耗材配备明细表

一、耗材配备明细表 0

一、耗材配备明细表

项目名称：

采购编号：

注：1、本表所列为投标供应商拟投入的消耗材料清单。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

常用医用耗材明细表

单位只根支只个支支块根个支支支袋支包贴常用医用耗材明细表单位：禹城市中医院 2017 年 12 月 20 日药品名称金额备注（规格） PE 手套 0.07 中号一次性针灸针 0.297 0.3*50mm 针管 20ml 0.85 20ml 一次性口罩 0.19 // 一次性采血针 0.297 7# 针管 5ml 0.44 5ml 双插针高弹输液器 1.65 7* 纱布块 0.28 7*8*8 精密过虑输液器真空采血管 (促凝剂橙色 ) 8.25 0.77 7* 12*100 支动静脉穿刺针 2.42 16GA-25L 输液器 0.9504 7* 一次性使用采血针 0.055 / 棉签 0.495 \ 针管 1ml 0.462 1ml 缝合线 3.85 / 一次性电极贴 1.32 \

纱布块 3.08 7*8/ 片/5 片/包包留置针 24* 17.05 24G 支血液透析浓缩粉 AB 粉 38.5 AB 型人份副支套瓶片支支根支套个支支支支支片支套检查手套 0.968 7.5 针管 60ml 1.98 60ml 一次性血液回路管 41.8 BL-006 碘伏 3.2 500ml 留置针贴 2.75 // 真空采血管 (紫色) 0.88 13*75 体温表 3.3 \ 鼻氧管 1.76 \ 空心纤维透析器 57.2 18F 一次性血液回路管 23.65 AP16641 一次性帽子 0.275 \ 头皮针 0.3 0.55 输液器延长管 2.75 \ 针管 2ml 0.462 2ml 留置针 24* 17.6 24G 空心纤维血液透析滤过器 198 FXCorDiax80 一次性敷贴 3.08 10*15cm 口腔护理包 4.18 / 避光输液器 6.93 \

电脑及电脑耗材管理制度

附件3：电脑及电脑耗材管理制度一、目的为加强电脑及电脑耗材领用管理，保证有效供给，切实减少浪费，提高利用率，确保集团计算机网络正常运行，特制订本办法。二、范围 1、电脑含主机、键盘、鼠标、显示器等。 2、数码相机、打印机、扫描仪、U 盘、移动硬盘、摄像头、音箱、耳麦、USB 扩展器等。 3、电脑耗材含打印纸、复写纸、复印纸，软盘、光盘，鼠标垫、防辐射屏，电源盒、插座、电源线、数据线、网线，色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。三、职责 1、集团综合部负责电脑及相关耗材需求计划的汇总和审核，电脑及相关耗材的验收、存储和发放。 2、集团招标采购部负责电脑及相关耗材的招标和采购。 3、集团总部各部门、各事业部、各项目部负责本单位电脑及相关耗材需求计划的申报、领用、发放和管理。

四、电脑耗材的管理 1、综合部指定专人负责电脑及相关耗材管理，根据各单位的需求计划，汇总确定电脑及相关耗材的型号与数量，登记电脑及相关耗材的购置与发放数量，定期进行盘存。并预留适当的库存, 以便保证及时供给。 2、根据集团要求，招标采购部采购专员要对郑州市电脑公司进行考察，选取供货商，每年进行一次电脑及相关耗材的招标。一般情况下电脑及相关耗材的购买以定点供应商为主，临时供应商为辅。价格的把握上以临时供应商必须在价格上比定点供应商低，综合性价比高，方可购进。特殊情况下，以该供应商提供质量可靠的商品，完善的售后服务，价格适中为主。 3、如遇特殊情况需购买价值较高或数量较大的电脑及相关耗材时，有关单位应在申报时书面说明原因，报综合部后组织供应。五、电脑耗材的需求申报各单位电脑及相关耗材申报负责人，应对本单位下月所需电脑及相关耗材的类型、数量进行预估与登记，确定对应型号和所需数量，填写《XXX 集团各公司电脑耗材用品需求统计表》，申报电脑及相关耗材需求计划，各事业部、各项目部由总经理签字审核，集团总部各部门经本部门总经理审核后报分管副总裁签字批准，于每月25 日——30 日交予集团综合部汇总备案。六、电脑耗材的购买和验收所申报的电脑及相关耗材的型号、数量情况经综合部汇总，交招标采购部进行配货购买，并由综合部专人验收。验收标准：外观无破

