业指导，交接班时的沟通）?
6.1.10 作业指导书是否易于获得及使用。
3/4
供应商过程审核内容
6.2.1 生产环境是否满足要求(温度、湿度、灰尘等）？
6.2.2 整个生产流程是否得到优化，并满足先进先出的原则？
6.2.3 工作现场的组织能否确保防范不同状态的物料间的混料风险？
货，等），确保没有使用不合格产品的风险。
4.10 确保 IQC 发现的问题通知了供应商进行解决（信息，方法，纠正措施，8D）
4.11 确保 IQC 的结果被记录和保存。
4.12 IQC 人员是否已经被培训和考核？如何培训和考核？
确保实施与检验产品相适应的培训，确保检验人员有能力隔离有问题的批次产
品。
供应商过程审核内容
1 : 1.1 是否制定了产品检验方案(产品检验方案有考虑到类似部件上的经验)？
产品
产品的检验方案应用到的知识水平是什么？
1.2 是否实施了产品检验方案？是如何实施的？
检验
1.3 当产品检验结果不能满足要求时，是如何处置的？
方案
确保不合格产品得到控制和解决的程序和措施如何？
2.1 是否制定了产品生产工艺控制计划(产品生产工艺控制计划有考虑到类似部件 上的经验)？
成品 8.2 如有外部仓库，确保存放条件和库存管理与内部仓储要求相同(包括 FIFO)。
8.3 如何管理成品的先进先出？(如产品最长保存期的标识、仓储管理系统的控
的储
制、其他可靠的措施)
存和 8.4 根据在产品包装上获得的信息，确保产品的追溯体系可以追溯到生产过程及使
用原料的批次。
运输
8.5 如何管理运输的质量和绩效？（如包装破损的不合格管理）
供应商年度认证审核流程
供应商年度认证审核流程供应商年度认证审核，这事儿就像是给供应商来一场年度大考。
先得有个计划。
这计划可不是随随便便就定下来的。
得把供应商的方方面面都考虑进去。
比如说，供应商提供的是啥产品，这产品的质量要求是啥样的。
就好比咱买水果，要是供应商是提供苹果的，那咱得知道这苹果是要用来直接吃的，还是做苹果派的。
直接吃的就得又大又甜还没虫眼，做苹果派的可能对形状要求就没那么高，但甜度得够。
根据这些不同的需求，审核计划就有了方向。
然后就是通知供应商了。
这就像是给考生发准考证一样。
得告诉供应商审核的时间、范围、要求等等。
可不能含含糊糊的，要是让供应商一头雾水，那这审核还没开始就乱套了。
而且通知的时候态度也很重要，得客客气气的，毕竟大家都是合作伙伴嘛。
就像去朋友家做客，总不能一进门就颐指气使的，得有礼貌。
审核小组的组建也很关键。
这审核小组得是个“全能型”的团队。
要有懂产品技术的，就像大厨知道菜怎么做才好吃一样，他们能判断供应商的产品技术是不是过关。
还要有了解质量管理的，这就好比学校里的教导主任，严格把控质量这一关。
还有负责采购的人员参与也不错，他们知道公司的采购需求和成本控制，能从不同角度审视供应商。
到了审核那天，就像是一场盛大的表演开场了。
审核小组到了供应商那里，先四处看看环境。
这环境就像人的外貌一样，虽然不能完全代表内在，但也很重要。
要是一个生产食品的供应商，车间里乱七八糟，到处是灰尘，那肯定让人不放心。
再看看设备，设备就像是士兵的武器，要是武器都破破烂烂的，怎么能打胜仗呢？所以设备是不是先进、是不是维护得好，都是审核的要点。
接着就是查看文件了。
这文件就像是一个人的履历表。
生产流程文件、质量控制文件、员工培训文件等等，这些文件能反映出供应商的管理水平。
要是一份文件都拿不出来，或者文件漏洞百出，那就像一个人说自己很有能力，却连个学历证明都没有一样，很难让人信服。
还有员工访谈。
这就像是和供应商的“家庭成员”聊天。
供应商产品过程审核(CNC、注塑、钣金、冲压)
3.5
被拒绝的材料是否在24小时内被隔离或提交给M.R.B？
3.6
每个特定的维修或分类操作是否都有经QA和/或相关部门批准的文件化 标准（如产品工程？
重新加工或分类的产品需要经过审核，重新检验或重新测试，除了维修 3.7 操作外，采用零缺陷可接受（c = 0）抽样计划，使用第二次提交样本
大小额外50％的原始样本量 还是按计算？
metal plate（钣金） Worksheet
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metal plate（钣金） Worksheet
metal plate（钣金） Worksheet
4.2
从库存中使用的材料是以先进/先出（FIFO照质量保证手册中的规定识别和控制有限保质期的成品？
4.4
是否有产品的包装规格或图纸，是否正在使用中？
4.5
重新打开包装时，是否保留了原始可追溯性信息，并且数量是否经过验 证和标记正确？
metal plate（钣金） Worksheet
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备注 This document is electronically controlled. Printed copies are considered uncontrolled.Confidential
