危险源名录识别台账

双峰县丰茂新城住宅小区B地块三期项目重大危险源名录总识别台账

编制：朱胜潮

审批：汤和平

双峰县东华建筑工程有限公司

丰茂新城住宅小区B地块三期项目部

建设施工项目施工安全重大危险源识别台账

双峰县东华建筑工程有限公司2017年09月18日

双峰县丰茂新城住宅小区B地块三期项目重大危险源名录基础阶段识别台账

编制：朱胜潮

审批：汤和平

双峰县东华建筑工程有限公司

丰茂新城住宅小区B地块三期项目部

建设施工项目施工安全重大危险源识别台账

双峰县东华建筑工程有限公司2017年09月18日

双峰县丰茂新城住宅小区B地块三期项目重大危险源名录主体阶段识别台账

编制：朱胜潮

审批：汤和平

双峰县东华建筑工程有限公司

丰茂新城住宅小区B地块三期项目部

建设施工项目施工安全重大危险源识别台账

双峰县东华建筑工程有限公司2017年09月18日

危险源辨识评估及管控措施

危险源辨识评估及管控措施集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

危险源辨识、评估及管控措施一、危险源辨识根据本矿实际情况，矿井可能存在的危险源Ⅳ级（重大风险）有以下几种，即：瓦斯事故、火灾事故、水灾事故、爆破事故、顶板事故、机电运输事故、无计划停电停风事故、煤尘事故、排水系统事故等。二、危险源管控措施（一）顶板事故Ⅳ级（重大风险） 1、顶板事故隐患分析 ①、设计支护强度不能满足要求时。 ②、掘进工作面，支护达不到标准要求，人为的造成初锚力不达标，造成顶板离层、掉矸、漏顶、冒落。 ③、锚喷支护巷道，锚、喷质量达不到设计要求时；围岩破碎，未及时采取加固措施时。

④、煤巷锚杆锚固力达不到设计要求时。 ⑤、掘进工作面顶板破碎，巷道未及时支护时。 ⑥、掘进工作面空顶作业时。 ⑦、掘进工作面过断层、褶曲等构造支护不及时或突遇断层破碎带时。 ⑧、施工交岔点控顶面积较大、压力集中，支护强度不够、支护不及时或支护不合格时。 ⑨、掘进工作面未使用超前支护或使用不当时。 ⑩、巷道贯通未采取相应措施时。（11）、煤巷遇到顶板破碎或构造应力集中区，易出现片帮、冒顶。（12）、支护未按照先外后里，先顶后帮，支护原则进行，造成冒顶堵人。（13）、因误操作导致掘进机破坏顶帮支护，造成片帮冒顶时。

（14）、其它可导致掘进工作面发生冒顶事故的原因。 2、顶板事故易发生地点巷道交叉点、巷道开口点、贯通点、沿底板掘进留顶煤的巷道、更改断面的巷道、失修巷道。在地质构造复杂顶板管理困难区域，如断层带、冲刷带、裂隙发育带附近也是顶板事故易发生地点。 3、顶板事故管控措施冒顶预兆：掘进工作面压力增加，顶板连续发出断裂声，顶板破裂，掉渣逐渐增多，顶板裂隙逐渐变大，煤壁变形，片帮增多，顶板淋水明显增加。 1、预防顶板大面积冒落事故的管控措施： ⑴掘进工作面顶板管理措施： ①锚网支护巷道设计要科学合理，严格执行设计要求。如遇地质变化，要进行支护方式变更，必须进行支护设计评估。

