B7.3-06 设计开发信息联络单
设计控制程序
设计控制程序1．目的对产品设计和开发的策划、设计过程和设计结果进行控制和验证，确保产品设计质量符合法规、法令，并满足顾客和合同的要求。
2．适用范围适用于本企业产品的施工工艺设计全过程的质量控制。
3．引用文件《质量手册》第八章。
4．职责4.1 研发部负责本企业产品的设计活动的实施，设计更改及材料代用审批工作。
4.2 研发部负责焊接工艺设计评定,品管部负责焊接工艺评定、试验、报审。
4.3 技术部部长负责主持设计确认和批准重大设计更改。
5．设计程序及管理5.1 设计输入及评审5.1.1 设计的策划我公司设计一般分为方案设计、技术设计、施工设计三个阶段。
委托具有专业设计院完成方案设计和技术设计，我公司只承担施工工艺设计。
5.2 施工设计5.2.1 施工设计应根据船级社审查盖章认可的技术设计图纸文件，绘制施工生产用的图样，包括全部生产所必需的图纸和文件。
5.2.2 施工设计内容按CB3243.5《船舶设计图样和技术文件成套性》要求执行，并应满足本厂生产的需要，研发部编制船舶施工设计计划，并有以下内容：重要施工工艺、船台施工工艺、船舶焊接工艺、舾装工艺、轮机加工及安装工艺、电气施工工艺、管路施工工艺、木质舾装及装饰工艺、除锈及油漆施工艺。
5.2.3 在施工设计过程中，研发部与生产部船、机、电等专业人员进行沟通，协调一致，填制《设计信息联络单》记录表，由研发部负责归档。
5.2.4 在生产过程中，各专业设计人员应配合生产单位解决施工技术方面出现的问题。
5.2.5技术设计、施工设计所编制的材料、设备明细表是估价订货的重要依据，必须尽可能的完整、准确，并按船体、轮机、电气分别编制明细表，并及时发至相关部门。
5.3设计确认船舶建造完工后，各专业设计主持人应参加调试、交验过程，收集实船试验的性能参数、各项技术指标、船东、船检的意见，并填写《设计确认报告》。
6．现场服务工作6.1 产品开工后各单船主管应深入现场，及时掌握生产情况，及时解决材料代用、设备变更以及图纸文件中出现的各种技术、工艺问题。
ISO90012021标准质量管理体系文件
目录1前言1.1手册简介1.2引言1.3批准页1.4手册的发放2企业组织机构2.1公司简介2.2公司组织结构2.3ISO9000推行领导小组2.4质量治理结构图2.5质量治理体系职责分配表2.6治理者代表任命书2.7手册的治理和发行2.8手册的修改2.9质量手册修改记录3术语和定义4质量治理体系4.1建立质量体系的目的4.2质量治理体系总体概述5治理职责5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6治理评审6资源治理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的操纵8测量、分析和改进8.1通用指标8.2监视和测量8．3不合格品操纵8.4数据分析8.5改进9程序文件名目1.1手册简介：本手册按照《GB/T19001—2000idtISo9001:2000质量治理体系要求》标准，建立晋杰企业治理顾问（成都）的冷轧、冷拨钢丝系列生产和钢丝拉拔设备供销服务的全过程的质量治理体系，阐明了公司的质量方针和质量目标，拟定了公司与质量活动有关的组织结构图，规定了策划、实施、保持和治理评审，以及工作人员职责权限和沟通，是我公司各时期质量治理和实施工作的差不多法规准则。
企业从最高治理者到每个职员，既要共同和谐，又要各自单独承担质量体系的相关职责，确保每个过程或子过程都要受控。
本手册真实而充分地阐明了企业的质量方针，该方针适用于产品的设计开发、生产和服务等所有工作过程。
本手册是依照《GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000质量治理体系要求》而编制的，规定了企业质量治理体系的要求，证实企业具有稳固地提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力。
本手册作为治理性文件，指导企业进行组织内部质量活动的治理，对外表达企业的质量治理体系实施和保证产品质量的能力。
703设计和开发控制程序8.0
程序文件设计和开发控制程序HHQP703编制：赵 红 梅审核：杨 世 平批准：徐 川版本号： 8修订号：0生效日期：2013-12-012013 年 10 月30日 发布HHQP703设计和开发控制程序程序文件修订登记表序号修订号修订章节号修订日期修订人修订通知单编号四川宏华石油设备有限公司程序文件设计和开发控制程序版本号：8 修订号：0 HHQP703 2013-12-01实施1目的对设计和开发全过程进行控制，确保设计和开发满足顾客的规定要求和已知的预期用途所必须的要求。
