康桥医院特殊药品管理督导检查记录
临床科室特殊药品检查记录
原批号的空安瓿、废贴回收登记，定期交回药房做好记录
其他
问题整改
科室负责人签名：检查人签名：
临床科室特殊管理药品检查记录
科室：日期：
检查项目检查Βιβλιοθήκη 容检查记录管理制度
有特殊药品管理制度并执行
基数管理
有固定基数，处方用量、实物与基数相符
药品存放
专柜加锁
专人负责
由固定人员负责
质量、效期
无变色、沉淀、浑浊等，无过期药品
处方开具
处方是否完整
处方用药是否合理
处方用量是否符合规定等
使用登记
专册登记，内容完整
医院职能科室督导检查记录表范文
医院职能科室督导检查记录表范文嘿，今天要给大家分享一份医院职能科室督导检查记录表范文，哟，这个可是挺重要的呢，要不然医院的各个科室都不知道怎么办了嘛！
先来看看这份表格中都有些什么项目吧。
唉呦，挺多的嘛，有科
室的卫生情况、医护人员的工作状态、设备和药品的管理等等。
哟，
这些都是关系到病人安全的事情啊，不能马马虎虎哦。
嗨，接下来就是具体的督导记录啦。
哎呀，看到最开始的项目了，卫生情况。
哪里有垃圾堆积啦，地面有没有清洁啦，这些都是需要一
丝不苟地检查的呀。
要是哪里做得不好，得好好提醒一下吧。
再往下看，哟，医护人员的工作状态。
是不是有人打瞌睡啦，还是有人不够耐心地对待病人啦，这些都得及时制止和纠正呀。
要给病人一个温暖的环境才行嘛。
然后是设备和药品的管理。
哎，这个可是挺重要的了。
设备要常检查，药品要严格管理，可不能出现差错。
不然就是对病人和医护人员不负责任了。
最后就是总结了。
得把这次检查的问题和不足都列出来，然后制定改进措施。
下次再来督导的时候，要看到进步才行啊，哟。
嘿，这就是一份医院职能科室督导检查记录表的范文啦。
要想好好去做这份工作，还是得多多细心，多多关心病人啊。
不能怠慢哟，嗨！。
备用药品督导检查记录
职能部门监管记录表职能部门监管记录表职能部门监管记录表职能部门监管记录表职能部门监管记录表职能部门监管记录表职能部门监管记录表职能部门监管记录表职能部门监管记录表本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档职能部门监管记录表职能部门监管记录表职能部门监管记录表职能部门监管记录表整改措施1.有效期标记清楚，一目了然将31种药品及8种卫材按序号排列，如13号肾上腺素，14号去甲肾上腺素，19号异丙肾上腺素。
同时，在序号与物品名称旁注明该物品的批号、生产日期和有效期限，还对一些高危药品加高危标记，使药品和物品的名称、数量、有效期、及高危药品一目了然，便于护士清点检查。
2.增加环节，加大对抢救物品的管理力度 1）坚持每天每班认真交接班;2）每层楼分管的护士对抢救药品、物品进行检查，每周一次；于某年某月某日过期，警示注意更换。
3.当班护士对使用后的药品、物品进行及时补充，在补充过程中注意尽可能补充同一批号的药品。
4）抢救车的改造，第一层设有小方格摆放药品，如小安瓿是收集存放麻醉药芬太尼的药盒，这种药盒即避光又可视，将每支药品的药名、有效期向上放置，以便交接班时即使不打开药盒盖，也能看清药名、效期及数量，同时也防止交接班清点时频繁触摸致安瓿表面字迹模糊不清，将其整齐排列于抢救车的第一层内。
这样即美观、整齐又节约空间。
在药盒侧面（向上的）使用统一的蓝边标签注明序号（红色）药名（蓝色）俗名（蓝色）剂量（红色）数量（蓝色），药盒内的药品按效期的近远，从右侧第一格依次向左摆放，也就是将效期近的放支基数。
第二层是抽屉，可根据要放置的物品大小，用隔板分区，使得放置的物品一目了然。
第三层摆放职能部门监管记录表职能部门监管记录表。
医疗机构药品质量安全监督检查记录表
医疗机构药品质量安全监督检查记录表
1 企业购进药品
2 储存疫苗
3 准向其他医疗机构提供本单位配制的制剂
4 是否存在擅自处理假劣药品或存在安全隐患的药品
5 是否存在采用邮售、互联网交易、柜台开架自选等方式
直接向公众销售处方药
6 是否阻碍或拒绝提供药品品和记录、凭证以及医学文书
等资料
7 是否建立健全药品质量管理体系，完善药品购进、验收、储存、养护、调配及使用等环节的质量管理制度
8 管理年度自查报告
9 是否持有《药品经营许可证》和《营业执照》，所销售药品的购进是否索取留存供货单位的合法票据，并建立购进记录，做到票、账、货相符
10 是否存在擅自使用其他医疗机构配制的制剂或未经批准销售药品
