审计部经理岗位说明书
审计岗位职责及任职资格说明书
内部主要
工作联系
审计部经理：服从经理安排，协助经理编制审计报告，提出意见、建议
外部主要
工作联系
会计部：提供会计核算报表，提供审计所需数据支持
各部门及分店：配合审计部的内部审计工作
2、工作职责
1、实施总部各部门、各个分店和各个子公司的年度预算执行情况、公司财务管理制度执行情况的审计
2、实施总部各部门负责人、各分店店长和会计、各个子公司主要负责人现方式做保护处理对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑并不能对任何下载内容负责
岗位职责及任职资格说明书
岗位编号
00///
所属部门
审计部
岗位类别
职能类
岗位等级
G/S/
直接上级
审计部经理
直接下级
无
1、工作描述
基本定位
在审计部经理的领导下，做好各项公司内部审计工作，保证公司的经营成果真实有效，公司
知识
行业知识：掌握…行业知识，经过书面考核得分超过90分
专业知识：掌握审计专业知识，经过书面考核得分超过90分
产品知识：掌握....产品知识，经过书面考核得分超过90分
电脑知识：掌握应用office办公软件（Word、Excel等）操作技能
语言知识：普通话纯正流利
一般经营管理方法及工具：用友、金碟、SAP财务软件
3、具有商品流通企业审计或会计核算岗位任职1年以上经历。
知识
行业知识：掌握....行业知识
知
识
经
验
知识
（续上页）
专业知识：掌握审计专业知识
产品知识：掌握....产品知识
电脑知识：掌握应用office办公软件（Word、Excel等）操作技能
稽核审计部总经理岗位认知及工作设想
稽核审计部总经理岗位认知及工作设想
岗位认知：
1、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。
2、负责组织本部门实施。
组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。
3、稽核各信用社营运及经济效益情况通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用。
4、检查信用社各项业务发展的真实情况医治虚假经营，当好金融“医士。
”
5、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。
6、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。
7、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽
核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。
8、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。
工作设想：
XX年工作设想。
积极探索以风险为导向的内部控制稽核审计方法，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步促进我县农村信用社依法合规经营，稳健发展。
一是积极围绕农村
合作银行的组建工作，认真做好业务经营真实性以及各类风险控制环节的稽核审计；二是在加大内部稽核审计的同时注重加强各类风险管理的外部稽核审计，如：定期实施对存贷款客户的核对、走访、调查、了解工作。
进一步了解被稽核审计对象对各类风险控制环节的管理状况；三是注重常规序时稽核和各种专项稽核审计并重的原则，将序时稽核分解为各类专项稽核，便于集中精力全面彻底的对被稽核审计事项进行稽核审计。
审计部岗位职责及岗位说明书
负责公司工程项目审计和监督，制定和完善相关审计制度。
岗位职责
序号
职能领域
主要职责
1
工程审计
负责编制完善相关工程审计管理制度以及工作流程。
负责基建工程和重大技术改造项目（可研论证、初步设计、开工手续及施工图预算、竣工结算审查、招标、合同、竣工验收等）审计监督。
负责井巷维简资金、安全基金、大修资金等专项资金所形成的项目（可研论证、初步设计、开工手续及施工图预算、竣工结算审查、招标、合同、竣工验收等）审计监督。
负责须经公司审批项目的估算、概算的审查。
负责由公司招标的工程工程量清单及投标最高限价的委托编制及审核。
负责对司属单位工程造价管理台账、现场签证台账、月度结算台账监督检查。
负责公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作。
负责公司材料信息价格、工程造价信息管理工作，审查竣工项目造价指标，并报送集团公司工程造价管理中心。
掌握公司的各类规则制度及相关管理运作模式
熟悉掌握工程造价等专业知识
技能素质要求
熟悉掌握常用办公操作系统和造价软件
具有独立处理业务及良好的沟通能力
特殊工作环境
/
签字确认
任职者
日期
直接上级
日期
声明：本说明书可作为劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。
4、设计阶段造价管理
基本信息
岗位名称
设计阶段造价管理
所在部门
任职资格
学历及专业
大学本科及以上，审计、财务、经济等专业。
资格认证
审计师、会计师或经济类中级专业技术资格及以上。
工作经验
5年及以上相关岗位工作经验
内审部门岗位职责和KPI设置
外部审计工作落实 半年
出具无保留意见审 计报告 100分 外部审计 切实落实外部对公 15% 出具有保留意见审 报告 司运行的监督 计报告 50分 其他 0分 控制率≤100%， 有效控制费用的使 财务部财 10% 100分，每超支1%， 用，保证各部门职 务报表 分值减少10分 能的正常发挥
费用指标控制率
