商品汰换操作流程

商品汰换操作流程

一、本流程的操作岗位和人员

1.店长：

2.营运总监：

3.采购经理；

4.采购总监；

5.商品行政录入员;

6.商品行政部经理

二、操作步骤

1.门店根据商品销售，提报商品淘汰明细，交店长签字审批后，传营运部审批，传采购

经理审批。

2.采购经理根据品类规划，提交淘汰商品明细及商品处理意见，交采购总监审批；

3.采购总监对淘汰商品进行审批并确定商品处理方法。

4.商品行政部录入员接收《商品淘汰单》后在系统【供应商供应商品状态维护单】和【门

店商品个性化维护单】模块中进行商品信息维护；

5.商品行政部经理在系统【供应商供应商品状态维护单】和【门店商品个性化维护单】

6.模块中对录入信息进行复核，复核无误后完成商品状态变更；

7.采购根据商品处理表通知门店退货/清仓处理。

8.商品淘汰流程结束。

三、流程图

正邦超市零售有限公司

财务部、营业部、采购部

2010年7月22日

商品汰换操作流程

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淘汰商品表格

部门

适用门店

供应商名称

供应商编号

店长： 营运总监： 采购： 采购经理： 品类采购总监： 采购总监： 商品行政部

经理：

单据录入：

商品汰换操作流程

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此表不印刷

滞销/临近过期商品折价处理申请单

申请日期：

部门：

适用店：

第一次折价时间：

第二次折价时间：

第三次折价时间：

此表适用：1、门店临期且不能退货商品折价清仓处理；

2、由门店申请报批的滞销/临期商品降价金额数报采购部由采购找供应商谈判补损后按负毛利流程审批。

门店店长： 采购主管： 采购经理： 财务经理： 采购总监： 商品行政经理：