11 是否建立和执行进货验收制度，购进药品是否逐批验收，并按规定建立真实、完整的药品验收记录
12 进中药饮片
13 是否按照规定储存药品
14 是否按照规定养护药品
15 是否按照规定建立和执行药品效期管理制度
16 是否配备与药品调配和使用相适应的、依法经资格认定的药学技术人员负责处方的审核、调配工作
17 康检查
18 区域是否符合卫生要求及相应的调配要求
19 是否建立最小包装药品拆零调配管理制度并执行。
医疗质量与安全及各项制度专项督导检查记录
医疗质量与安全及各项制度专项督导检查记录医疗质量与安全是一个国家卫生健康系统中非常重要的一个方面，它关乎到人们的生命和健康。
为了保障医疗质量和安全，各级卫生健康行政部门都会定期进行专项督导检查。
下面是一份医疗质量与安全及各项制度专项督导检查记录。
一、检查目的本次专项督导检查旨在评估医疗机构的质量与安全管理体系，了解相关制度的运行情况，发现存在的问题，并提出改进意见，进一步提高医疗质量和安全水平。
二、主要内容1.医疗质量管理体系评估2.临床路径管理3.不良事件报告和处理4.不良药品事件报告和处理5.感染管理6.医疗器械使用与管理7.医疗废物管理8.医疗设备维修与维护9.医疗纠纷处理三、检查方法1.文件查阅通过查阅医疗机构的相关文件，了解各项管理制度的制定与执行情况，如质量管理手册、临床路径文件、事件报告与处理记录等。
2.现场检查进入医疗机构现场，对医疗设备、药品存储、医疗废物收集等方面进行实地检查，了解医疗机构的实际运营情况。
3.座谈会与医院相关管理人员、医务人员进行座谈，了解工作中存在的问题、困难和需求，听取意见和建议。
四、检查结果通过本次督导检查，我发现以下几个问题：1.医疗机构的质量管理体系建设薄弱，缺乏完善的质控手册和流程文件，导致医疗过程中质量难以保证。
2.不良事件报告率偏低，说明医疗机构对不良事件的发现和报告存在盲区，需要完善相关制度和培训措施。
3.感染管理不到位，医院内部的医疗器械消毒和医护人员手卫生等环节存在严重问题。
4.医疗废物管理不规范，存在医疗废物混装、储存不当等情况，增加了交叉感染的风险。
5.医疗设备维修与维护不及时，影响了医疗机构的正常运行。
五、改进措施对于以上存在的问题1.建立完善的质量管理体系，制定相应的质控手册和流程文件，并通过培训和监督落实到相关人员中。
2.加强不良事件的发现和报告，鼓励医务人员主动举报，建立健全的不良事件报告制度，并及时处理相关问题。
3.加强医疗器械消毒和医护人员手卫生培训，提高医疗机构对感染控制的重视程度。
临床急救等备用药品管理督导检查记录
普通基数药
品
4.药品摆放是否整齐
5.是否有药品裸放、混放在一个盒子的现象
6.是否有过期、失效的现象 7.是否专人负责管理药品，并在使用后及时补充，损坏或近效期药品及时报损或更
换
1.药品储存设施是否完备
药品贮存管 理
2.治疗室是否有温湿度记录
3.冰箱是否有温度记录
上月检查存在问题：
检查结果 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 整改情况：
备注
存在问题：
整改措施：
临床急救等备用药品管理督导检查记录（4.14.2.5）
检查科室：
被科室签字：
检查人签字：
检查时间：
项目
检查内容
1.是否有特殊药品的相关管理制度
2.是否有专人负责（负责人姓名：
）
3.是否有经药剂科审核批准的基数清单、基数是否吻合，基数是否标示在相关位置
上 麻醉药品、 4.是否专人专锁保管，专柜是否贴有统一标签
第一类精神 5.交接班登记本是否规范，登记是否完整
药品 6.注射剂剩余量处理方式是否有记录并双人签字确认
7.处方专册登记本记录是否完整
8.空安瓿是否对批号、破损等情况进行登记
9.是否有过期失效现象
1.是否有经药剂科审核批准的基数清单、基数是否吻合
第二类精神 药品
2.是否专人、专柜保管
3.是否有过期失效现象
1.是否有统一基数清单，数量是否吻合，是否按统一规范要求定位存放
2020药品检查督导记录麻精药品检查督导表
药品检查督导记录单
签名：
序号 项目
内
容
完全符合 部分符合
①麻精一类药品五专管理准确，出入库登记准确
②精二类药品三专管理正确，药品使用记录登记规范 ③药品质量合格，账物批号相符。相关规章制度知晓情况良 好 1 麻精药品