采购明细表模版

采购明细表模版级物品使用采购物品分类详细物品别类别率周期耗材类:各种原装以及品牌硒鼓、墨粉、墨盒、墨水、色带、软盘、光盘、电话线、网线办公用纸类:各类打印纸、复印纸、传真纸、复写纸、信纸、信封、卡纸、凭单凭证、各类表格单据、账皮帐芯、账簿账册、记事簿、其他纸品办公用品办公用笔类:签字笔、钢笔、白板笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、台笔、笔芯、铅笔、粉笔办公日常用品类:便条纸、、订书针、起钉器、胶带、双面胶、低修正液、胶水、胶棒、削笔器、板擦、壁纸刀、、曲别针、大头长月值A期度针、图钉、橡皮、印台、印油、鼠标垫、拉杆夹、文件袋、档案易使采类耗袋、装订胶片、塑封膜、用购品日用品类:一次性纸杯、杯托、证书、奖状、电池保洁用品类:洗衣粉、拖布、尘推罩、碧丽珠、洗手液、消毒液、劳保用品牵尘油、芳香球、卫生纸、手套、百洁布、塑料袋、抹布、檀香、去污粉、钢丝球、洁厕灵、扫帚灯管、灯座、灯泡、镀锌管、接头、弯头、活接、三通、水龙头、自攻钉、普通照明灯、节能灯、面板、开关、玻璃胶、云石胶、物业用品电线、线管、胀栓、钢丝、铁丝、生料带、防水胶布、普通胶布、钻头、手套电话、鼠标、健盘、耳机、小音响、话筒、耳麦、装订机、打孔办公用品器、激光笔、书立、各类文件夹、档案盒、订书机、计算机、剪刀、教鞭、名片册、桌签、插座、充电器

低扎水车、人字梯、吸尘器、玻璃刮、钢刮、涂水器、马桶刷、刷值长月B劳保用品子、灭蝇灯、洗手液瓶、水桶、喷壶、掸子、地板铲刀、尘推杆、非期度易使采类指示牌、地拖、檀香盘、扫连撮、雨鞋、雨衣用购耗电子万用表、手电筒、电源线承轴、单相水泵、玻璃胶枪、手锤、品钢锯、手锯、活板手、开口板子、管钳子、老虎钳、尖钳、偏口物业用品钳、拔线钳、十字一字螺丝刀、卷尺、电烙铁、皮揣子、雨鞋、雨衣、工具包、铝合金梯子、内六角板子、鉴子办公用品保险柜、碎纸机、塑封机、点验钞机、办公家具、空调、文件柜电脑、传真机、打印机、复印机、支票打印机、投影仪、一体机、固长月C定期度IT设备刻录机、音响设备、移动硬盘、数码摄像机、数码录音笔、数码资使采类摄像头、数码相机产用购角向磨光机、手电钻、疏通机、石材切割机、电锤、轻型管子绞物业用品板、套筒板子 D礼品公司年会礼品、节日礼品、各单位活动礼品类办公用品临时E急需随时性采劳保用品类使用采购购物业用品物资采购分类表 A、B类物品月度计划采购申请表申购部门: 年月日序号申请人物品名称规格数量领用人申请人确认发放签字 1 2 2 2 3 2 4 3 5 2 6 2 7 5 8 2 9 10 11 12 13 14 15 申请流程: 1、每月日——日，各部门按实际工作需要，根据《物资采购分类表》填写《A、B类月度采购申请单》。

