ISO9001-2015生产部内审检查表范例
ISO9001：2015全新版内审检查表--生产部(含PMC)
√
7.1.4
过程运行环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
有确定、管控
√
2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？
充分、适宜，有管控
√
3.组织为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故，预防错误过程（活动）？
原料、首件
√
8.在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程的输出作为下个过程的输入）是否明确：
⑴放行条件并被遵守？
⑵放行过程的监控或测量并被实施？
⑶放行手续并被执行？
有产品接收准则
√
9.产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施？交付过程中，顾客是否感到可信、方便、快捷、准确？组织是否保存了产品交付记录？
有
√
3.当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？
是
√
4.组织是否存在外部供方财产？如有，有哪些？
目前只有个人信息
√
8.5.4
防护
8.5.5
交付后活动
1.组织是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？
5.3
部门的岗位、职责和权限
1.部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
有确定、沟通
√
2.部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
清楚
√
6.2
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO:01 受审部门：管理层日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO:02受审部门：行政部（文控）日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：03 受审部门：行政部(含人事 ) 日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：04 受审部门：生产部(维修 ) 日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：05受审部门：生产部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：06受审部门：生产部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表） NO：07审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：08受审部门：业务部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：09受审部门：采购部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：10受审部门：采购部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：NO：11受审部门：品管部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：NO：12受审部门：品管部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO 13审核员：被审核负责人：核准：。
ISO9001-2015生产部内审检查表范例
知识
是否有制定学习计划并组织部门内部员工对相关知识 做教育训练?
《生产部年度培训计划》
作业现场能方便获取作业相关标准及操作指引，这些
标准规范有被形成文件，且经过审核批准，有经过受 现场有悬挂作业指导书，且作业指
7.5.3 成文信 息的控制
控发行（确认有文件编码，受控印章等信息）？文件 格式满足成文信息管理要求？
√
本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？ 目标的设定是否适宜，有否经过评审？ 6.2质量目标及
质量目标经过部门评审后制定，每 周会开周会对公司和部门目标达成 状况进行检讨；
√
其实现的策划
部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如 每周会开周会对公司和部门目标达
何处理？
成状况进行检讨；
√
查生产设备是否进行了管理，有否建立清单？
713基础设施当生产设备发生故障时是否及时维修查基础设施维修登记表核实模具开发与维护保养管理规范en001714过程运行环每天由行政部进行7s检查并将检查结果共享到管理群第二天对前一天检查改善状况做再次稽核
内部审核检查表
审核部门 审核员
标准条款
上一次内审与 最近外审的问
题点
生产部 审核内容
审核日期 陪审员
8.5.2 标示和 全正确？
物一致；
√
可追溯性
查2835 16*36 国星产品，标示卡有
核查上述标识卡产品或物料能否进行追溯管理？
记录冲压、XX、注塑批次号，相关
√
信息能进行追溯；
8.5.4产品防 护
在生产过程中产品产品有得到明确标示，在搬运过程 中使用叉车等工具，轻拿轻放放置损坏？
是
√
抽查3份质量异常联络单或不合格处理单，核实如何 8.7不合格输出 处理？是否符合规定？
ISO9001-2015内审检查表范例
德信诚培训网ISO9001:2015版内审检查表受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品4.1理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
√4.2理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：√--顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。
满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
表1 外部相关方及要求与期望相关方要求与期望法律法规及监管机关符合法律法规要求顾客、最终用户或受益人提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求银行有能力支付银行的款项外部供应商价格合理，结算及时，有规范的流程或手续第三方认证服务机构满足ISO9001体系要求，持续改进质量管理体系第三方监测机构配合监测表2 内部相关方及要求与期望相关方要求与期望法人，股东合法，客户满意，成本低雇员及其他为组织工作者清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理4.3确定质量管理体系的范围1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
ISO9001-2015内审检查表-生产部
2.在顾客有要求时，组织是否按照顾客要求提供防护措施且经验证有效？组织所采取的防护措施是否能延伸到产品交付地点？
3.当产品涉及安全、健康等特殊要求时，组织所采取防护措施能在产品寿命期间或有效期内保持有效吗？
6.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？
Q7.1.4；F6.4/7.2.2/7.2.3；H6.4
过程运行环境/PRP/SSOP