重大危险源台账

工程名称：卓尼县福润洮园商住及文创旅游综合开发项目序号分部分项工程重大危险源潜在的危险因素可能导致的事故控制措施受控时间监控责任人一基坑工程基坑发生整体或局部土体滑塌失稳，因基坑土方超挖引起支护结构破坏，护壁养护时间不够或未按规定做支护，造成坍塌事故。坍塌事故 1、编制施工方案 2、按规定进行专家论证 3、做好作业前安全技术交底 4、做好基坑变形监督 5、加强安全防护检查基础施工全过程二临时用电未实施三相五线制供电，未做到到三级配电二级保护，未做到一机一阀一漏一箱。触电事故 1、编制专项施工方案按程序报批审核，进行安全技术交底。 2、电工持有效证件上岗进行安装、检查、维护。 3、配备合格适用的个人药护用品。施工全过程三脚手架工程由于架体基础及防护有缺陷或无防护导致高处坠落，脚手板未满铺或未铺都可能导致脚踩空造成人员高处坠落伤害，由于脚手架搭设不符合要求，导致架体倒塌造成人员伤害。高处坠落物体打击 1、编制专项施工方案，按程序报批审核，进行安全技术交底。 2、由有资质的专业公司搭设，架子工持有效证件上岗进行搭设、检查、维护。 3、配备合格使用的个人防护用品。施工全过程四吊装作业人物同吊、制动失灵、捆绑不牢、指挥失误、特种作业无证操作，安装拆卸单位无资质或违章操作，违犯“十不吊”规定。整体倾覆机械伤害高处坠落物体打击 1、编制专项施工方案，按程序报批审核，进行安全技术交底。 2、由有资质的专业企业进行安装、维护，并经有资质的检测机构检测合格。 3、操作工持有效证件上岗、检查、保养，做好运行保养记录。 4、配备合格使用的个人防护用品。 5、绳索、卡具要合格，人物不准同吊。实行统一指挥，加强现场防护。施工全过程五临边作业由于“四口”“五临边”安全防护有缺陷导致高处坠落人员伤亡。高处坠落物体打击 1、做好“四口”“五临边”防护。 2、配备合格和使用的个人防护用品。 3、制定专人“四口”“五临边”防护检查维修。施工全过程六模板工程混凝土构件浇筑时因模板支撑失稳倒塌，及安装、拆除模板时坠落。模板坍塌高处坠落机械伤害 1、编制专项施工方案，按程序报批审核，专案论证，进行安全技术交底。 2、配备合格使用的个人防护用品。 3、定期检查、违章，发现及时督促整改。安装、拆除全过程七防火电气焊作业引发火源、木工加工厂易燃场所、生活区使用大功率电器，线路、电器起火。火灾 1、建立动火许可制度，动火现场配备灭火器材，专人看护。 2、宿舍严禁使用大功率电器，严禁私拉乱接。施工全过程

危险源辨识、评估及管控措施(新编版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改危险源辨识、评估及管控措施 (新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

危险源辨识、评估及管控措施(新编版) 一、危险源辨识根据本矿实际情况，矿井可能存在的危险源Ⅳ级（重大风险）有以下几种，即：瓦斯事故、火灾事故、水灾事故、爆破事故、顶板事故、机电运输事故、无计划停电停风事故、煤尘事故、排水系统事故等。二、危险源管控措施（一）顶板事故Ⅳ级（重大风险） 1、顶板事故隐患分析 ①、设计支护强度不能满足要求时。 ②、掘进工作面，支护达不到标准要求，人为的造成初锚力不达标，造成顶板离层、掉矸、漏顶、冒落。 ③、锚喷支护巷道，锚、喷质量达不到设计要求时；围岩破碎，未及时采取加固措施时。