xx实业集团
审计部审计专员考核流程
本岗位
年度审计计划辅 助编制
人力资源部
信息来源
审计部经理
整理备案
审计计划
对报告评分
审计事务查Leabharlann 错误数整理备案复审等工作报告
审核评分
内部审计控制
整理备案
内审报告
审核评分
外部审计工作落实
整理备案
外部审计报告
审核打分
接受考评反馈
资料来源：
17
zz咨询
2019/1/14
5
zz咨询
2019/1/14
xx实业集团
附表2：公司年度审计计划评分表
（财务总监填写）
软指标评分项目 审计计划的及时制定 公司内控环境的深入分析 审计目标设定合理性 审计工作量安排的合理性 总计 分数分布 15 25 30 30 100 考评得分
资料来源：
6
zz咨询
2019/1/14
xx实业集团
xx实业集团
xx岗位说明与KPI考核指标
发展规划部 资产管理部 财务管理部 审计部 人力资源部 集团办公室 行政管理部
资料来源：
0
zz咨询
2019/1/14
xx实业集团
审计部经理职位说明书（一）
岗位 执行审计制度，健全审计管理，保证公司审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工 目的 作，为公司业务正常开展提供服务
审计部部门职责与岗位说明
上级部门：总经理下属部门：无部门编号：2020-GW07修订次数：V2.3页数：共 2 页责任人签字：职责概况制度建设项目审计审计部部门职责部门名称：审计部生效日期：部门管理权限：受总经理的委托，行使对公司经营、施工、劳务成本的审核权力，承担执行公司各项目施工成本管控、对内外部结算、决算的义务。
部门管理职能：负责对公司各项目施工经营活动全过程实施管理、监督、协调的专职部门，对所承担的工作负责。
职责内容1、负责制定公司内部审计规章制度，工作流程及年度审计工作计划，并组织实施。
2、参与公司工程类合同的审核（特别是关于合同形式、结算方式等相关条款的审核，避免合同漏洞）。
3、负责各项目的成本测算和成本管控。
负责各项目每月产值的审核和报送。
4、负责每月定期整理、汇总各项目工程审计进度计划表，详细记录施工进程、材料采购状况、劳务付款进度。
定期对计划进度分析、跟进、检查并形成报表报董事会审阅。
10、根据竣工决算结果分析项目经营状况，并向公司提交项目竣工决算分析报告。
5、负责各项目的设备材料采购审核，建立材料采购审核预警机制，并落实。
6、负责各项目劳务进度报量审核。
7、协助项目部做好项目施工过程中的零星签证的办理及对应预算的编制工作。
8、对施工过程中出现的各种图纸变更、施工方案变更，及时配合项目部做好变更预算及各项成本分析。
9、负责已竣工项目的对外竣工决算，与甲方、审计公司的沟通对接工作。
上级部门：总经理下属部门：无部门编号：2020-GW07修订次数：V2.3页数：共 2 页责任人签字：审计部部门职责部门名称：审计部生效日期：团队建设15、配合市场经营部投标预算组完成招投标补位工作。
17、参与制定中标项目的总运营管理费清单、总劳务费用清单、总材料费用清单、总设备费用清单。
项目审计14、参与投标项目的风险评估与预警工作，提出成本预算建议。
部门协调16、参与制定中标项目的一次经营成果的确定工作，项目进场前的清单交底工作。
内审专员岗位说明书
内审专员岗位说明书一、岗位职责(一)审计经理1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作;2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间;5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见;6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;财务工作是在一定的经济环境下进行的，只有掌握这些知识，财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。
7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见;8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划;9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。
(二)审计人员1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案;2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致;4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估;5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估;6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作;还在找副总经理的岗位说明书吗，下面为大家搜集的一篇“副总经理岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在;8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案;9、按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施;10、取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;每个岗位有每个岗位的说明书，下面为大家搜集的一篇“执行专员岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!11、负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见;策划专员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的一篇“策划专员岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!