众多公司质量手册,控制程序,参考表格

质 量 手 册

本手册依据ISO/TS16949 2nd标准编制

受控状态：

受 控 号： 持 有 者： 发放日期： 目录 章 节 标 题 页 码 目录 2

修改控制 3 第一章 总经理声明 4 第二章 概述 5 1 手册简介 5 2 公司概况 5 3 范围与应用 6 4 组织结构 7 5 质量方针与质量目标 7 6 术语和定义 8 第三章 质量管理体系描述 10 4 质量管理体系 10 5 管理职责 12 6 资源管理 21 7 产品实现 24 8 测量、分析和改进 35 第四章 质量体系程序和过程清单 42 第五章 质量管理体系过程定位图 44 修改控制 修改号 修改章节 页 次 修改方式 修改人 日 期

C 全部 换版 陆建辉 樊时伟 杜文凯 2001年12月12日星期三 第一章 总经理声明 上汽集团奇瑞汽车有限公司 （以下简称本公司）的《质量手册》根据《ISO/TS16949 2nd 国际汽车工业质量体系要求》以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。 本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任： a) 积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量和过程能力而努力； b) 以顾客为中心，满足顾客要求，提高顾客满意度； c) 严格执行纪律，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生； d) 本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出； 为了确保按照ISO/TS16949 2nd 的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，特任命：负责质量和技术的总经理助理为本公司的管理者代表。按照ISO/TS16949 2nd 和本手册的要求进行工作。 本《质量手册》从2002年 月1日起正式实施。

总经理： 年 月 日

第二章 概述 1. 手册简介 本《质量手册》是本公司质量管理体系的第一级文件，它阐明了本公司的质量方针和质量管理体系的范围，并在本质量手册的第三章，从五个方面对应于《ISO/TS16949 2nd 国际汽车工业质量体系要求》的条款，描述了满足ISO/TS16949 2nd 的途径和职责。每节均有一个方针性说明，并引用了质量管理体系所需的全部过程。这些过程之间的相互作用以“过程定位图”的方式说明，便于参阅。

2.公司概况 上汽集团奇瑞汽车有限公司是由安徽省及芜湖市五家投资公司共同投资兴建的现代化大型汽车制造企业,于2001年元月3日正式加入上海汽车工业(集团)总公司,公司随之更名为上汽集团奇瑞汽车有限公司。 公司座落在水陆空交通条件非常便利的国家级开发区芜湖经济技术开发区内,注册资本17.52亿元人民币, 于1997年3月18日正式开始建设,一期工程占地面积53万平方米,建筑面积20多万平方米.现已建成投产的有发动机厂、轿车厂（由冲压、焊装、涂装及总装四大工艺车间组成）等专业生产厂。1999年5月18日第一台发动机成功下线, 1999年12月18日,第一台奇瑞牌轿车成功下线。公司主导产品为奇瑞牌系列轿车和系列发动机。其中发动机厂全套设备和产品技术从国外引进，整车生产线按照国际先进生产工艺设计，关键设备均从国外引进，整车拥有包括外形在内的10项国家专利，完全拥有自主知识产权，公司已形成年产15万台发动机和6万台整车的能力。 公司自成立以来，建立了“正直诚信，激情永驻，用户第一，服务至上，永远创业，追求卓越，马上行动，日清日高，以人为本，鼓励竞争，系统优化，团队互动”的企业文化，始终把人作为第一要素来进行管理，坚持“请进来，走出去”的办法，把对各级员工的质量意识和专业技能培训工作列为一项基础性工作常抓不懈。按照现代企业经营机制进行管理和运作，力求管理层次简练，实行优胜劣汰的竞争机制，坚持做到对员工的动态管理与动态考核，以实现“造就一流人才，制造一流产品”的目标。

3. 范围与应用 a) 产品描述：奇瑞牌系列轿车和系列发动机 b) 本质量手册适用于以上产品的公司内部质量管理和对外部的质量保证；本手册满足ISO/TS16949 2nd的全部要求。 c) 删减： 地址及联系：中国安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 邮政编码：241009 联系电话：0086—553—5845805 联系传真：0086—553—5843838 电子信箱：cheryco＠mail.cac-motor.com.cn 4. 组织结构图

执行总经理

生产总经理助理 管理代表 生产管理部 发动机厂 综合办公室 质量保证部 产品部 采购部 规划部 工程设备部 技术质量总经理助理 商务总经理助理 销售总经理助理

轿车厂 变速箱厂 销售公司 人事部 财务部 5. 质量方针和质量目标 质量方针 追求卓越品质，满足顾客需求，打造奇瑞品牌； 持续不断改进，超越顾客期望，实现产业报国。 质量目标 中长期目标： 2004年底前将开发至少两款新车； 2004年底形成年产35万辆轿车的生产能力； 2004年年销量占全国轿车年产总销量的12%。

