内部管理体系审核报告
质量管理体系内部审核报告
审核准则和方法
01
审核准则
依据公司制定的质量管理体系标准和相关法规要 求，结合公司实际情况，制定审核准则。
02
审核方法
采用抽样调查、现场观察、文件查阅和人员访谈 等方式进行审核，确保审核结果的客观性和准确
性。
审核日期和人员
审核日期
XXXX年XX月XX日至XX月XX日，共XX天。
审核人员
由公司质量管理部组织，审核小组由经验丰富的 专业人员组成，包括质量工程师、质检人员及业 务骨干等。
评分
本次审核总分为100分，其中得分较高的方面包括：文件控制、产品实现过程控制等；得分较低的方面包括：员 工培训、纠正措施等。
审核发现的问题和建议
问题1
在员工培训方面，存 在部分员工对操作规 程不够熟悉，需要加 强培训。
建议1
制定更加完善的员工 培训计划，并定期对 员工进行考核，确保 员工能够熟练掌握操 作规程。
问题2
在纠正措施方面，虽 然已经采取了一些措 施，但效果并不明显 ，需要进一步分析原 因并采取有效措施。
建议2
对纠正措施进行深入 分析，找出问题根源 ，并采取针对性措施 ，确保问题得到根本 性解决。
受审核方对审核发现的回应
对于问题1和问题2，我们已经制定了相应的改进措施， 并将尽快实施。同时，我们也将加强员工培训和管理， 确保类似问题不再发生。
THANKS
感谢观看
详细描述
文件和记录管理应包括文件控制、档案管理、记录控制等方面。文件应规范、 完整，记录应清晰、可追溯，方便对质量管理体系进行评估、监督和改进。
内部审核和纠正措施
总结词
内部审核和纠正措施是质量管理体系持续改进的重要手段。
详细描述
内部质量体系审核报告IATF16949
内部质量体系审核报告IATF16949一、背景介绍：二、审核范围：本次审核范围包括公司的所有部门和流程，主要涉及供应链管理、产品开发、生产过程、质量控制、设备维护等方面。
三、审核方法：本次审核采用文件审核和现场审核相结合的方式进行。
文件审核主要对公司的质量手册、流程文件进行评审；现场审核主要进行对公司各部门的实际操作进行观察和记录。
四、审核结论：经过本次审核，我对公司的质量体系进行了全面的评估和检查，在以下方面给予了积极的评价：1.公司已建立健全的质量管理体系，包括质量手册、流程文件等。
这些文件明确了质量目标、责任分工和流程控制，为公司的质量管理提供了有效的指导。
2.公司重视供应链管理，已建立了与供应商的合作关系，并开展了供应商评估和管理活动。
供应链管理的有效运作可以保证原材料和配件的供应可靠性，从而降低质量风险。
3.公司对产品开发和设计进行了严格的控制，包括需求分析、样品验证和检验等。
产品开发过程中的控制措施能够有效地确保产品满足设计要求和客户需求。
4.公司有良好的生产工艺和流程控制，包括生产设备的维护和保养、操作工艺的规范和培训等。
这些措施能够确保产品的一致性和稳定性。
5.公司重视质量问题的分析与改进，建立了问题反馈和处理机制。
公司定期组织质量问题的分析会议，对问题进行深入分析，并采取相应的改进措施。
同时，我也发现了一些需要改进的地方，主要包括：1.公司对员工的质量培训需要进一步加强，目前培训的覆盖面相对较窄。
公司应该加强对员工的质量意识和技能培训，提高员工的质量责任感和专业素养。
2.公司的质量绩效指标设置不够科学和具体，对质量管理的评估和监控缺乏有效的指标体系。
公司需要建立科学的质量绩效指标，并制定相应的考核和奖励机制。
3.公司在供应链管理方面还有待加强，尤其是对供应商的评估和监控。
公司应该建立供应商评估的标准和流程，并加强对供应商的监督和管理。
五、建议和改进措施：基于对公司质量体系的审核，在以上发现的问题基础上，我提出以下建议和改进措施：1.加强员工的质量培训，提高员工的质量意识和技能。
能源、环境管理体系内部审核报告
能源、环境管理体系内部审核报告能源和环境管理体系是指通过对能源使用和环境保护进行有组织的管理，以达到提高能源效率和降低环境影响的目标。
内部审核是管理体系中的一个重要环节，旨在评估管理体系的有效性和符合性，发现问题并提供改进建议。
本文将对能源和环境管理体系内部审核进行报告。
1. 引言能源和环境管理体系的内部审核是为了确保组织在能源使用和环境保护方面的合规性和效率。
本次内部审核针对XX公司的能源和环境管理体系进行了全面评估和分析。
2. 审核范围和目标本次内部审核的范围包括XX公司的能源使用和环境保护方面的一系列活动，旨在评估管理体系的符合性和有效性。
具体目标包括：- 确保能源使用符合法规和标准要求；- 评估环境保护措施的有效性；- 发现潜在的风险和机会，提供改进建议。
