差旅费报销单
差旅费报销单
小计
时间
起点
终点
金额
合计金额 （大写）： 万 仟 佰
拾元角分
（小写）¥
预借差旅费：
本次核销金额：
应退还金额：
补领金额：
超限额总经理审批：
产品线VP审批：
部门总监审批：
财务总监审批：
预算审核：
合规审核：
注、若差旅费借款能归属到具体项目中，请注明项目合同编号。
合计
¥
直接主管审批： 报销人签字：
xxx科技有限公司
差旅费报销单
产品线;
部 门：
制单日期 ：
年月日
附件共
张
出差人：
同行人：
项目名称：
项目编号：
技术支持人员请选填 售前□ 售后□ 销售□
附表1
出差事由： 出差起止日期
年 月 日--
年月日
共天
点
终点 交通工具 长途交通费 住宿费 出差补助 市内交通费 其他
正规差旅报销单
年 月 日
公
务
出
差
基
本
信
息
出差事由:
到达地点:
时间： 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中：提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字：
第二联: 为“差旅费报销单”的附件, 连同差旅费原始凭证一起入账装订。
差 旅 费 报 销 单
单位（或部门）:年月日
出差人姓名
职务、职称
出差事由
项目
起站
止站
天数
金额
备注
城市间交通费
1.伙食费补助:
早餐次,午餐次,晚餐次。
2、其他需说明事项:
2.其他需说明事项：
2、其他需说明事项：
市内交通费
住宿费
伙食补助费
合计（大写）
¥:
单位负责人:分管财务负责人:经手人:
公 务 出 差 审 批 单
年 月 日
公
务出Βιβλιοθήκη 差基本信
息
出差事由:
到达地点:
时间： 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中：提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字：
第一联: 单位存档备查, 财务部门填写: 共报销差旅费 元。
差旅费报销单(出差报销使用)
经手人：
校区/部门主管：
办公室主任：
财务主任：
校长：
差旅费报销单
校区： 出差人 出 月 日 时 发 地点 月 到 日 时 达 地点 部门： 出差事由 交通费 交通工 具 单据张数 金额 出差补贴 天数 金额 其他费用 项 目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 其他费用 合 报销总额 人民币￥ 计 （大写） 预借旅 ￥ 费 领款人 补领金额 ￥ 退还金额 ￥ 年 月 日
经手人：校区/部门主管：源自办公室主任：财务主任：
校长：
差旅费报销单
校区： 出差人 出 月 日 时 发 地点 月 到 日 时 达 地点 部门： 出差事由 交通费 交通工 具 单据张数 金额 出差补贴 天数 金额 其他费用 项 目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 其他费用 合 报销总额 人民币￥ 计 （大写） 预借旅 ￥ 费 领款人 补领金额 ￥ 退还金额 ￥ 年 月 日
差旅费用报销审批单模板
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
张
张
XXXX差旅费用报销单
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 备 注 日
小 计 申请人 签字： 日期: 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
如何填写差旅费报销单
如何填写差旅费报销单差旅费报销单是一项非常重要的文件，它可以记录出差期间所发生的花费，并提供给公司财务部门进行报销。
因此，正确填写差旅费报销单显得尤为重要。
一、基本信息填写一般来说，一份差旅费报销单应该包含以下基本信息：1、填写日期：精确记录填写差旅费报销单的日期。
2、报销人员：填写报销人员的姓名和职位。
3、部门：填写报销人员所在的部门。
4、出差时间：填写出差的具体时间。
5、出差地点：记录出差的具体地点。
二、交通费用填写交通费用是差旅费报销单中的一项重要内容。
具体填写方法如下：1、交通工具：在填写差旅费报销单的交通费用时，需要填写交通工具的类型，如飞机、火车、公交车、汽车等。
2、出发地点和到达地点：需要准确填写出发地点和到达地点的名称和地址。