近期目标（具体指标数将在每年的经营计划中体现）： 1、 提高产品质量（量化指标：AUDIT等级、每百单位产品不合格数、一次交检合格率、故障里程等） 2、 降低产品成本（量化指标：元/辆） 3、 提高服务质量（量化指标：时间、价格、满意度、空间等） 4、 提高产量（量化指标：辆等） 5、 增加销量（量化指标：元、辆等）

6. 术语与定义 本质量手册的术语直接引用《ISO/TS16949 国际汽车工业质量体系要求》所用术语和《GB/T19000－2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系 基础和术语》中的术语；专用术语定义如下：  本公司：上汽集团奇瑞汽车有限公司  协作配套件：按本公司产品要求和过程要求，由本公司委托其它组织完成的加工品；  外委过程：按本公司的要求，由本公司委托其它组织完成的过程；  外来文件：与质量管理体系有关的外来文件，如标准、法律、法规、技术规范、与质量体系运行有关的支持手册等等；  特殊过程：是指过程输出不能由后续的监控和测量加以验证，包括那些过程缺陷只有在产品投入使用或服务交付之后才变得明显的过程，如高频淬火、磷化、焊装、涂装；  工装：工艺装备，包括模具、夹具、夹辅具、焊辅具、专用检具、工位器具等；  工具：刀具、焊枪、焊钳、电极、气动电动工具、磨具磨料等，不包括维修用工具； 公司的供应商分为二个类别： a)原材料、协作配套件 b)外委  特殊特性：指关键特性和重要特性。 • 关键特性：影响安全、法规和环境的产品特性和制造过程参数，用“★”表示。 • 重要特性：影响装配、功能、性能和后续加工产品特性和制造过程参数，用“☆”表示。  缩写 • ZS： 质量手册 • CX： 程序文件 • FX： 操作文件 • BG： 记录 • BOS：经营运作体系  经营运作体系：采用系统性、有纪律的方法、标准的工具和做法管理我们的业务，并通过持续的过程改进达到不断提高顾客满意度的目的；  BOS委员会：由公司经管会成员和各部门的主要负责人组成，负责实施和管理BOS过程； 第三章 质量管理体系描述 4.0 质量管理体系 4.1 总要求 由执行总经理和管理代表负责根据ISO/TS16949 2nd 的要求建立、实施、维护和持续改进质量管理体系并文件化。本质量手册和相关文件描述了质量管理体系，包括以下内容： a) 确定质量管理体系所需过程并文件化； b) 识别这些过程及其在本公司的应用，确定过程的顺序和相互关系； c) 明确确保有效运行和控制这些过程所需的准则和方法； d) 确定并确保支持有效运行和控制这些过程的必要资源和信息； e) 对过程进行监控、测量和分析； f) 实施为达到预期结果和持续改进所必要的措施。 当公司选用外部过程时，必须把这些过程看作本公司质量管理体系的一部分，评估这些过程的能力，规定对这些过程的控制方法，并确保其受控。 4．2 文件要求 4.2.1 总则 本公司质量管理体系文件包括: a) 质量方针和质量目标的书面声明； b) 质量手册； c) 程序文件； d) 为确保其过程有效策划、运行和得到控制所要求的其它文件，包括外来文件； e) 记录。 适用的其它文件包括： - 图纸； - 标准，规范； - 作业指导书； - 作业规范等。 4.2.2 质量手册 本手册包括： a) 质量管理体系的范围； b) 满足ISO/TS16949 2nd 的途径和职责；

c) 质量管理体系所包括的过程和程序； d) 对质量管理体系过程之间相互关系的描述； e) 其它有关信息。 4.2.3 文件控制 质量管理体系所要求的文件必须予以控制。记录是一种特殊形式的文件，必须根据4.2.4中规定的要求控制。分别由质量保证部根据《质量体系文件化及其控制程序》（CX.05.201）的要求、由产品部、生产管理部根据《技术文件和规范控制程序》（CX.05.203）的要求、由各部门根据《质量记录控制程序》（CX.05.204）的规定，负责控制，以确保： a) 建立文件总清单，以便对文件的建立、修改、评审、批准、分发、回收、归档及处置进行管理。并满足识别文件的变更和现行修订状态的需要； b) 本公司的质量体系文件在签发之前应得到授权人员的评审和批准：  第一级：质量手册应由BOS委员会进行评审，执行总经理批准；  第二级：程序文件由相关部门负责人及相关的程序负责人共同进行评审，并由管理代表批准；  第三级：作业指导书和第四级：表单（记录格式）应由部门负责人组织进行评审并批准； c) 文件保持清晰并易于识别；