metal plate（钣金） Worksheet
满足标准 4分 满足要求并有效执行，并有完整的文件记录
4
如果审核项目不适用审核范围，请选择对应单元格的N/A
供应商现场审核流程+审核三要素
供应商现场审核流程+审核三要素1丨审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，必须简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
2丨审核实施1、通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点咯。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
供应商审核流程及注意事项
供应商审核流程及注意事项供应商审核流程主要包括以下几个步骤：1. 市场调研，搜集供应商信息：对供应市场进行调研分析，收集供应商的信息、资料，这是审核的前提。
只有掌握了供应商翔实的资料，才能对供应商做出客观、公正的审核。
2. 确定供应商审核的主要指标：不同的供应商，其审核的指标也不同，应该针对供应商的实际情况和本单位所采购物品的特性，制定具体的审核指标。
3. 审核前准备：在审核前向供应商提供审核计划，让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。
审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。
4. 首次会议：审核开始时，应召开首次会议。
会议内容主要是对本次审核的安排进行最后确认，以及把审核计划及如何实施向供应商作简要说明。
5. 现场参观：首次会议结束后，要有一个现场参观，目的是对被审核现场有一个大致的了解。
现场参观的时间一般安排在1个小时左右，有时会更长。
6. 审核实施：根据审核计划，对供应商进行具体的审核。
审核过程中，要注意收集客观证据，并对证据进行分析，以判断供应商是否满足审核要求。
7. 审核总结：审核结束后，要召开审核总结会议，对审核结果进行总结，并提出改进意见。
在进行供应商审核时，还需要注意以下事项：1. 审核员的选择：审核员应具备足够的知识和技能，以进行有效的审核。
同时，审核员应保持公正、客观的态度，避免任何可能影响审核结果的行为。
2. 保密性：在审核过程中，可能会接触到供应商的商业机密或敏感信息。
因此，审核员应严格遵守保密规定，防止信息泄露。
3. 沟通技巧：审核员应具备良好的沟通技巧，以便与供应商进行有效的沟通。
在沟通过程中，应保持耐心和细致，避免引起不必要的冲突。
4. 客观公正：在审核过程中，应收集客观证据，并对证据进行分析。
判断供应商是否满足审核要求时，应保持客观公正的态度，避免主观臆断。
5. 持续改进：审核不仅是对供应商的一次性评估，更是一个持续改进的过程。
因此，在审核结束后，应提出具体的改进意见，并跟踪改进的实施情况。
供应商现场审核的七大关键过程
供应商现场审核的七大关键过程供应商现场审核不同于认证审核，供应商现场审核更加侧重于有效性，那么，作为客户或客户委托方对供应商现场审核，重点审核哪些过程？哪些部门呢？01销售过程销售部门作为与客户对接的窗口单位，客户订单执行是否准时、到位、正确起着决定性的作用，所以第一关就要审查销售部门，主要审核的要点：一.客户订单的管理，包括➤1.整理与汇总➤2.确认与评审➤3.转化与传达➤4.执行进度的跟进➤5.交付过程的跟踪➤6.交付后的跟踪二.客诉的管理，包括➤1.信息登记与分类➤2.采取的临时对策与实施证据➤3.原因调查分析与根本原因确定➤4.整改措施的制定与落实证据➤5.整改措施的效果验证➤6.整改措施的反馈三.客户合同的管理，包括➤1.合同的编号与存档➤2.合同的评审记录➤3.合同的履行证据四.客户有关产品标准的要求，包括➤1.与客户产品要求有关的质量标准整理与编号➤2.客户针对产品质量要求有关的内容登记与传达证据五.客户账务管理，包括➤1.定期的对账单据六.客户档案管理，除了包括上述内容之外，还包括➤1.客户的退货单据➤2.与客户有关的价格调整证据➤3.与客户有关的营销政策02研发过程作为供应商的研发部门，承担着根据客户的要求经过自己的构思策划、相关的法规标准等转化为生产工艺，所以，作为客户在审厂过程中，主要审查的内容包括：➤1.与客户有关的产品目录➤2.查看新产品的研发计划书➤3.查看新产品的研发输入记录➤4.查看新产品的物料清单（BOM）➤5.查看新产品的生产工艺标准（图纸）➤6.查看新产品的研发评审记录➤7.查看新产品验证记录➤8.查看新产品确认证据➤9.查看与新产品有关的更改证据➤10.查看与生产部门有关新产品的技术交底证据03采购过程作为供应商的采购部门，对供应商的选择、管理以及材料采购的管控直接影响着为客户加工的产品质量符合性与稳定性，所以，客户审厂一定会审查采购部门，主要看的内容包括：一.