1、餐饮时间和地点：填写餐饮的具体时间和地点。
2、费用明细：对于每一次的餐饮费用，需要详细记录所有相关的费用，包括餐厅名称、菜品数量和价格等。
3、标准：在填写差旅费报销单中的餐饮费用时，需要了解公司所规定的报销餐费的标准，并在差旅费报销单相应的位置上填写。
2、房间类型：填写使用的房间类型，如单人间、双人间等。
五、补贴填写在一些特殊情况下，公司可能会通过津贴来补贴差旅费用。
具体的填写方法如下：1、补贴类型：需要记录补贴的类型，例如住宿补贴或补充餐费等。
2、费用明细：需要详细记录补贴的金额、理由等相关信息。
在填写差旅费报销单时，还需要注意以下几点：1、保证费用的准确性：需要将所有的费用表现准确记录在差旅费报销单上，确保所有报销信息都能得到准确记录。
2、合理性：在填写差旅费报销单时，需要兼顾费用与公司的规定，确保公司的利益。
3、附带文件：一些需要证明的费用可附带票据或收据等文件，这些文件需要保存好，以备需要时进行查验。
总结：差旅费报销单的填写是一项仔细的工作，需要遵照公司规定，认真填写每一项细节，确保所有报销信息准确无误，以便公司后续操作。
当遇到不清楚或者疑惑的问题时，要及时询问相关负责人或领导，以免出现不必要的错误。
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅费报销单，请审批并给予报销。
报销单详情如下：
1. 报销人信息：
姓名：[报销人姓名]
部门：[报销人所属部门]
员工编号：[员工编号]
2. 出差信息：
- 出差日期：[出差起止日期]
- 出差地点：[出差地点]
- 出差目的：[出差目的]
3. 交通费用：
- 交通工具：[交通工具类型]
- 车票费用：[车票费用]
- 出租车费用：[出租车费用]
4. 住宿费用：
- 酒店名称：[酒店名称]
- 入住日期：[入住日期]
- 离店日期：[离店日期]
- 住宿费用：[住宿费用]
5. 餐饮费用：
- 用餐日期：[用餐日期]
- 餐饮费用：[餐饮费用]
6. 其他费用：
- 费用类型：[费用类型]
- 费用金额：[费用金额]
请注意，以上费用均为实际发生费用，附上了相应的发票和票据。
我保证以上报销内容真实有效，并且符合公司差旅费用报销政策的规定。
如有需要，我愿意提供更多相关证明材料。
谢谢贵部门的审批与支持！
祝好！
[报销人姓名]
[报销人签名]
[报销日期]。
差旅费报销单
出差人
差旅费报销单
报销
发票
部
张数
出差事由
附件张 数
月
出发 日 时 地点
月
到达 日时
地点
交通工 具
交通费 住宿费
出差补贴 天数 金额
其他费用
市内交通
餐费补贴
其它补贴
报销总额 （大写）
总经理批准：
小计 预借金额 ￥
财务部复核：
报销补领金额 ￥
部门负责人审 核：
报销退还金额 ￥ 经办人签字：
报销 单
出差人
差旅费报销单
报销
发票
部
张数
出差事由
附件张 数
月
出发 日 时 地点
月
到达 日时
地点
交通工 具
交通费 住宿费
出差补贴 天数 金额
其他费用
市内交通
餐费补贴
其它补贴
报销总额 （大写）
总经理批准：
小计 预借金额 ￥
财务部复核：
报销补领金额 ￥
部门负责人审 核：
报销退还金额 ￥ 经办人签字：
报销 单
差旅费报销单
差旅费报销单差旅费报销单
申请人：XXX
部门：人力资源部
日期：XXXX年XX月XX日
报销明细：
1. 交通费用：
- 火车票：XXX元
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
- 公交车费：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
- 其他住宿费用：XXX元
3. 餐费：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
- 其他餐费用：XXX元
4. 其他费用：
- 通讯费用：XXX元
- 办公用品费用：XXX元
- 其他杂费：XXX元
总计费用：XXX元
备注：
请注意，报销单上所列费用必须与差旅期间的实际情况相符。
请提供相关费用的发票、收据等凭证，并将其附在报销单上。
报销单需在差旅结束后的一个月内提交，逾期将不予受理。
请审批人员及时审核并批准该报销单。
如有问题或需要补充材料，请及时与我联系。
谢谢合作！
申请人签名：_________________
日期：_________________。