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
内审检查表（生产部）
受审核部门
生产部
审核日期
内审员
审核准则
ISO9001、GB/T22000、GB/T27341体系文件、适用法律法规、质量手册等
符合说明
“○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
Q6.1；F5.3
3.产品标识实施、保持、撤除过程是否明确并受控？产品标识涉及内容是否可区分或可追溯？
4.对有追溯性要求的场合，产品标识是否唯一、已受控并有记录？
5.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核？
Q8.5.4；F7.2.3；H7.3.3
防护
8.5.5
交付后活动
3.对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：a)要求？b)所需客观证据？c)产品接收准则？d)认定的提供方式？
iso9001-2015生产部内审检查表范例
√
√
√
√
√ √ √ √ √
7.1.3 设施
基础
当生产设备发生故障时是否及时维修，查基础设施维 《模具维修保养记录表》 修登记表核实？ 是否定期对设备进行维护保养、点检？ 有没有文件支持和规范设备能力调查管理？ 《模具维修保养记录表》 《模具开发与维护保养管理规范》 EN-001 每天由行政部进行7S检查，并将检 查结果共享到管理群，第二天对前 一天检查改善状况做再次稽核； 《温湿度点检记录表》MD-4-004
内部审核检查表
审核部门 审核员 标准条款 上一次内审与 最近外审的问 题点 4.1 本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实 理解组织及其 现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是 《2018年度SWOT分析表》DC-4-017 环境 否对这些相关信息进行监视和评审？ 4.2 本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关 《相关方要求识别和评审表》DC-4理解相关方的 方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和 016 需求和期望 评审？ 1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员职 《注塑部岗位职责说明书》 责、权限及其相互关系？ 5.3组织的岗位 、职责和权限 2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方面 抽查技术员和员工，对岗位职责清 的职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门人员 楚； 否清楚本岗位职责？ 质量目标经过部门评审后制定，每 本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？ 周会开周会对公司和部门目标达成 目标的设定是否适宜，有否经过评审？ 状况进行检讨； 6.2质量目标及 其实现的策划 部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如 每周会开周会对公司和部门目标达 成状况进行检讨； 何处理？ 查生产设备是否进行了管理，有否建立清单？ 《注塑模具设备清单》 √ 审核内容 生产部 审核日期 陪审员 审核记录 严 重 版本 判 定 轻 微 观 察 OK 01
ISO9001：2015质量体系内审检查表(通用)
E/S:现场观察员工工作习惯、行为、与重要环境因素有关岗位人员的操作或行为或现场的状况感知,员工是否知晓管理体系方针和目标？
员工是否知晓与工作相关的重要环境因素和相关环境影响？
员工是否知晓其对管理体系的贡献？
员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？
7.4沟通
Q:1）最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程,并确保对质量/环境/职业健康安全体系的有效性进行沟通。各职能层次间的沟通是如何开展的？对信息沟通的职责和方法以及对重大事件、问题的沟通是如何开展的？
E/S:是否存在能够施加影响的环境因素？
环境因素的确定过程如何控制？
第一阶段审核:关注主管部门,查相关记录,验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源,评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处,简单验证危险源是否有遗漏,风险评价是否合理？
第二阶段审核:风险评价方法是否及时主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标,管理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？为确定提供资源,保证风险运行控制提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落实？重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏？评价是否合理？是否批准、传达？
E:企业如何保证EMS体系有效运行？
是否考虑了4.1和4.2的内容？
是否包括了变更的策划？
4.4.2
Q:1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？
2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？
5.1领导作用与承诺5.1.1总则
Q:最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括:
-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；
ISO9001-2015版内审检查表(分析详细版)
等各方面的资源并提供？
行？是否存在局限性？是否需要从外部供方获得更多的资源？
对于人力资源方面是如何进行监视和测量的？
1.是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理？ 2.特殊工岗和关键工岗等人员配置是否符合策划要求？（确认 在职人员安排是否符合组织架构设定）
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？
1.是否与质量方针一致？ 2.质量目标是否可测量且适用 ？ 3.质量目标是否有进行监视、测量、沟通和适时更新？ 4.质量目标是否按4W1H来进行策划和实现？
12 6.3 变更的策划
总经理品管部
是否发生了体系的变更？ 是否明确了变更的目的？ 是否预计了变更的后果？ 是否保证的管理体系的完整性？ 是否获得了需要的资源？ 是否要对责任和权限进行分配或再分配？
是否有发生故障并维修及验证合格？
件信息？
7.1.4 过程运行环境 各部门 15
1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定
是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环 的措施？（防呆、奖惩制度等）
境要求？
2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情
对以上要求是否检查并确定合格？
是否确定了现有的需要掌握的知识清单？
1.是否有对开发过程和结果做一定的经验总结，以便于下次开
以何种方式保证员工能学习到这些知识？