供应商的供应商管理过程1.合格供应商名录2.分类查看供应商的评审报告或记录，与《供应商管理规定》比对，确认相互的一致性3.查看供应商的有效合法资质证明4.查看供应商的产品评价证据5.查看供应商的准入与退出准则6.查看供应商的现场考评报告与准则7.现场查看物料包装上的供应商名字，确认是否在《合格供应商名录》范围二.材料的采购管理过程1.查看材料的采购计划或订单2.查看供应商的送货记录3.查看供应商的退货记录4.查看供应商异常情况的整改与确认证据04生产过程作为供应商的生产过程，是为客户加工产品的重要环节，生产过程的管理状况直接决定了为客户提供的产品质量符合性和稳定性，以及出现问题的可追溯性，通常需要查看的主要包括：1.文件记录方面➤1.与生产管理有关的管理制度流程➤2.产品的生产工艺流程、工艺技术标准➤3.各生产工序的生产作业基准书➤4.各生产工序的过程操作记录及每批产品的批记录➤5.关键过程（特殊过程）的确认记录➤6.关键过程（特殊过程）人员的上岗培训记录➤7.生产计划与生产报表➤9.过程返工记录、报废记录➤10.原辅材料领用记录、产成品入库记录2.生产现场人员➤1.现场人员的安排定位与岗位上岗规定的一致性➤2.现场人员的劳动防护➤3.现场人员的工作精神状态与工作行为➤4.现场抽样询问其岗位质量、安全、环保等相关方面的岗位知识3.生产现场设施➤1.现场设备的布局、安装是否合理科学➤2.现场设备的铭牌标识与操作规程➤3.设备实际操作人员与规定的操作人员是否一致，是否满足上岗要求➤4.现场设备的点检记录与定期查看记录，是否与实际情况相符➤5.现场设备显示的工艺参数与工艺技术标准的一致性➤6.现场设备外观的清洁卫生，尤其是与产品质量接触的部位➤7.现场设备的安全警示标识与安全防护措施➤8.现场设备的运行状态是否存在跑冒滴漏等异常情况➤9.现场各类工具设施的管理状态4.生产现场物料➤1.现场各种物品的标识、分类、隔离、存放、防护、清洁卫生➤2.不同质量状态的物料是否有醒目的区分标识➤3.现场物料实际状态与标识是否相互一致➤4.现场物料的有效期（保质期）➤5.现场物料的存放是否存在有相互交叉污染的现象➤6.现场的温度、湿度是否满足物料要求的温度、湿度➤7.现场化学品的管理及MSDS 的配备、应急处理设施的配备5.生产现场操作➤1.现场的实际操作与作业基准书之间的相互一致性➤2.设备的实际操作与操作规程的一致性➤3.作业基准书、操作规程版本状态的适宜性6.生产现场环境➤1.现场的环境清洁卫生情况➤2.现场的安全应急设施及消防设施、消防区域➤3.现场的消防逃生通道及指示➤4.现场的消防逃生示意图➤5.现场的温度、湿度是否满足工艺的要求和职业健康安全的要求➤6.现场各区域的规划与标识从流程、效率、安全等方面是否合理科学7.现场的产品检测➤1.查看产品的首件确认记录、过程的自查记录➤2.现场产品检测用仪器（设备）的状态与管理➤3.产品检测发现异常情况的处理记录05仓储过程供应商的仓储过程包括原辅材料的仓储和产成品的仓储，两个环节都影响到为客户持续提供符合且稳定的产品质量，所以，仓储过程也是客户审厂的一个重点场所，查看的主要内容包括：1.仓库的规划与标识➤1.仓库空间区域的规划与标识是否科学合理➤2.仓库空间区域平面分布图与实际情况的一致性2.仓库的账务➤1.仓库的进、出、存、盘账务凭证或电脑系统账目➤2.仓库的物料卡3.仓库的物品管理➤1.仓库储存物品的标识、摆放、防护、隔离、分类、外观清洁卫生、保护➤2.仓库物品堆放跺与跺的距离➤3.仓库通道的宽度➤4.物品摆放离地、离墙、离天花板、离柱子、离灯具、离窗户等的距离➤5.不同质量状态的物品区分标识➤6.异常物资的管理➤7.物品的有效期（保质期）4.仓库的环境➤1.仓库内的清洁卫生包括办公区域、物品存放区域、通道区域、墙壁、柱子等➤2.仓库内的照明、通风等5.仓库的安全管理➤1.仓库的防雨淋、防潮湿、防水、防晒、通风等➤2.仓库的消防设施状态、区域及管理➤3.仓库的防盗、防火情况➤4.仓库现场的消防逃生示意图➤5.仓库物品的堆放高度及重量是否合理科学，是否满足货架的承重要求➤6.货架是否有防撞保护设施➤7.仓库的日常防火检查06质量管理过程作为供应商的质量管理部门，其实就相当是客户的质量监督部门，承担着为客户产品质量监督与把关的作用，所以质量管理部门是客户审厂的重点审查部门之一，若质量管理部门工作到位，可以增强客户对供应商的信任度，甚至会为供应商在客户心目中提高好几个档次和增加分数。
PSO(供应商过程审核)-中文版
上海延锋江森座椅有限公 司
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4. 控 制 计 划
• 用 AIAG 的 APQP 参 考 手 册 上 的 表 式. (2nd Ed. 1995, p.34). . 控制计划必须与工艺流程图编 号 相 同.