3. 审核程序和方法本次内部审核采用了以下程序和方法：- 审核准备：收集和分析相关文件和数据，制定审核计划；- 审核实施：对现场进行实地观察，与相关人员进行访谈，检查文件和记录；- 审核记录：准确记录发现的问题和建议；- 审核报告：撰写本次内部审核的报告。
4. 审核结果通过对XX公司的能源和环境管理体系进行全面审核，发现了一些问题和改进机会：- 能源使用记录不完整，无法准确评估能源效率；- 环境保护措施执行不到位，存在一些漏洞；- 部分员工对能源和环境管理体系的认识不够深入，培训需加强。
5. 改进建议基于发现的问题和改进机会，提出以下建议：- 完善能源使用记录，确保数据的准确性和完整性；- 加强环境保护措施的执行和监督，修复漏洞；- 加强员工培训，提高对能源和环境管理体系的认识。
6. 审核总结本次内部审核对XX公司的能源和环境管理体系进行了深入评估，发现了一些问题并提供了改进建议。
XX公司应积极采取措施，改进能源和环境管理体系，提高能源效率，减少环境影响。
7. 结束语能源和环境管理体系的内部审核是组织持续改进的重要手段，通过发现问题和提供改进建议，帮助组织提高能源效率和减少环境影响。
食品安全管理体系内部审核报告
食品安全管理体系内部审核报告一、引言近年来，随着人们对食品安全的关注不断增加，食品安全管理体系得到了广泛应用和推广。
本文通过对某食品企业的内部审核进行了全面而深入的调研和分析，旨在提出相应的改进意见，进一步加强该企业的食品安全管理。
二、企业介绍被审核企业为一家食品加工企业，专注于生产和销售多种冷冻食品。
该企业拥有先进的生产设备和技术，拥有一支经验丰富的员工队伍，以及一套完善的食品安全管理体系。
三、审核目的与范围本次内部审核的目的是评估企业食品安全管理体系的有效性和符合性。
范围包括企业的原材料进货、生产加工、质量控制和产品出货等环节。
四、审核过程1. 运营管理通过对企业的运营管理程序进行初步了解，发现企业在原材料采购时存在未严格执行供应商评估及追溯制度的问题。
建议企业加强对供应商的评估和选择，确保原材料的质量和食品安全。
2. 生产加工在生产加工环节中，审核人员重点关注了食品加工过程中的卫生条件和设备维护情况。
通过现场观察和抽样检测，发现企业污染控制不到位，设备维护不及时，存在一定的卫生隐患。
建议企业加强员工培训，提高员工的卫生意识，并定期对设备进行维护保养。
3. 质量控制在质量控制环节中，审核人员重点关注了产品检验、样品留存和记录管理等方面。
通过检查相关记录，发现企业在产品检验过程中存在抽样不充分、检测项目不全面的问题。
建议企业完善产品检验程序，确保产品符合国家和行业标准。
4. 产品出货针对产品出货环节，审核人员对企业的出货记录、运输管理以及客户投诉情况进行了核查。
虽然企业有一套完整的产品追溯系统，但存在记录不完整和客户投诉反馈不及时等问题。
建议企业加强对出货记录和客户投诉的管理，并及时对相关问题进行处理。
五、审核结果综合以上分析，本次内部审核发现了企业在食品安全管理体系中存在的问题，主要包括原材料采购、设备维护、产品检验和客户投诉等方面。
这些问题虽然有一定的影响，但并不影响整个企业的食品安全管理体系的有效性。
内部管理体系审核报告
《API质量管理体系内部审核检查报
告》
编号：SLD/QR8.2.2.-07
1．部门负责人对API质量管理体系工作重视程度较高。
2．对质量管理体系文件的宣贯力度较好，使员工API质量管理意识和知识较充足。
3．针对API质量管理体系运行工作，各部门进行有效的计划部署，责任能落实到个人，各项工作基本能按照质量体系文件规定具体执行。
三、建议采取的措施
各部门领导应：
1．充分理解和实施本部门质量管理体系职责。
2．确保分阶段完成分解到本部门的质量目标。
3．将本部门职责和目标落实到具体的岗位。
4．分析本部门的不符合项的产生原因，制定切实的纠正措施，以确保此类不符合项不再发生。
对管理体系的评价
公司制定的质量管理体系文件基本得到有效实施，体系运行存在的一般不合格，要及时采取有效纠正措施，更好地提高体系运行的有效性。
结论：
在本次内审的基础上，计划年月日开展第三次内审（全面与重点相结合），进一步增强全员的质量管理体系的意识，保证API质量管理体系的有效性。
纠正措施要求及审核分发对象
将不符合项报告分发至相应的责任部门，并责成相关人员提出限期整改措施，由内审员进行跟踪验证。
审核组长：份审核：
批准：日期：年月日晚。
公司知识产权管理体系内部审核报告