2适用范围本程序适用于本公司产品设计和开发过程。
包括设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认和设计更改的全过程。
3职责3.1产品研究所、成都研发部和海洋技术中心（以下简称设计开发部门）是设计和开发控制的归口管理部门，负责设计和开发过程的组织、实施和管理。
负责与公司内各部门及公司外部参与方的协调、接口工作。
3.2宏华国际科贸公司与设计开发部门根据市场调研和分析，提供市场信息。
3.3设计开发部门负责编制《新产品开题报告》(立项报告)，参与编制/起草技术标书、参与项目投标、签订技术协议；3.4科技管理部负责新产品项目管理，编制新产品的《设计任务令》，组织新产品的鉴定工作。
3.5公司技术负责人负责批准《新产品开题报告》(立项报告)、下达新产品《设计任务令》。
3.6项目运行部负责下达合同产品的《设计任务令》。
3.7质量部负责提供产品检验试验报告。
3.8四川宏华技术服务公司负责提供新产品用户使用报告。
4 设计和开发程序4.1设计和开发的策划4.1.1设计和开发的前期工作，包括下列一项或多项：a）进行市场调研和分析，提供市场信息。
b）新开发产品编制《新产品开题报告》(立项报告)。
c）合同产品编制/起草《技术标书》或《产品技术协议》，参与项目投标、签订技术协议。
4.1.2设计和开发项目来源a)新开发产品：《新产品开题报告》(立项报告)及公司技术负责人批准下达的《设计任务令》(HHQR70301-1)；b)合同产品（包括有合同的新产品）：《产品合同》、《产品技术协议》及项目运行部下达的《设计任务令》(HHQR70301-2)；c)其他：预设计项目、标准变化、组织机构变化（例如：收购其它公司）等。
质量手册-模板
0.1批准令本手册依据ISO9001：2000质量管理体系要求，结合本公司实际和相关的法律法规而编制。
它阐述了企业的质量方针、质量目标、组织结构，各职能部门负责人的质量职责，规定了质量管理体系的实体要求，是指导我公司开展质量活动的法规性、纲领性文件。
全公司所有与质量有关部门和人员都应该严格遵守执行，以保证我公司产品质量稳步提高，提高市场占有率，使公司取得最佳的经济效益和社会效益。
同时授权同志为管理者代表，作为质量管理体系实施、保持持续改进的负责人，负责本手册的宣贯工作，并对质量管理体系的运行进行监督考核，以保证质量方针的贯彻实施。
本手册于08年04 月01日发布实施。
总经理：08年04月01日0.2企业概况XXXXXXXX有限公司成立于2002 年，历经多年的发展，现已成为一家集科、工、贸于一体的综合性企业。
公司拥有自营进出口权，产品远销海外，是专业化从事机电技术研究、产品开发、生产、销售、服务、贸易于一体的全方位公司。
公司十分重视技术开发，在工艺、工装手段上具有先进性，凝结了深厚的创意工夫，掌握着成本、质量优势，具有较强的竞争力。
“质量求生存、信誉求发展”为公司的经营宗旨，“ 让客户赚钱、让XXX发展” 是公司的营销理念，XXX人愿用真诚的心、火热的激情、不懈的努力，秉承创新、求实、诚信、进取的精神，努力打造XXX公司--- 机电专家的美好未来！地址：XXXXXXXX中韩联系人：XXXXX电话：010-xxxxxxxx传真：0xxxxxx0.3手册修订情况0.4目录01批准令 (1)02企业概况 (2)03手册修订情况 (3)04目录 (4)1．范围 (13)2．引用标准和术语 (13)3．《质量手册》的使用和管理 (13)4．质量管理体系 (14)5．管理职责 (16)6．资源管理 (21)7．产品实现 (22)8．测量分析和改进 (26)9.附录A质量管理体系及构图 (05)10.附录B质量管理体系指责分配表 (06)11.附录C生产流程图 (07)12.附录D质量目标分解 (09)13.附录E质量方针和质量目标发布令 (10)14.附录F管理者代表任命书 (11)15.程序文件目录 (12)附表A：公司质量管理体系机构图注：质量管理体系中财务科不纳入体系范围内。
质量手册
泸州建筑工程有限公司质量管理体系文件编号：LJ-CA02-19-2003质量手册（合订本）（依据：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准编制）受控状态：分发号：2003-05-20发布 2003-06-01实施泸州建筑工程有限公司泸州建筑工程有限公司成立于1958年。
公司是建筑安装综合性施工企业。