麻精一类药品班班清点，交接班者当面清点并在交接班记录 本签名。麻精一药品交接使用记录登记规范。残余液登记记 录完整，麻精一药品空安瓿及废贴回收、销毁记录完整。
4 冷藏药品 冷藏药品储存及温湿度记录情况
检查人：
检查时间：
年
月
日
被查科室：
药品检查督导记录单
签名：
序号 项目
内
容
完全符合 部分符合
①麻精一类药品五专管理准确，出入库登记准确
②精二类药品三专管理正确，药品使用记录登记规范 ③药品质量合格，账物批号相符。相关规章制度知晓情况良 好 1 麻精药品
麻精一类药品班班清点，交接班者当面清点并在交接班记录 本签名。麻精一药品交接使用记录登记规范。残余液登记记 录完整，麻精一药品空安瓿及废贴回收、销毁记录完整。
4 冷藏药品 冷藏药品储存及温湿度记录情况
检查人：
检查时间：
年
月
日
不符合
存在问题
备注高警示药品固定位ຫໍສະໝຸດ 存放，标识正确，每班清点并进行记录
2
高警示药 品
胰岛素针剂保存规范，专柜放置，标识清晰。
科室储备药品记录本登记规范，药品按规定放置，数量准 确，标签清楚无变质过期，有基数，帐物相符。
3
科室储备 抢救药品
储备药品与患者使用药品分开放置。
药品储存安全措施到位，方法恰当，按规定避光，冷藏保管 。
病区高警示、易混淆等药品管理督导、反馈记录
骨科 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
外一 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
ICU 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
手术室 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
是否实行 每日交接
核对
是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
儿科 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
内科 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
妇产科 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
检查日 期：
科室
血透科
病区高警示、易混淆等药品管理督导、反馈记录
检查人
员：
高警示药品
易混淆药品
是否设有 基数及清
单
是否设有 专柜存放
专柜是否贴有 全院统一警示
标识
基数是否 是否有过 相符 期失效
是否实行 每日交接
核对
是否设有 基数及清
单
是否分开 放置
专柜是否贴有 全院统一警示
标识
基数是否 是否有过 相符 期失效
急诊科 是否 是否 存在问题：
是否
是否 是否 是否 是否 是否
是否
是否 是否 是否
整改措施：
医疗机构药品质量安全监督检查记录表
是口、
否口
8
是否按要求向所在地药品监督管理部门提交药品质量
管理年度自杳报告
是口、
否口
9
购进药品，是否查验供货单位的《药品生产许可证》或 者《药品经营许可证》和《营业执照》、所销售药品的
是口、
否口
10
购进药品时是否索取、留存供货单位的合法票据，并建
立购进记录，做到票、账、货相符
是□、
否口
11
疋否建立和执仃进货验收制度，购进药口口疋否逐批验
收，并按规疋建立真头、完整的药品验收记录
是□、
否口
12
是否建立健全中药饮片米购制度， 按照国家有关规定购
进中药饮片
是口、
否口
13
是否按照规定储存药品
是□、
否口
14
是否按照规定养护药品
是□、
否口
15
是否按照规疋建立和执仃药品效期管理制度
是□、
否口
16
是否配备与药品调配和使用相适应的、 依法经资格认定 的药学技术人员负责处方的审核、调配工作
是□、
否口
17
直接接触药品和无菌医疗器械的人员，是否每年进行健
康检杳
是口、
否口
18
用于调配药品的工具、设施、包装用品以及调配药品的 区域，是否符合卫生要求及相应的调配要求
是□、
否口
19
是否建立最小包装药品拆零调配管理制度并执行
是□、
否口
检杳人员签字：
被检查单位签字（盖 章）:
否口
4
是否存在擅自处理假劣药品或者存在安全隐患的药品
是口、
否口
5
开具医嘱、处方督导检查记录
开具医嘱、处方督导检查记录