及时参加市场部每日夕会，汇总每日工作内容及次日工作安排，每日工作中遇到的问题及时在夕会中提出并协商解决。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、职位概述审计部是企业内部的重要部门之一，负责对企业的财务、运营等方面进行审计和监督，以确保企业的合规性和风险控制。
本文将详细介绍审计部的岗位职责及岗位说明书。
二、职位要求为了保证审计工作的有效进行，审计部岗位需要具备以下要求：1. 本科及以上学历，会计、财务管理或相关专业背景；2. 具备扎实的财务知识和审计技术，熟悉相关法律法规和国际会计准则；3. 有较强的数据分析和问题解决能力；4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与不同部门的同事和管理层进行有效的沟通和合作；5. 具备高度的责任心和保密意识，能够保证审计工作的准确性和机密性。
三、岗位职责1. 负责制定和完善审计计划和方法，根据公司的需要进行审计计划的制定和调整；2. 进行审计工作，包括对财务报表、内部控制和业务运营等方面的检查和评估；3. 根据审计结果提出有针对性的建议和改进措施，协助管理层解决审计中发现的问题；4. 编写审计报告，对审计结果进行汇总和总结，并向管理层提供相关报告和建议；5. 协助外部审计工作，配合公司外部审计师对企业的财务报表和相关文件进行审计；6. 及时了解财务和相关法律法规的最新发展，跟踪行业动态，保证审计工作的及时性和准确性；7. 开展培训和宣传工作，提高企业内部员工的审计和合规意识，加强内部控制和风险管理。
四、工作环境审计部是一个高度专业化的部门，与企业内部的各个部门和外部合作机构都有密切的合作关系。
审计部的工作地点通常设在企业总部，工作环境安全舒适，设备齐全。
五、职业发展审计部是企业内部的核心部门之一，具有广阔的职业发展空间。
在审计部的工作经验和专业能力的积累下，员工可以逐步晋升为高级审计师、审计经理、审计总监等职位，并有机会担任财务管理或高级管理职位。
六、总结审计部是企业内部保证财务合规性和风险控制的重要部门，审计部岗位的职责主要涵盖审计计划的制定、审计工作的执行、问题解决和报告编写等方面。
财务审计部经理岗位职责
财务审计部经理岗位职责财务审计部经理是负责组织和管理财务审计工作的主要责任人。
其主要职责包括以下方面：1. 组织和安排审计工作：财务审计部经理需要制定审计计划，确定审计范围和对象，并协调人员、资源、时间等相关事宜。
在整个审计过程中，他需要负责调度和监督每个成员的工作，确保审计工作按时按质完成。
2. 进行审计分析：财务审计部经理需要分析审计结果，包括发现问题，提出建议和解决方案。
他需要掌握财务、管理和法律等方面的知识，并具有抽象分析和逻辑思考的能力，对复杂问题能够快速准确进行分析，并给出可行的解决方案。
3. 管理审计人员：财务审计部经理需要招聘、培训、管理、考核和激励审计人员，确保团队成员的工作效率和质量。
他需要制定培训计划，提供工作指导，以及鼓励并奖励员工。
4. 维护良好的关系：财务审计部经理需要与审计对象及相关人员建立良好的合作关系，以保证审计的圆满完成。
他需要与内外部的各方面保持沟通和联系，尤其与领导层、业务部门及审计委员会保持紧密联络。
5. 编制审计报告：财务审计部经理需要编制审计报告，解释审计结果，并确保报告内容准确、清晰、易懂，具有启发性。
他需要迅速处理审计发现的问题，对发现的问题及时报告并跟踪解决。
6. 执行纪律：财务审计部经理需要制定工作规章制度，确定工作流程，确保审计人员遵守规章制度的约定，并根据需要进行检查、监督和解决违规行为。
7. 管理预算：财务审计部经理需要管理审计的财务预算，以及审计工作的相关成本。
他需要确保预算的合理性和使用的透明性。
财务审计部经理是财务审计系统中的重要职位，需要具备良好的人际交往和沟通能力，以及卓越的专业素质和管理能力。
为了顺利地完成各项工作任务，财务审计部经理应积极发挥领导作用，同时注重团队协作和沟通，推行进取心态，并在审计工作中遵守各项规章制度。
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公司通用技能
计划能力4，分析判断能力3，创新能力3,激励能力3，评估下属能力3，培养下属能力3，书面表达能力3，口头表达能力3
岗位专用技能
组织协调能力4,过程监控能力3、熟练掌握电算化软件4
素养
公司通用素养
责任心4，纪律性3，主动性4，团队精神4，服务意识4，
岗位专用素养
全局意识4，保密意识4
岗位发展
会计法 4,会计准则3，税收法律知识4
能力
公司通用技能
计划能力3，分析判断能力3，创新能力3，书面表达能力3，口头表达能力3
岗位专用技能
综合业务处理能力4,协调沟通能力3、熟练掌握电算化软件4
素养
公司通用素养
责任心4,纪律性3,主动性4，团队精神4，服务意识4，
岗位专用素养
全局意识4，保密意识4
岗位发展
1审计部经理岗位说明书
基本信息
岗位名称
审计部经理
所属部门
审计部
直接上级
副总经理/总会计师
直接下级岗位数
4
岗位类别
管理系列
岗位等级
岗位编号
工资序列
岗位设置目的
全面负责审计部全面工作.