重要危险源辨识清单及台账

危险源辨识清单批准：裴庆军审核：刘朝义编制：詹家宝单位：锦州万得机械装备有限公司二O一五年五月四日

重要危险源辨识清单序号工艺（作业）活动危险因素可能导致的事故危险级别控制措施备注（所在单位） 1 捆绑吊运1、钢绳、夹具断裂脱钩起重伤害 3 1、加强教育与检查；2、遵守捆绑吊运作业指导规定生产区域 2 吊车吊运1、设备失灵；2、违章操作； 3、车顶坠物起重伤害 3 严格执行吊车的作业指导规定生产区域 3 火切下料1、使用设备不按照操作规程操作用电设备使用不当、氧气乙炔使用不当 2 1、按操作规程使用相关设备生产区域 4 电焊电焊尘毒火灾职业病 2 1、做好个人防护意识的培训；2、保证监督防护用品的发放与佩戴；3、加强电焊作业现场通风措施，焊接隔离生产区域 5 成品件摆放物体缺乏稳固性，不按规定操纵设备物体打击或机械伤害 3 1、按公司制度摆放钢构件生产区域 6 大件翻个1、磁力吊失灵；2、工件点焊不牢；3、违章操作起重伤害 3 1、加强教育、检查、杜绝违章； 2、严格执行工艺指导；3、遵守本工种作业指导生产区域 7 各种电气设备、设施 1、漏电； 2、保护设施损坏； 3、违章操作； 4、没穿绝缘鞋触电 2 1、加强教育与检查； 2、隐患及时整改；3、保证与监督防护用品的发放与佩带；4、对设备设施定期进行维护、保养各生产区域

8 锯床、铣床、磨床、台钻、车床、镗床砂轮机使用 1、设备损坏 2、人身伤害或死亡3、违反操作规程触电、.设备伤人 2 1、加强教育和检查。 2、严格操作规程。生产区域 9 废油的存放1、泄漏易燃2、存放不当火灾、爆炸 2 1、加强教育和检查2、存放在阴凉通风处3、严禁烟火 10 喷漆房1、遇火易燃火灾、爆炸 3 1、加强教育和检查2、用多少购多少漆料3、严禁烟火。 11 编制：詹家宝审核：刘朝义批准：裴庆军

安全风险和事故隐患及重大危险源登记表

安全风险和事故隐患及重大危险源登记表内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

附件1 安全风险和事故隐患及重大危险源登记表填报单位（企业填报留存）主要（主管）领导：填报人：联系电话：填报日期:

填表说明一、名称解释： 1、重大危险源：是指长期或临时生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 2、事故隐患：是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。 3、重大事故隐患：可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的事故隐患。 4、风险：某特定危害事件发生的概率和后果的结合。二、安全风险名称：填写该风险的具体名称，简述所在场所环节（如“xxxx 油罐”）+主要风险因素（如“爆炸”）+“风险点”。三、所在位置：填写该风险点所在区域的位置，如所在车间。四、安全风险类型：描述该风险点一旦失控可能导致的事故类型，参照《企业职工伤亡事故分类标准》（CB6441）的20项事故类型填写。五、安全风险等级：根据D=LEC的评价法，将危险程度分为：极其危险、高度危险、显着危险、一般危险和稍有危险；将风险等级分为一、二、三、四、五共5个级别。安全风险D=LEC（参考借鉴）：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的后果。（一）事故发生的可能性（L）

（二）暴露于危险环境的频繁程度（E）（三）发生事故产生的后果（C） (四)根据公式：风险D=LEC，计算作业的危险程度，并判断评价风险等级六、事故隐患确定为重大隐患和一般隐患2个级别。

重大危险源管理台账(最新)

工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐表1 序号作业项目或部位重大危险因素方案审批方案专家论证危险源公示按批准方案施工技术交底专职管理人员存在较大问题采取措施整改情况 1 基坑支护工程〔开挖深度超过5米〕支护设施支护结构、支护设施周边荷载基坑外地面状况 2 土方开挖工程〔开挖深度超过5米〕开挖放坡基坑边坡顶部荷载或震动情况开挖超过5米时边坡防护 3 高大模板工程支撑系统立柱稳定性模板上施工负载混凝土拆模强度堆放稳定性工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐

序号作业项目或部位重大危险因素方案审批方案专家论证危险源公示按批准方案施工技术交底专职管理人员存在较大问题采取措施整改情况 4 起重吊装工程起吊负荷钢丝绳磨损程度结构吊装防坠落措施多机同时工作时起升同步 5 脚手架工程〔高度超过24 －50米〕立杆基础架体与建筑结构拉结剪刀撑架外安全网设置悬挑高度脚手架荷载脚手板及软防护 Ф48、Ф51脚手架杆使用 6 吊篮安装施工负荷安全装置规范操作配重工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐

序号作业项目或部位重大危险因素方案审批方案专家论证危险源公示按批准方案施工技术交底专职管理人员存在较大问题采取措施整改情况 7 临时用电外电防护 TN-S系统三级配电二级保护一机一闸一箱一漏 8 三宝四口安全帽、安全网安全带电梯进口、预留洞口、楼梯口、通道口防护临边防护 9 外用电梯安全装置及工作状态梯笼出入口防护运行情况（是否超载） 10 塔吊力矩限制器超高、变幅、行走限位器保险装置及工作状态附墙装置塔吊的群防单位工程名称（盖章）总/专业监理工程师：检查日期：注：1、☆：本工程或本期无此项内容√：本项内容符合要求×：本项内容不符合要求 2、各项目部由总监或总代按月填写

危险源辨识管控台账

共享知识分享快乐 W巴林右旗医院BLYQ HOSPITAL 安全生产管理台账台账种类：危险源辨识管控台账部门名称：________ 总务科__________ 卑微如蝼蚁、坚强似大象

巴林右旗医院总务科填写说明 1. 本台账对医院后勤重点部位的危险源辨识管控记录； 2. 危险源辨识要有依据性、真实性、并有针对性的管控办法：卑微如蝼蚁、坚强似大象

3. 台账由总务科负责记录与保管，保管期限为五年; 4■记录人员应认真记录，书写规范，字迹清晰。评估方法：半定量评价方法（LEC 计算公式：D=L X E X C D—风险值L—发生事故的可能性大小E—暴露于危险环境的频繁程度C—发生事故产生的后果。卑微如蝼蚁、坚强似大象

事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的 D值危险程度 >320 及其危险，不能继续作业卑微如蝼蚁、坚强似大象

卑微如蝼蚁、坚强似大象危险源辨识管控台账 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露后果 100 10人以上死亡 160-3 20 高度危险，需要立即整改 40 3?9人死亡 70-16 0 显著危险，需要整改 15 1?2人死亡 20-70 一般危险，需要注意 7 严重 <20 稍有危险，可以接受 3 重大，伤残 1 引人注意

重大危险源检查台账

重大危险源检查台账(全部) 工程名称：洋湖大道道路施工第一标段(K0+000-K0+ 施工单位：湖南金沙路桥建设有限公司重大危险源名录检查内容检查结果整改措施整改责任人整改结果备注高大模板工程材质、基础、架体搭设、违章操作、堆放物料、防护、手持电动工具起重设备的安装/拆除物料提升设备、塔吊等起重设备安装与拆卸临时用电工地配电间操作、电线、配电箱、开关箱、漏电保护器、照明灯起重设备的使用设备倾到、设备伤人、触电事故临边防护高处坠落、物体打击、其他伤害高空作业高处坠落、物体打击、其他伤害易燃易爆物品管理电焊、气割作业点，易燃、易爆防水材料仓库及作业面，乙炔瓶、氧气瓶等化学危险品仓库场内大型机械作业机械伤害其他影响安全生产的环境因素等防护用品、防尘防噪防振装置缺陷、未定期体检、违章作业检查人：监理单位：年月日

重大危险源检查台账工程名称：洋湖大道道路施工第一标段(K0+000-K0+ 施工单位：湖南金沙路桥建设有限公司重大危险源名录检查内容检查结果整改措施整改责任人整改结果备注深基坑开挖与支护护壁、边坡开挖和堆物、违章作业、违章指挥、防护缺陷、车辆、机械违章操作高大模板工程材质、基础、架体搭设、违章操作、堆放物料、防护、手持电动工具临时用电工地配电间操作、电线、配电箱、开关箱、漏电保护器、照明灯起重设备的使用设备运行、作业范围、持证上岗临边防护高处坠落、物体打击、其他伤害场内大型机械作业设备运行、作业范围、持证上岗其他影响安全生产的环境因素等防护用品、防尘防噪防振装置缺陷、未定期体检、违章作业栈桥施工检查人：监理单位：