为提高处方、医嘱的用药质量，促进合理用药，保障医疗安全，医务科、护理部对第一季度住院患者的处方和医嘱进行检查，现在将检查结果总结如下：
检查内容：1.有开具医嘱相关制度与规范；2.医嘱及处方合格情况；
3.医嘱查对及执行情况。
存在问题
1、各病区均有开具医嘱的相关制度与规范，个别医生对入院后下遗嘱的时间要求不清楚。
2、模糊医嘱的澄清流程基本都能知晓，但危重病人抢救时的模糊医嘱应该联系就近医生澄清普遍不知。
3、下达口头医嘱护士复述、双人核查、补记均能知晓，普遍不知道要保留空安剖。
4、各级医生对医嘱制度的知晓度不高，对具体要求知晓不祥，对口头医嘱的执行流程掌握不清晰。
5、处方核对缺少规范性的复核、监察材料，易出现有问题的处方，超剂量处方。
整改措施
1.检查后上述九个科室均针对本科室的问题做了详细的原因分析，并制定了切实可行的整改措施。
2.护理人员、医生加强对医嘱制度的学习和培训。
3.对处方书写和用药指南开展相关的培训及考核，对于考核不合格的医生科室提醒和重新考核。
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康桥医院特殊药品管理督导检查记录
督查科室 督查时间 督查人员
督查内容 临床科室特殊药品管理督查
存在问题
1.科室的特殊药品（主要是麻醉药品和精神药品）实行“五
专”管理，有专人、专柜加锁、专用帐本、专用处方、专册
登记。
2.特殊药品使用指征合理，记录清楚。
3.部分执业医师开具麻醉药品、精神药品部分处方不符合规
定，存在门诊处方超量现象
督查负责
人
科室负责人
整改措施
1.科室“药品质量督查小组”认真履行职责，加强药品质量
督查，保证用药安全。
2.认真执行国家麻醉药品、精神药品管理规章制度，加强科
室对麻醉药品、精神药品的管理，按“五专”要求不断完善。
3.各位医护人员在临床工作过程中，严格执行查对制度，确
保用药安全。
4.加强“特殊药品管理相关知识” 培训，不断提高科室医
护人员对特殊药品的认识和规范使用。
效果评价
经过科室加强学习，积极整改，现已取得较好效果。
评价人 评价时间
康桥医院特殊药品管理督导检查记录
督查科室 督查时间 督查人员
督查内容 特殊药品管理、使用情况。
存在问题 储存特殊药品的地方警示标示不规范。
督查负责
人
科室负责人
整改措施 药剂科组织落实警示标示的制作，统一标示。
效果评价
已经把统一标示印制出来，统一下发到科室；已经达到法规
要求和规范。
评价人 评价时间
康桥医院特殊药品管理督导检查记录
督查科室 督查时间 督查人员
督查内容
存在问题
1.麻醉药品处方书写不规范，麻醉处方无授权
2.基数不相符
3.科室麻醉药品无专柜保管
4.患者剩余麻醉药品、一类精神药品回收销毁记录不健全。
督查负责
人
科室负责人
整改措施 1.固定基数：临床科室根据自身特点确定该科室麻醉药品的品种及基数，填写备用药品清单后交于药学部，以规范特殊管理药品数量的管理。 2.专人管理，严格交班：对特殊药品实施交接班制，做到双人核对。交接班双签字并有详细具体的交接记录。 3.加强储存管理：药库储存仓库设立专用特殊药品库房，采用双人双锁、严密防盗的措施；药房及临床使用科室配置保
险柜、周转柜。药库管理人员按库存要求及使用需要制订购
买计划表，门诊药房、住院部药房每周定时指定专人凭处方、
空瓶及出库单领取药品。回收的空瓶、废贴由库管员统一储
存和计数，并做好记录，按期填写销毁单，经科主任、主管
院长签字后在保卫科、卫生监督部门监督下进行。
4.登记：药库管理人员做好精神、麻醉药品的入库出库登记，
保证账物相符；药房对使用的精神、麻醉药品进行专册登记；
临床病区使用的精神、麻醉药品应填写“麻醉药品、第一类
精神药品使用登记本”和“麻醉药品、第一类精神药品残余
药液处置登记本”。
5.调配与使用：严格按照《麻醉药品临床应用指导原则》、
《精神药品临床应用指导原则》及《处方管理办法》等制度，
对特殊管理药品的处方开具及调配进行严格管理。
6.统一全院特殊管理药品标签：对特殊药品的存放区域有高
危药品的标识，做到全院统一“警示标识”。
7.定期检查：特殊药品管理小组每月对全院特殊管理药品进
行检查，将检查结果汇总后在医院内网上进行公示，把检查
结果总结反馈给护理部，分析原因并提出整改措施。
8.严格执行剩余麻醉药品、一类精神药品回收销毁管理制度，
建立回收登记档案，做好回收记录，并严格按照规定执行
效果评价
特殊药品管理取得有效持续改进、提高
评价人 评价时间