岗位职责
一
1
按时、按质、按量完成集团党委下达的年度工作计划，审计项目。
2
审计年度财务计划或单位预算的执行和决算。
3
审计财务收支、经济往来的真实性、合法性.
轮换岗位
签 署
任职者签名
日期
直接主管签名
日期
公司主管签名
日期
2审计部副经理岗位说明书
基本信息
岗位名称
副经理
所属部门
审计部
直接上级
部门经理
直接下级岗位数
2
岗位类别
管理系列
岗位等级
岗位编号
工资序列
岗位设置目的
主要负责审计部监督检查工作
岗位职责
一
1
协助部门经理做好本部门各项管理工作，按时、按质、按量完成集团党委下达的年度工作计划，审计项目;
2
对公司下属全资、控股子公司年度经济效益承包指标提出鉴证，承包状按审计结果兑现；
四
1
严格遵守公司规章制度；
2
不定期对审计人员进行安全教育, 提高大家防范风险的意识。
工作特征
工作的时间特征
多数情况下不能够正常上下班，加班工作现象时常发生。
工作的紧张程度
大部分时间的工作节奏较快,工作量大，工作压力明显。
2
按照领导分配的具体审计项目,编制审计计划、拟定审计工作方案和调查提纲。
3
严格按照审计工作程序和要求办理审计事项,保证审计质量；按审计目标收集和整理审计证据，编制审计工作底稿。
4
对审计中发现的重大问题，有报告的权力;对审计中发现的问题，有处罚建议权.
二
1
负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作.
晋升岗位
部门经理或副总经日期
直接主管签名
日期
公司主管签名
日期
3审计部审计员岗位说明书
基本信息
岗位名称
审计部审计员
所属部门
审计部
直接上级
审计部副经理
直接下级岗位数
岗位类别
管理系列
岗位等级
岗位编号
工资序列
岗位设置目的
主要负责集团公司及各子公司具体审计工作。
岗位职责
一
1
在部门经理的领导下,对单位财务收支及其他业务活动的真实性、合法性、合理性和效益性进行独立的审计和监督。
7
对审计涉及到的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料；
8
对严重违反财经法规及严重损失浪费的行为,经公司领导批准，做出临时制止决定；提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见。
二
1
协助部门经理督促和检查各项预算和结算执行情况,对财务报表和财务报告编制工作严格监督管理；
2
2
对公司下属全资、控股子公司年度经济效益承包指标提出鉴证,承包状按审计结果兑现；
3
要进一步加强对审计人员的教育和培养，积极参加各种学习、职称考试。
四
1
严格遵守公司规章制度；
2
不定期对审计人员进行安全教育，提高大家防范风险的意识。
2
领导交办的各项临时任务。
人事调配权
对本部门员工有甄选权和工作调配权；对直接下属人员有绩效考核权、绩效奖金分配权
晋升岗位
轮换岗位
签 署
任职者签名
日期
直接主管签名
日期
公司主管签名
日期
2
协助外部审计工作的开展。
3
同业务部门及工作人员保持有效的工作关系.