危险源辨识管控台账

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根账产管理台安全生 : 危险源辨识管控台账台账种类部门名称: 总务科法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根巴林右旗医院总务科填写说明 1. 本台账对医院后勤重点部位的危险源辨识管控

记录； 2.危险源辨识要有依据性、真实性、并有针对性的管控办法：法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．培根阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——台账由总务科负责记录与保管，保管期限为五年；3. 记录人员应认真记录，书写规范，字迹清晰。4. 评估方法：）半定量评价方法（LEC计算公式：D=L×E×C D—风险值L—发生事故的可能性大小E—暴露于危险环境的频繁程度C—发生事故产生的后果。暴露于危险环境的频繁程事故发生的可能性（L）发生事故产生的后果（C） D值危险程度）E度（及其危险，不能继续作业分数值分数值事故发生的可能性发生事故产生的分数值暴露于危险环境>320 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．培根阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——的频繁程度后160-10010完全可以预10连续暴高度危险，需要立即整1人以上死20 70-1每天工作时间40人死显著危险，需要整6相当可60 暴每周一次或偶20-703可能，但不经3人死一般危险，需要注15暴<20每月一次暴1严可能性小，完全意27稍有危险，可以接每年几次暴130.5重大，伤很不可能，可以设非常罕见暴0.2 0.5 极不可引人注1

危险源辨识管理制度

危险源辨识管理制度 1.目的为了加强安全生产管理,推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施,提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力,有效防范重特大事故的发生,消除事故苗头,特制定本制度。 2.职责 (l)公司总工程师负责危险源识别与风险评价的领导工作,并对确定的重大危险源审核批准。 (2)公司安全小组及项目部负责排查、识别所辖范国内的危险源并实施和管理。 (3)公司安全小组负责组织危险源的识别、汇总、分析、评价和确定,各相关部门协助实施。 3.管理内容与要求 l)危险源的类别根据现场便于执行的特点,将影响现场生产安全和执业健康的危险源从“参照事故类别”和“职业健康”的方法进行分类。 (l)参照事故类别分类如下: ①物体打击; ②车辆伤害; ③机械伤害; ④起重伤害; ⑤触电; ⑥淹溺; ⑦灼烫; ⑧火灾; ⑨高处坠落; ⑩坍塌; ?冒顶片帮; ?透水; ?放炮; ?瓦斯爆炸; ?火药爆炸;. ?锅炉爆炸; ?容器爆炸; ?其他爆炸; ?中毒和室息; ?其他伤害。 (2)根据国家有关规定,将职业健康危害因素分为以下7类: ①生产性粉尘; ②毒物; ③噪声与振动;

④高温; ⑤低温; ⑥福射(电理福射、非电理福射); ⑦其他危害因素等。 2)危险源调查辨识安检人员负责项目危险源的调查辨识工作,调查结束后填写“危险源调查表”。调查应从下列方面进行: (1)工作环境:包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条-件等; (2)平面布局:功能分区(生产、管理、辅助生产、生活区) ;高温、有害物质、噪声、編射、易燃、易爆、危险品设施布置;建筑物、构筑物布置;风向、安全距离、卫生防护距离等; (3)运输路线:施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等; (4)施工工序:物资特性(毒性、腐蚀性、燃爆性)温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态; (5)施工机具、设备:高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况;机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作;电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作,静电、雷电; (6)危险性较大设备和高处作业设备:如提升、起重设备等; (7)特殊装五、设备:锅炉房、危险品库房等; (8)有害作业部位:粉尘、毒物、噪声、振动、福射、高温、低温等; (9)各种设施:管理设施(指挥机关等)、事故应急抢救设施(医院、保健站等)、辅助生产、生活设施等; (10)劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。 3)风险评价 (1)由评价小组(项目安全生产领导小组)成员对所调查辨识的危险源进行评价,评价方法较多,本项目采用作业条件危险性评价法进行: 作业条件危险性评价法是运用系统风险有关的三种因素之积来评价危险源的风险性大小,这三种因素是:L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)。并根据不同的可能性赋予不同的分值见下表:

重大危险源预警记录台账

重大危险源预警记录台账项目部名称接受负责人预警内容预警时间预警人预警次数存在问题备注 xx综合楼地库坡道使用脚手架搭设，注意架体稳定性及扫地杆设置情况等 2016年4月18 日 1 无 xx综合楼电梯井洞口防护2016年4月22 日 1 注意电梯井内两道防护搭设情况、是否有破损情况 xx综合楼塔吊拆除2016年5月25 日至5月28日 5 无 xx综合楼高处作业吊篮钢丝绳检查2016年6月7 日 1 无 xx综合楼电梯井内钢管、模架硬防护拆除 2016年6月7 日至6月13日 8 注意防坠落、高处坠物、主要作业人员安全带正确使用 xx综合楼高处作业进行砌筑工程时，注意对工人交底 2016年6月20 日 1 注意有针对性的交底，注意楼层周边防护措施 xx综合楼雨期施工防洪、防汛工作2016年7月10 日 2 注意雨期施工物资准备使用、现场做好防汛措施 xx综合楼施工升降机附墙架检查2016年7月15 日 2 无

xx综合楼搅拌机是否按照“一机一闸一漏”设置 2016年7月12 日 1 无 xx综合楼乙炔、氧气瓶等危化品管理 2016年7月12 日 1 xx综合楼电梯井洞口防护2016年7月22 日 1 注意电梯井内两道防护搭设情况、是否有破损情况 xx综合楼施工升降机拆除2016年8月10 日至8月13日 4 注意搭设硬防护，设警戒带，专人看管 xx综合楼吊篮工作人员的安全防护用品正确使用 2016年8月16 日 1 无 xx综合楼乙炔、氧气瓶等危化品管理 2016年9月5 日 1 动火作业审批情况，消防器材配备，注意危化品存放问题，防止暴晒，设专人看管 xx综合楼现场消防器材检查2016年9月5 日 1 有过期的灭火器，请及时更换 xx综合楼高处作业吊篮钢丝绳检查2016年10月 12日 1 无 xx综合楼管沟开挖注意临边防护搭设 2016年10月 14日 2 注意周边土方堆放、临边搭设情况，安排专人负责，并设警戒带

危险源辨识与分级方法(修订版)

附件危险源辨识与分级方法一、危险源类别危险源即危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。在实际运行过程中包含设备设施、作业环境、危险作业等二、名词解释（一）危险源hazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。（二）可接受风险acceptable risk 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。（三）重大风险major risk 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。（四）风险点risk site 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。（五）危险源辨识hazard identification 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。（六）风险评价risk assessment 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程（七）风险分级risk classification 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。（八）风险分级管控risk classification management and control 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。（九）风险控制措施risk control measure 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

（十）风险信息risk information 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。三、风险点确定 1 风险点划分原则风险点的划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。根据生产线不同装置、作业活动等按照生产装置、辅助设施、作业场所等功能分区进行。对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统检维修，动火、受限空间、高处作业、临时用电等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动重点进行管控。四、风险点划分方法安全科组织工艺、技术、设备等专门小组力量，与现场车间员工、管理人员一起发对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全方位、全过程的排查。五、确定风险点公司包括但不限于以下风险点：（例）建立风险点排查台账公司建立风险点排查台账，将排查出的风险点名称、风险点详细位置、诱发事故类型等信息汇总填入风险点排查表。格式见《风险点辨识信息表》风险点辨识信息表（例）填报单位：填表人：填表时间：年月日