被建设部核定为：房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；混凝土预制构件工程专业承包叁级；公司的经营范围是：可承担各类工业与民用建筑安装工程的施工；可承担境外建筑安装工程及生产装置的安装；可承担各种类型的钢结构、网架工程的制作和安装；可承担110KV及以下送电线路和同电压等级变电站建筑安装工程施工等。
公司现有从事建筑安装工程人员800余人，具有各类专业技术人员431人，其中工程技术人员240人，经济技术人员110人。
有73人取得建设部颁发的项目经理资格证书，其中一级项目经理67人，二级项目经理72人，三级项目经理34人。
公司施工机械设备、检测设备齐全配套。
具有承建各类建筑安装工程的施工能力。
公司1997年开始贯彻实施ISO9000标准，并取得了质量体系认证证书。
公司在贯彻ISO9000标准的基础上，将不断改进和完善公司的管理体制和经营方向。
以质量方针和目标为指导，加强质量管理，创造良好的工作环境；强化过程控制，严格执行法律法规和标准。
提供满足顾客要求的工程和服务。
公司按1994版标准编制的质量手册第A版1997年8月发布实施；第B版2001年7月发布实施；现2000版质量手册A版发布实施后，原B版质量手册予以作废。
本手册编写人员：陈善怀审核：张丰华批准：唐晓波本公司联络信息：地址：四川省泸州市江阳区连江路二段十七号邮编：646000电话： 0086-0830-******* 传真：0086-0830-******* 联系人：张丰华1、手册内容本手册依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》和与本公司的实际相结合编制修订而成，包括：(1)公司质量管理体系的范围：包含了GB/T19001-2000标准中除7.3条款以外的要求，适用于公司高层管理者和与体系运行有关的各部门、分公司/项目部、检测中心；(2)GB/T19001-2000标准和公司质量管理体系有效策划、运行和控制所要求的程序文件；(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
WHVK-QP-07-06设计变更管理程序
a) 《设计变更通知单》(如由设计院直接出单，可采用设计院变更单格式，补充我公司编号进行管理)1 目的确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同得到修改；确保各类设计变更得到识别，以及进行相应的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。
2 适用范围本程序适用于公司开发所有项目的设计变更的管理。
3 职责 3.1 设计管理部负责组织完成设计变更，下发设计变更通知。
3.2 项目经理部负责参与审核变更的可行性，并以工程指令的形式跟进落实。
3.3 营销策划部负责审查所有设计变更与销售承诺的符合性，受理业主变更申请，并保持与有关业主的协调与沟通。
3.4客户服务中心负责跟进业主提出变更的执行情况，协助营销部处理与业主有关的设计变更事项。
4 工作程序设计管理部 设计管理部/ 项目销售主任 a) 业主变更由项目销售主任组织相关部门会审，其他设计变更由设计部组织； b) 设计管理部负责审查各专业技术可行性 c) 成本管理部负责进行成本分析 d) 项目经理部负责审查设计变更执行的可行性、施工技术可行性e) 属于修正图纸的错、漏、碰、缺，或者执行政府部门的审查意见的设计变更，可不经项目经理部和成本管理部会审； f) 销售主任负责与顾客保持沟通，告知业主变更处理信息，反馈顾客意见 g) 《设计变更审批表》a) 业主变更由营销策划部提出，见《业主变更受理范围指引》b) 施工单位和监理单位提出的变更由项目部判断是否需向设计部提出 c) 《设计变更审批表》 d) 《业主变更申请表》各部门向设计管理部提出设计变更要求组织完成设计变更组织相关部门会审 1是总经理/设计总监a) 2万元以上及业主提出的变更还需由总经理审批，其他由设计总监审批 b) 《设计变更审批表》项目经理部客服中心 审批跟进落实设计变更a) 变更通知单由设计管理部盖章后统一发放给项目经理部，对于业主提出的变更还须发营销策划部。