•
•
注 明 样 件, 试 生 产 和 生 产 控 制 计 划， 包 括 在PSO 文 件 夹 中 所 有 的 文 件 版 本 正 确.
上海延锋江森座椅有限 公司
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有关术语解释
• PSO 的 英 文 是Process Sign-Offs 意思是过程 批准或过程审核 • BOS：Business Operation System 业务运作体系 • AIAG :Automotive Industry Action Group 汽车工业行动集团 • APQP:Advnaced Product Quality Planning and Control Plan 产 品 质 量 先 期 策 划 和 控 制 计 划 • PPAP: Product Parts Approve Procedure 生产件批准程序 • GP－9 按 节 拍 生 产： 是 通 用 公 司 核 实 供 应商的实际制造过程以及所报的工装 能力是否符合现行质量要求并且实际 制 造 是 否 符 合 制 造 和 质 量 计 划。 • 2TP： 大 众 公 司 考 核 供 应 商 在 批 量 生 产 所 要 求 的 供 货 量 条 件 下， 整 个 制 造 过 程 的 可 靠 性 和 适 宜 性， 是 正 式 生 产 前 的 一 次 总 演 练。
• JCI 将 对 风 险 系 数 和 发 生 率 是 否 恰 当 进 行 审 核.
续
上海延锋江森座椅有限公 司
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3.设 计FMEA 和 过 程 FMEA( 续)
供应商审核技巧和流程
供应商审核技巧和流程一、供应商审核的技巧：2.制定审核标准：根据企业的需求和要求，制定供应商审核的具体标准，包括质量管理体系、环境管理体系、价格竞争力等。
标准要尽可能量化和具体，方便审核人员进行评估。
3.评估供应商能力：在审核中注重评估供应商的核心能力，包括研发能力、生产能力、技术能力、质量控制能力以及供应链管理能力等。
这些能力是判断供应商是否可以满足企业需求的重要依据。
5.考察供应商实力：在审核过程中，考察供应商的实力和信誉度。
例如，查看供应商的工厂和仓库，了解生产设备和库存情况。
还可以查询供应商的信用记录和财务状况，确保合作安全和稳定。
6.参考其他客户评价：可以向其他客户了解对供应商的评价和意见，特别是那些已经与供应商合作过的客户。
通过此种方式可以获取相对客观的信息，避免陷入供应商自身的宣传和包装。
7.防范风险：在审核供应商时，要警惕一些潜在的风险，比如质量问题、交付能力不稳定、价格波动过大等。
可以要求供应商提供相关证明文件，进行审核。
二、供应商审核的流程：1.确定审核目标：确定需要审核的供应商，明确审核的目标和重点。
2.收集审核材料：向供应商索取相关资质文件和证明，包括营业执照、质量认证、财务报表等。
3.安排审核时间：与供应商协商确定要进行审核的时间，并提前通知供应商。
根据供应商规模和复杂程度，评估审核时间的长短，并合理安排时间表。
5.审核报告记录：审核人员根据现场调研和审核材料，撰写审核报告，包括供应商的优势、不足、可改进的地方等。
6.制定评估结果：根据审核报告，评估供应商的综合能力和符合企业标准的程度。
可以采用定量评分的方法，将评估结果量化，方便对供应商进行比较和排名。
7.提供反馈和改进建议：将审核结果和建议反馈给供应商，帮助他们了解自己的优势和不足，并提出改进建议，以便于更好地满足企业需求。
8.定期复查和跟进：建立供应商审核的定期复查机制，跟进供应商的改进措施和进展情况。
根据供应商的表现情况决定是否继续合作。
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B
14
C
11
D
9