电脑耗材采购协议

耗材供货采购协议购货单位：马鞍山永信智能化安装工程有限公司（以下简称甲方）供货单位：南京金永青科技有限公司（以下简称乙方）为了保护合同当事人的合法权益，经甲乙双方充分协商，就打印机配件及耗材供货问题达成以下协议，以便共同遵守。第一条：产品名称，规格，价格因打印机配件及耗材规格较多，价格受市场波动影响且甲方采购频繁但单次采购数量少，因此双方每次订货的价格可根据市场价格进行调整，但应确保价格相对稳定，甲方将不定期对市场同类商品价格进行调查以确保乙方供货价格不超过同期市场均价。第二条：产品的供货单位，交货方法及到货地点 1、乙方为产品的供货单位 2、交货方法，乙方在接到订货通知后在双方约定时间之内将产品送到甲方指定地址，同时乙方必须保证对其供货产品的质量和数量合格准确。乙方送货时应携带甲方所要求表格，并由甲方接收人员核对无误后签字。第三条：质量标准和要求 1、乙方保证本协议中所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以高等级严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准确定。 2、乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保规定，必须为正品行货，不得有假冒伪劣产品或提供以次充好的产品。第四条：质量保证

1、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合协议规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。 3、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。第五条：验收 1、乙方将货物送至甲方指定地点安装调试后，由甲方根据货物的规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。 2、货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内由甲方向乙方提出。 3、在验收过程中发现数量或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。 4、甲方在乙方按协议规定交货和安装、调试完毕后，无正当理由拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而给乙方造成的直接经济损失。第六条：对产品提出异议的时间和方法 1、甲方在验收中，如发现出现的品种、型号、规格、颜色和质量不合规定，乙方应在双方约定时间之内内负责调换或退货（如不能在两日内调换或退货，需与甲方商定具体时间），如因订购物品断货，乙方与甲方协商经甲方同意后，可以用同等货物替代。但对于隐含的质量问题不在此限。对甲方提出异议的货物，乙方应及时进行退货、更换等处理。 2、甲方未在收货后提出异议的，视为供方交付产品符合协议规定，但乙方依然应当履行国家有关的三包规定。第七条：货款的结算甲乙双方货款按年度进行结算，乙方在向甲方报送结算材料（含：明细单、发票），由甲方进行审核，审核无误后从收到报送结算材料之日起一个月内支付

办公用品清单表格模版

竭诚为您提供优质文档/双击可除办公用品清单表格模版篇一：各办公室需购买办公用品清单建设局各科室需购置办公用品清单（20XX年3月23日） 1、行业管理办公室：烧水壶（大）1个；文件夹4个；档案盒4个；起钉器1个。 2、城市建设办公室：档案盒15个；烧水壶（大）1个；计算器1个；订书机1个；订书钉和回形针若干。 3、财务室：计算器2个；剪刀2个；固体胶3个；铅笔3个；线索（订凭证用）2扎；针（大眼）订凭证用1个；签字笔（1.0）3个。 4、办公室：挂钩若干、吸铁石若干、笔筒2个、铅笔若干、橡皮擦若干、各色签字笔、修正液、固体胶、计算器2个、空气清洗剂、会议记录本若干、学习记录本（区委宣传部购买）、通知公告牌。 5、开发建设办公室：胶水、固体胶、透明胶（小卷）、剪刀、订书机1个、手提文件袋、计算器2个；取钉器2个；

垃圾桶1个；住征局档案袋（信封）、文件夹若干、拖把、扫帚、簸箕。 6、人防办公室：剪刀1把、印蓝纸1盒、美工刀1把 7、规划工程办公室：红色水性笔4根，红色笔芯1盒、水性笔（1.0）要4根，笔芯1盒、一般的水性笔1盒，笔芯1盒、带函数的工程计算器1个、定书机1个、铅笔1打，小刀两个、长尾夹2盒、笔筒4个、笔记本8本、档案盒10 个，文件夹4个、拖把、扫帚、簸箕、垃圾桶。合计： 1、烧水壶（大）2个； 2、计算器8个（其中1个科学计算器）； 3、订书机3个，配套订书钉3盒、起钉器3个； 4、线索2扎、大眼针1个（会计凭证用）； 5、剪刀5把、裁纸刀3把； 6、回形针8盒； 7、水性笔（0.5）5盒（其中1盒红色）配笔芯； 8、水性笔（1.0）1盒； 9、签字笔2盒（黑、红）； 10、铅笔3盒，配卷笔刀3个，橡皮擦1盒； 11、长尾夹（大3盒、中6盒）； 12、胶水、固体胶、小透明胶各1盒； 13、印蓝纸1盒； 14、修正液1个；