b) 发文登记，并建立《设计变更统计表》设计管理部 下发设计变更通知a) 项目部向施工方和监理方下发《工程指令》，执行《现场工程指令管理程序》； b) 项目部应明确受控图纸范围，并要求施工单位和监理单位在图纸上相应标识 c) 业主变更的执行由客服中心建立《业主变更统计表》跟进落实通过否是否设计管理部 通知提出部门变更已被否决a) 业主提出的变更未通过审批，营销策划部接到设计管理部通知后1天内应通知业主营销策划部填写《业主变更申请表》，请业主确认变更方案及费用承担人设计管理部 将可能影响销售承诺的变更信息知会营销部业主变更 非业主变更5相关文件5.1对外文件控制程序WHVK/QP-03-03 5.2现场工程指令管理程序WHVK/QP-12-03 5.3业主变更受理范围指引WHVK/WI-07-06-01 6相关记录6.1设计变更审批表WHVK/QP-07-06-B01 6.2设计变更通知单WHVK/QP-07-06-B02 6.3业主变更申请表WHVK/QP-07-06-B03 6.4设计变更统计表WHVK/QP-07-06-B04 6.5业主变更统计表WHVK/QP-07-06-B05序号：业主变更申请表第页共页第页共页。
COP06开发设计管理程序A3
记录 《设计输入评 审记录表》
研发中心
研发中心
设计更改 评审
研发中心 营销中心
设计更改 验证
研发中心
《设计更改明 细记录表》 《文件更改 /废 除申请表》 《工程更改通 知单》 《型式试验报 告》 《软件测试 报告》
设计更改 确认
研发中心
更改完成
研发中心
机密文件，未经允许，不得擅自复印
深圳市普传科技有限公司
设计确认
生产部 品保部 营销中心
《试生产任务单》 《顾客试用报告》 《项目确认报告》
机密文件，未经允许，不得擅自复印
深圳市普传科技有限公司
程序文件
名称 开发设计管理程序
文件编号 版本/改次 第 4页
COP06 A/3 共6 页
5.9 设计开发确认合格后，研发中心对该设 研发中心、 计开发专案的全部技术资料需全部再次收 集整理后，转文控中心分发管理。软件发布 文控中心 和更改的文本文件也需由软件中心编制后 归档文控中心,由文控中心按照 COP01《文 件管理程序》进行控制.正式发布的软件由 软件开发人员和总经理负责存档,同时软件 人员负责生产烧录用软件的适时刷新和正 确使用,并负责加密控制.
机密文件，未经允许，不得擅自复印
深圳市普传科技有限公司
程序文件
名称 开发设计管理程序
文件编号 版本/改次 第 3页
COP06 A/3 共6 页
原理图、 PCB 板图、 器 件清单、材料清单、 结构图纸、工艺文件 《概要设计说明书》 《详细设计说明书》 软件 《设计输出记录评审 表》
研发中心 设计输出
《试生产任务 单》 《顾客试用报 告》
研发中心
六、支持性文件 6.1 WIHR002 6.2 WIHR003 6.3 WIHR004 6.4 WIHR005 6.5 WIHR007 6.6 WIHR010 6.7 COP01 6.8 COP02 七、记录 7.1 7.2 7.3 7.5 7.6 《设计任务书》 《项目开发计划》 《项目可行性分析报告》 《顾客信息反馈表》 《型式试验报告》
IATF16949-2016-COP-06-06过程设计和开发程序
ABC源自D注：当开发级别发生冲突或交叉时，取其中最高开发级别为产品的开发级别。
过程设计和开发程序
COP-06
版本号：B
修改码：00
第 8 页
共 10 页
附录4：新项目开发级别确定方法 新产品开发级别划分的依据 新产品开发时综合考虑开发技术上的难易程度，实施划分。 开发级别共划分为A、B、C、D四个级别，参照下表对开发级别进行划分。 开发级别 开发项目特点 1）全新空调系统。即HVAC、冷凝器、控制面板等关键构成部品需全新开发的空调系统。 2）全新热交换器的开发。指全新结构，且全新工艺要求的热交换器。 3）全新结构HVAC总成的开发。 1）已有空调系统上，进行较大改善产生的空调系统。包括以下情况： ① HVAC由手动改为电动或自动结构，控制面板随改动。 ② HVAC安装点改变，需重开模具的空调系统。 ③ HVAC不变，冷凝器需调整大小或安装尺寸的空调系统开发 2）新尺寸的热交换器开发。即芯体结构和工艺不变，尺寸大小调整。 1）已有空调系统上，进行小改善产生的空调系统。包括以下情况： ① 空调系统只是管路变更或增加。 ② 空调系统不需变更，但需全新评价的空调系统。 2）已有热交换器，但需全新评价。 3）全新外购部品开发。 1）已量产空调系统或单品直接供货。 2）已量产空调系统减少个别部品，直接供货。 3）外购品直接供货或改包装后直接供货（代理销售，不需评价）
程序文件记录清单