E
4
F
3
安装扭矩未定义控制方法或 未有效执行
H
3
不合格品管理不当（不合格不当 工装模具管理不当 工具管理不当 设备管理不当
G
2
J
1
K
1
L
1
不符合项改善案例一：
改善前:装配工 位标准件摆放 无标志，不便 于操作工拿取， 有混装的风险。
改善后:装配 工位标准件 按标识摆放， 便于操作工 拿取。
NO
YES
跟踪
收集资料
验证
保存记录
首次会议 现场审核
2012年度过程审核计划：
过程审核全年共190次，涉及产品供应商共75家，审核周期为每季度1次。
过程审核检查表：
1、审核检查表是从过程控制计划转化而来的。 2、收集与生产过程相关的客诉信息，添加到
审核检查表中。 3、收集与生产过程相关的来料不良信息，添
不符合项改善
• 审核结束后一周内提交不符合项整改计划。
• 整改计划制定后一个月内完成改善并提交改善验证资料。
• 为了体现持续改进意识，建议改进项不列入计分内容，但要求供应商 将其列入不符合项整改计划中。
• 注意： 1、改善验证资料中的文件必须是已经受控的版本。 2、供应商在改善不符合项时应注意举一反三，类似的问题改善要 延伸到其他的快速产品中。
课后作业
过程审核培训后第二次审核分数达到≥80分。
Q&A
目的 规范供应商过程审核流程，以确保产品在实现过程中按照规定的要求进行，并得到 有效地监控，（尤其是关键特性的质量保证能力）最终确保满足顾客要求。
范围 1.适用于快速产品供应商的制造过程的质量审核。 2. 由于其它情况的需要对供应商的产品制造过程进行的质量审核。
过程审核的作用：
1、过程审核的结果是衡量供应商是否具备产品质量保证能力的必备条件之一。
不符合项改善案例二：
改善前:电器柜 里发现残留的 金属线头。存 在元器件短接 的风险
改善后:工艺 中增加清理工 序。
不符合项改善案例三
改善过程中的举一反三
不符合项改善案例四
改善前:在定触头固定板安装过 程：现行的安装方法不能保证 触头之间的平行。
改善后:使用触点装配工装保 证触头之间的平行。
触点工装
2012年一季度过程审核情况及分析
第一季度共审核8家供应商: 70分以下 2家，70~80分 3家，80~90分 3家。
不符合项分类统计
不符合项分类
不符合项代 不符合项数
号
量
关键特性未定义控制方法或 未有效执行
A
17
工艺标准未执行 检验记录不完善 检验标准未执行 检验标准不完善 抽样标准定义不完善
第四部分 供应商过程审核 (PA)
付建明 2012-06
供应商过程审核
➢ 审核背景、目的与范围 ➢ 过程审核的作用 ➢ 过程审核流程 ➢ 审核计划 ➢ 审核检查表 ➢ 审核评分标准 ➢ 不符合项改善 ➢ 2012年一季度过程审核情况及分析 ➢ 过程审核不符合项改善案例
审核背景、目的及范围：
审核背景 1、2011年奥的斯电梯在中国发生几起严重的质量问题, 为此奥的斯电梯付出了惨痛 的代价。 2、快速电梯90%以上的物料来自供应商，因此供应商的质量状况直接影响到快速电 梯的产品质量。
加到审核检查表中。
审核评分标准
总得分=符合工序数/总工序数×100 （分）
（关键特性的分值按1.5倍计算）
审核评分结果处置：
➢过程审核评分结果将会上报到OTIS总部。 ➢审核得分低于60分的供应商,不符合项改善后,在下个月安
排复审. ➢ 复审得分仍低于60分的，将建议取消其快速产品的供应商
资格。同时将对该供应商产品进行加严检验，并要求供应 商全检。 ➢ 对于90-100分的供应商建议作为新产品优先合作的首选供 应商并导入免检制度。
2、通过过程审核的改善能够提高供应商的产品质量控制能力。
3、通过过程审核能够帮助供应商降低客户投诉率，提高客户满意度。 4、供应商通过参与过程审核，能够提高供应商的自审能力及对次级供应商的审核
能力。
过程审核流程：
一个月内 完成整改
年度审核计 划
过程审核计 划
一周内制 定计划
不符合项整 改
末次会议
审核前准备 总结报告