危险源辨识、评估及管控措施(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 危险源辨识、评估及管控措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-4418-37 危险源辨识、评估及管控措施(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。一、危险源辨识根据本矿实际情况，矿井可能存在的危险源Ⅳ级（重大风险）有以下几种，即：瓦斯事故、火灾事故、水灾事故、爆破事故、顶板事故、机电运输事故、无计划停电停风事故、煤尘事故、排水系统事故等。二、危险源管控措施（一）顶板事故Ⅳ级（重大风险） 1、顶板事故隐患分析 ①、设计支护强度不能满足要求时。 ②、掘进工作面，支护达不到标准要求，人为的造成初锚力不达标，造成顶板离层、掉矸、漏顶、冒落。 ③、锚喷支护巷道，锚、喷质量达不到设计要求

时；围岩破碎，未及时采取加固措施时。 ④、煤巷锚杆锚固力达不到设计要求时。 ⑤、掘进工作面顶板破碎，巷道未及时支护时。 ⑥、掘进工作面空顶作业时。 ⑦、掘进工作面过断层、褶曲等构造支护不及时或突遇断层破碎带时。 ⑧、施工交岔点控顶面积较大、压力集中，支护强度不够、支护不及时或支护不合格时。 ⑨、掘进工作面未使用超前支护或使用不当时。 ⑩、巷道贯通未采取相应措施时。（11）、煤巷遇到顶板破碎或构造应力集中区，易出现片帮、冒顶。（12）、支护未按照先外后里，先顶后帮，支护原则进行，造成冒顶堵人。（13）、因误操作导致掘进机破坏顶帮支护，造成片帮冒顶时。（14）、其它可导致掘进工作面发生冒顶事故的原因。

风险识别台账.doc

安徽胜达化工科技有限公司风险评价二〇一七年

作业风险识别及评价表

识别/评价人员：评审人员：风险控制措施分类： A：改进工艺、设备、技术、材料和作业环境,提高“物”的安全可靠性 B：贯彻落实安全生产责任制,加强对危险源的监控管理 C：遵守法律、法规、标准,严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程 D：加强安全生产培训教育,提高管理人员安全管理能力,提高员工的安全意识和安全防范能力E：加强安全检查和隐患治理工作 F：制定事故应急救援预案

识别/评价人员：评审人员：风险控制措施分类： A：改进工艺、设备、技术、材料和作业环境,提高“物”的安全可靠性 B：贯彻落实安全生产责任制,加强对危险源的监控管理 C：遵守法律、法规、标准,严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程 D：加强安全生产培训教育,提高管理人员安全管理能力,提高员工的安全意识和安全防范能力 E：加强安全检查和隐患治理工作 F：制定事故应急救援预案

重要危险源辨识清单及台账

危险源辨识清单批准：裴庆军审核：刘朝义编制：詹家宝单位：锦州万得机械装备有限公司二O一五年五月四日 2

危险源辨识、风险评价、风险控制制度及相关台帐表格

危险源辨识、风险评价、风险控制制度识别危险源并正确评价风险、确定风险等级并选择恰当的控制手段是“体系”建立和实施的基础和出发点；控制重大危险源是公司安全管理的重点，控制重大危险源的目的，不仅仅是预防重大事故的发生，而且是要做到一旦发生事故，能够将事故后果降低到最低程度，或者说能够控制到人们可接受的程度。为规范公司生产过程中的危险源辨识、风险评价和风险控制的管理，为其提供正确的途径和方法，特制定本制度。一、制度范围本制度适用于公司生产过程中的危险源辨识、风险评价和风险控制过程。二、工作职责（一）**部门为本项工作的主控部门，负责本制度的编制、修订并予以监督实施。（二）公司所属各部门及基层单位负责对本单位生产经营活动存在的危险源进行辨识。三、相关术语（一）危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。重大危险源：《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009中定义为：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。《安全生产法》中定义为：长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