01：与客户相关要求的确定和评审控制程序 Q/TS－PR－XSB－01 7.1《客户信息一览表》DL-01-001-A 7.2《订单记录表》DL-01-002-A 7.3《内部订单》DL-01-003-A 7.4《特殊订单评审表》DL-01-004-A 7.5《客户指定零件供应商一览表》DL-01-005-A 7.6《内部联络单》DL-01-006-A02：先期产品质量策划控制程序（APQP）Q/TS－PR－JSB－02 7.1 《新项目调研申请表》DL-02-001-A 7.2 《新产品开发可行性评估表》DL-02-002-A 7.3 《开发指示单》DL-02-003-A 7.4 《项目小组组成名单》DL-02-004-A 7.5 《开发工作计划及时间进度表》DL-02-005-A 7.6 《项目开发设计目标书》DL-02-006-A 7.7 《初始材料清单》DL-02-007-A 7.8 《过程流程图》DL-02-008-A 7.9 《产品/过程特殊特性清单》DL-02-009-A 7.10 《管理者支持书》DL-02-010-A 7.11 《设计和开发评审记录表》DL-02-011-A 7.12 《DFMEA》、《PFMEA》DL-02-012-A 7.13 《产品目录》DL-02-013-A 7.14 《总成检查基准书》DL-02-014-A 7.15 《控制计划》DL-02-015-A 7.16 《样件开发指令单》DL-02-016-A 7.17 《设备、工装、量具需求表》DL-02-017-A 7.18 《产品/过程特性矩阵表》DL-02-018-A 7.19 《初期样品检验报告》DL-02-019-A 7.20 《试装车记录表》DL-02-020-A 7.21 《设计和开发验证记录表》DL-02-021-A 7.22 《工序操作/检验卡》DL-02-022-A 7.23 《工艺流程图》DL-02-023-A 7.24 《外包、外协检规》DL-02-024-A 7.25 《包装规范》DL-02-025-A 7.26 《场地平面布置图》DL-02-026-A 7.27 《MSA计划》DL-02-027-A 7.28 《SPC计划》DL-02-028-A 7.29 《PPAP提交要求》DL-02-029-A 7.30 《试做问题点对策表》DL-02-030-A 7.31 《试生产准备记录表》DL-02-031-A 7.32 《模/夹/量具验收单》DL-02-032-A 7.33 《产品包装评价表》DL-02-033-A 7.34 《量产移交清单》DL-02-034-A03：生产性零组件批准程序Q/TS－PR－JSB－03 7.1.《生产性零组件批准保存/提交要求》。DL-02-029-A ☆ 7.2.《初始样件提交保证书(PSW)》。DL-03-001-A
设计和开发评审的管理规定
文件编号WI-RD-004设计和开发评审的治理规定版次页次A/0 1/71.目的：对产品的设计/开发的全过程进展掌握，使设计开发工作有序进展，并确保公司的产品设计满足顾客的需求。
2.适用范围适用于公司产品设计/开发全过程，包括产品的设计开发及定型产品修改、升级、改进和产品延长。
3.职责3.1总经理主持重大工程评估立项会议并确定立项，批准《设计开发可行性报告》、《设计任务书》、《立项报告》。
3.2技术副总或总工程师负责公司技术治理工作，负责组织协调跨部门之间的工作，负责组织工程考评；负责审核《设计评审报告》及《设计/工程更改评审单》，负责批准《设计输入评审》、《工程开发时间进度表》及设计输出文件。
3.3研发部经理组织编制《设计任务书》，负责组织工程设计阶段评审；负责审批工程开发任务书及工程任务打算调整方案；负责工程设计人员的工作调配和资源配置，负责组织实施工程考评。
3.4副总工程师帮助研发部经理的治理工作，负责编制分管工程的立项、开发设计方案和进度打算筹划文件；负责组织分管工程立项评审和设计阶段评审，组织技术难题攻关；参与其他工程立项评审和设计阶段评审；负责审核分管工程的设计任务；负责审批分管工程设计输出技术文件；组织实施分管工程的开发设计考评。
3.5工程经理帮助研发部经理和分管副总工程师的工程治理工作，审核分管工程设计文件图纸。
3.6工程组负责产品设计/开发和样机的试制工作〔有关部门协作〕，编制设计图纸和设计文件。
工程负责人帮助工程经理完成工程的设计开发。
3.7研发部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进展设计/开发和筹划、确定设计/开发的组织和技术接口、输入、输出、验证、评审，设计/开发的更改和确认等。
3.8营销中心负责市场调研，分析市场需求动态和趋势，负责提交顾客使用反响意见或建议。
NO。
1 2 3 4 5修改申请单号修改修改内容修改人日期修订单位3.9生产部负责所需材料的选购，帮助产品样机的加工试制及生产。