发时可以进行利用？
以何种方式检查员工学会了这些知识？
2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出
是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计划？ 相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？
1.质量管理体系变更如何进行管理的？是否对以下4点进行了
考虑：（1）变更目的及潜在后果。 （2）质量管理体系的
ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表(ISO9001内审检查表)
对采购的产品有否检查要求？
①抽查2类产品来料检查要求核实？
是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的验证的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？
① 询问并查阅近期供方评价记录。
② 查看近期二个月供应商的来料检查记录，核实不良率
偏高的供应商有否进行评价与处理。
* 每项审核记录和判定必须要求填写完整。
审核地点： 部门负责人确认：
内部审核检查表
审核部门
质量部
审核日期
2018.04.08
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
4.1
理解组织及其环境
本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
4.对上次管理评审采取措施的实施状况？
10.1总则
组织QMS持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
8.5.1生产和服务提供的控制
1.生产现场是否有工艺要求、产品检验标、准样品等？
2.现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检验工具？并对检验结果进行相应记录？
3.现场温湿度有被进行监控，且温湿度在管控范围内，超出范围的有实施纠正措施？
重点工站（注塑机作业员、冲压机作业员、全检人员）又经过培训，且经过考核合格后佩戴上岗证上岗（随机抽查2名现场人员）？
ISO90012015标准版本质量体系内审检查表通用
2015标准版本质量体系内审检查表9001条款检查内容检查记录及要求4.1 理解Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，组织及其如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源环境能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？4.2 理解Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客相关方的户) 包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性需求和期•已与顾客或外部供应商达成的合同望•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？4.3 确定Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并质量管理且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求体系的范和公司产品服务；围 2 、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？ E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4质量管Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否理体系及确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些其过程过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和4.4.1 方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？4.4.2 Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.1领导作Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和用与承诺承诺？包括：5.1.1总则 - 确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维；-确保体系所需资源的可用性；-沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果；-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；-推动改进；-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
√
的控制
不合格品是否标识并隔离？不合格品返工、返修后是 查170508重工单，不合格品经全检
否经过重新检验？
部返工后经品质部确认；
√
9.1.3 分析与 评价
1.对产品报废率、产品合格率、效率、设备异常等进 行统计分析，并对完成情况进行检讨分析，并制定实 施改善对策？
查1705月报，对报废率、设备稼动 率、检验合格率等有进行统计分 析；注塑报废率超标有对应改善报 告；
√
* 判定栏符号 说*明每：项“审√核”记 录和审判核定地必点须： 部门负责人确
LY-DC-4-007 A-1
内部审核检查表
审核部门 审核员
标准条款
上一次内审与 最近外审的问
题点
生产部 审核内容
审核日期 陪审员
审核记录
版本
01
判定
严 重
轻 微
观 察
OK
4.1
本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实
理解组织及其 现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是 《2018年度SWOT分析表》DC-4-017
核查上述标识卡产品或物料能否进行追溯管理？
记录冲压、XX、注塑批次号，相关
√
信息能进行追溯；
8.5.4产品防 护
在生产过程中产品产品有得到明确标示，在搬运过程 中使用叉车等工具，轻拿轻放放置损坏？
是
√
抽查3份质量异常联络单或不合格处理单，核实如何 8.7不合格输出 处理？是否符合规定？
查170305/170528/170601异常单有 对应改善预防对策，且经过品质部 跟进验证结案；
√
5.3组织的岗位
、职责和权限
2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方面 的职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门人员 否清楚本岗位职责？
抽查技术员和员工，对岗位职责清 楚；
√
本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？ 目标的设定是否适宜，有否经过评审？ 6.2质量目标及
质量目标经过部门评审后制定，每 周会开周会对公司和部门目标达成 状况进行检讨；
√
7.1.6 组织的
是否根据以往或现有的生产状况（或经验）修订固化 标准，并对相关资料收集整理？（查询收集方法和结 果）
现场悬挂文件有进行升版，对异常 品质问题点改善有做固化；
知识
是否有制定学习计划并组织部门内部员工对相关知识 做教育训练?