（二）危险源辨识：辨别危险源的存在并确定其特性的过程。（三）风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。（四）风险评价：风险的大小及确定风险是否可容许的全过程。（五）可容许风险：据组织的法律义务和安全生产方针，已降至组织可接受程度的风险。四、工作制度（一）危险源辨识 1.危险源存在的“三要素”：人的不安全行为、物的不安全状态、管理上存在缺陷。（1）人的不安全行为包括：违章作业、使用的工器具及防护用品不当或不妥、在不安全地点作业无防护措施、协同作业指挥失误、误操作和其他不安全行为。（2）物（包括环境）的不安全状态包括：设备存在缺陷或失修、作业场所照明、通风不良、安全通道不畅通或宽度、高度不够、防护用品不全或性能差、作业场所危险因素未消除、工器具存在缺陷、安全防护装臵欠缺或损坏、设备安装不当以及其他原因。（3）管理上存在缺陷包括：未对操作人员进行岗前培训、每次出工前或交接班时未交代安全操作注意事项、分配工作不当、隐患整改不及时或不彻底、特殊环境作业无安全保护措施、违章指挥或冒险作业以及其他管理缺陷。 2.危险源辨识的过程: （1）应确定危险源辨识人。（2）危险源辨识人应具有相应的辨识能力，并经过危险源辨识的专项培训。（3）应确定所涉及的作业活动。（4）应针对本单位所涉及的作业活动逐一辨识期间存在的危险源。

危险源识别台帐

目录 2011年度危险源识别台帐修订说明 3—3 危险源调查表（编号04/01） 4—22 风险评价表（编号04/02） 23—40 危险源总台帐（编号04/03） 41—58 重大危险源控制目标和管理方案（编号04/04） 59—72

2011年度危险源识别台帐修订说明 2011年，集团公司安质处针对施工的分部分项工程及季节性、雨季等施工安全管理情况，按住建部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知（建质〔2009〕87号）、铁道部《关于印发铁路建设工程安全生产管理办法的通知》(铁建设〔2006〕179号）、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部2007年第一号令）和企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）及集团公司程序文件（B版）《危险源辨识、风险评价及控制程序》要求，对《危险源调查表》、《风险评价表》、《危险源总台帐》、《重大危险源控制目标和管理方案》重新进行了修订。修订后的《危险源调查表》中有危险源364个，《风险评价表》中有5级危险源2个，4级危险源16个，按LEC法确定的重点控制危险源有18个，并对18个重大危险源（重点控制危险源）分别制定了《重大危险源控制目标和管理方案》。其中：18个重大危险源的区域是：隧道工程、爆破作业及爆炸物品管理、铁路营业线工程、挖孔桩作业、深基坑支护、深基坑土方开挖、落地式高脚手架工程、悬挑式脚手架工程、挂（吊）篮脚手架工程、附着式升降脚手架、高大模板施工、移动模架施工、高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程、架梁机、吊机、龙门吊、塔吊、施工电梯。（4、5级危险源危险程度〔D值〕应≥160分） 2个5级危险源的区域是：隧道工程、爆破作业及爆炸物品管理。（5级危险源危险程度〔D值〕应＞270分） 16个4级危险源的区域是：铁路营业线工程、挖孔桩作业、深基坑支护、深基坑土方开挖、落地式高脚手架工程、悬挑式脚手架工程、挂（吊）篮脚手架工程、附着式升降脚手架、高大模板施工、移动模架施工、高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程、架梁（提梁）机、吊机、龙门吊、塔吊、施工电梯。（4级危险源危险程度〔D值〕应≥160≤270分）请局各直管项目（指挥）部结合本项目工程实际，按集团公司程序文件（B版）《危险源辨识、风险评价及控制程序》要求，进行识别、评价危险源，制定（修改）《危险源调查表》等管理方案，并在日常的施工过程中经常按国家有关安全生产的法律法规、标准规范及相应的控制措施、管理方案进行监督检查，力争做到减少和消灭事故隐患和事故，确保项目工程安全质量形势保持平稳良好。 2