4
遵守审计纪律，树立良好的审计形象.积极参加政治、业务学习和专题研讨。
三
1
审计、监督相关的其他工作。
2
领导交办的各项其他任务。
重要工作联系
工作特征
工作的时间特征
多数情况下不能够正常上下班，加班工作现象时常发生.
工作的紧张程度
工作节奏快。
审批权
对公司各项资金支付、工程项目决算具有审核监督权.
决策参与权
对公司规章制度的制定和相关决策，具有参与和建议权
重要工作联系
工作特征
工作的时间特征
多数情况下不能够正常上下班，加班工作现象时常发生。
工作的紧张程度
大部分时间的工作节奏较快，工作量大,工作压力明显。
工作的均衡性
年末工作量明显大于其他时段.
公司通用技能
计划能力3，分析判断能力3，创新能力3，评估下属能力4，培养下属能力4，书面表达能力3，口头表达能力3
岗位专用技能
综合业务能力4，组织协调能力4，过程监控能力3
素养
公司通用素养
责任心4,纪律性4，主动性4，团队精神4，服务意识4
岗位专用素养
全局意识4，保密意识4
岗位发展
晋升岗位
副总经理或总会计师
8
对严重违反财经法规及严重损失浪费的行为,经公司领导批准，做出临时制止决定；提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见；进一步加大审计决定执行力度，审计发现问题整改面100%，彻底整改率90％以上。
二
1
负责督促和检查各项预算和结算执行情况,对财务报表和财务报告编制工作严格监督管理;
工作的均衡性
工作较均衡、工作量大。
工作的地点稳定性
相对稳定，外出时间约占工作时间的30%。
任职资格
基本要求
学历
大学本科以上（含本科)
专业
会计、审计
性别
不限
经验
工作经验:5年以上
行业经验：3年
岗位经验：3年以上
资格证书
会计员
知识
公司通用知识
公司简介2,公司核心价值观2,公司流程 2，规章制度 2，
岗位专业知识
2
负责定期进行内部审计和财务收支审计;
3
计划并对直接下属进行培训和培养，不断提高下属人员业务能力；
4
负责对直接下属人员进行绩效考核、绩效沟通和绩效工资的分；
5
负责对部门员工的甄选和调配工作；
6
监督检查公司财务纪律执行情况。
三
1
确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在企业的正确执行，强化企业管理，为提高公司经济效益服务；
2
协助部门经理审计年度财务计划或单位预算的执行和决算；
3
协助部门经理审计财务收支、经济往来的真实性、合法性；
4
参与对全资、控股子公司、分公司的经济效益审计（年度审计每年进行一次,半年进行监督检查）；
5
根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、月度报表和有关文件、资料等；
6
审核财务凭证、账表、决算，检查资产和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件资料；
工作的均衡性
年末工作量明显大于其他时段.
工作的地点稳定性
较强
任职资格
基本要求
学历
大学本科以上（含本科）
专业
会计或审计专业
性别
不限
经验
工作经验：10年以上
行业经验:10年
岗位经验:3—5年
资格证书
中级会计师或中级审计师
知识
公司通用知识
公司简介4,公司核心价值观3,公司流程3，规章制度3，
岗位专业知识
会计法 4，审计法 4，会计准则4，税收法律知识4
4
对全资、控股子公司、分公司的经济效益审计(年度审计每年进行一次，半年进行监督检查；
5
根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、月度报表和有关文件、资料等；
6
审核财务凭证、账表、决算,检查资产和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件资料;
7
对审计涉及到的有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明材料；
工作的地点稳定性
较强
任职资格
基本要求
学历
大学本科以上(含本科)
专业
会计、审计
性别
不限
经验
工作经验：10年以上
行业经验：10年
岗位经验: 5年以上
资格证书
中级会计师或中级审计师
知识
公司通用知识
公司简介4,公司流程4，规章制度4,法律知识3
岗位专业知识
会计法 4，审计法 4，会计准则4,税收法律知识4
能力
参与定期进行的内部审计和财务收支审计;
3
参与制定计划并对直接下属进行培训和培养；
4
参与对直接下属人员进行绩效考核、绩效沟通和绩效工资的分配;
5
参与对部门员工的甄选和调配工作;