《生产部年度培训计划》
作业现场能方便获取作业相关标准及操作指引，这些
√
8.5.1生产和
服务提供的控 3.现场温湿度有被进行监控，且温湿度在管控范围
制
内，超出范围的有实施纠正措施？
《温湿度记录表》
√
重点工站（注塑机作业员、冲压机作业员、全检人 员）又经过培训，且经过考核合格后佩戴上岗证上岗 （随机抽查2名现场人员）？
抽查折弯作业员杨胜利有佩戴上岗 证，并有培训考核记录；
√
关键、重要及复杂工序是否获得作业文件？现场查看 核实。
作业现场均悬挂作业指导书；
√
监视和测量仪器、量具、装置等是否适当？设备操作 是否有指导书？
是
√
1.生产现场是否有工艺要求、产品检验标、准样品 等？
是
√
2.现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检 验工具？并对检验结果进行相应记录？
是，《首件确认报告》
《模具维修保养记录表》
√
有没有文件支持和规范设备能力调查管理？
《模具开发与维护保养管理规范》 EN-001
√
生产环境是否得到保持？ 7.1.4 过程运
行环境
每天由行政部进行7S检查，并将检
查结果共享到管理群，第二天对前
√
一天检查改善状况做再次稽核；
车间有没有温湿度要求？检查相关记录核实？
《温湿度点检记录表》MD-4-004
√
环境
否对这些相关信息进行监视和评审？
4.2 理解相关方的 需求和期望
本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关 方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和 评审？
《相关方要求识别和评审表》DC-4016
√
1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员职 责、权限及其相互关系？
《注塑部岗位职责说明书》
标准规范有被形成文件，且经过审核批准，有经过受 现场有悬挂作业指导书，且作业指
7.5.3 成文信 息的控制
控发行（确认有文件编码，受控印章等信息）？文件 格式满足成文信息管理要求？
导书经过批准审核，并经过发行；
是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现 场表单记录填写完整？
查《生产日报表》填写完整；
√
现场查看是否规划区域，如待检区、合格区、不合格 区等？产品和物料是否按规定区域摆放？
现场有划分良品区域和不合格品区 域，产品使用标示卡和不合格标签 标示；
√
现场查看标识卡，其产品标识和状态标识内容是否齐 查2835 16*36 国星产品，标示与实
8.5.2 标示和 全正确？
物一致；
√
可追溯性
查2835 16*36 国星产品，标示卡有
√
其实现的策划
部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如 每周会开周会对公司和部门目标达
何处理？
成状况进行检讨；
√
查生产设备是否进行了管理，有否建立清单？
《注塑模具设备清单》
√
7.1.3 基础
当生产设备发生故障时是否及时维修，查基础设施维 修登记表核实？
《模具维修保养记录表》
√
设施
是否定期对设备进行维护保养、点检？
查询新产品生产时现场有否相关产品特性的资料？ 有对应《品管图》和作业指导书；
√ √
√
√ √
LY-生产相关的设备和产品验收的标准资 料？
《作业指导书》；
√
8.1运行和策划 冲压机台、成型机台关键参数是否在管控范围内 和控制
查《成型参数设定/点检记录表》记 录参数在范围内；