经过内部审核，公司建立的知识产权管理体系文件基本适宜、充分；运行基本符合标准的要求，运行基本有效。
三、绩效与表扬、问题整改要求
本次内部审核情况来看，各部门基本按照标准和公司策划的体系文件进行了运行，且运行基本良好，各部门在认真按照要求运行体系的时候付出了不少的努力。希望各部门能再接再厉，持续保持好的一方面，对于发现的问题，要及时分析存在的原因，找出深层次的原因，并提出整改措施，并加以切实的整改，使公司的知识产权管理体系运行更为顺畅、有效。
结论
公司知识产权体系 符合性评价：□符合■基本符合 □不符合
有效性评价：□有效■基本有效 □无效
报告发放范围
总经理；管理者代表；及每个部门的负责人
制表/日期：审核/日期：核准/日期：
3、适用的法律法规和其他要求。
审核时间
审核组
审核组组长：
组员：
审核方法
现场观察 询问 查阅记录和文件
不符合项数量及分布情况源自部门条款数量一般不符合
严重不符合
√
合计
知识产权管理体系内部审核综述
一、不符合项数量、分布、性质统计分析情况
5.3.3 法律和其他要求 未能将法律法规相关文件传达给员工
二、体系运行情况评价
内部审核报告
编号：
审核目的
通过实施内部审核评价公司按GB/T 29490-2013标准建立的知识产权管理体系的符合性/适宜性及运行的有效性，是否满足第三方认证审核的要求。
审核范围
公司知识产权管理体系所覆盖的所有区域和所有要求。
审核依据
1、GB/T 29490-2013标准；
知识产权管理体系内部审核报告
审核人员
auditor
一、审核计划实施情况Description the status of audit plan implemented：
1、2022.2.23—2022.3.4审核组长根据GB/T29490-2013标准及知识产权管理体系各部门职责分配表编制内审检查表。
2、2022.3.7—2022.3.11号制定内审实施计划，批准后发放审核实施计划。
3、2022.3.17—2022.3.24号，内审小组及受审核部门根据审核计划时间安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。在内部审核过程中，各内审员通过询问、查阅文件记录、现场检查等方法收集客观证据，与受审核方一起确认不符合事实，并予以记录。
纠正措施要求及审核报告分发对象requirements of action and audit report distribution：
纠正措施要求：
1、公司各部门需对内审开出的不合格报告认真整改，并举一反三。
2、内审员将在纠正措施完成事件后的2周内对其原因分析、纠正措施、结果的有效性进行验
证。
审核报告分发对象：
技术部、人事行政部、采购部、IT部、RP、MP、质量部、生产部、工程部、财务部、客户服务部、EHS、管理者代表。
附表一annex one：
《不符合项分布表》
Approved by/date：checked by/date：prepared by/date：
表格编号：A-PQEO-25/1-6/01
部门
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
百分比
管理体系内部审核报告
16949内部过程审核报告范例
16949内部过程审核报告一、引言本报告旨在总结我们在实施16949质量管理体系过程中所进行的内部过程审核的结果。
通过本次审核，我们旨在识别和改进潜在的问题，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求，并为客户提供高质量的产品和服务。
二、审核范围本次内部过程审核涵盖了公司的所有主要过程，包括但不限于产品设计、生产、采购、物流、销售和服务等。
我们特别关注了那些对产品质量和客户满意度有重大影响的流程。
三、审核方法我们采用了多种审核方法，包括文件审查、现场观察、员工访谈和流程分析等。
这些方法使我们能够全面了解公司的运营情况，并识别出潜在的问题和改进机会。
四、审核结果1.优点：我们的质量管理体系在很多方面都表现良好，包括产品质量控制、员工培训和客户满意度等方面。
我们的员工对质量方针和目标有清晰的理解，并积极采取行动来实现这些目标。
2.不足：在某些方面，我们的质量管理体系还有待改进。
例如，某些流程的效率不高，需要进一步优化。
此外，一些员工对质量管理体系的理解还不够深入，需要加强培训。
五、改进措施1.针对流程效率不高的问题，我们将进行流程分析，找出瓶颈环节，并采取措施进行改进。
2.对于员工对质量管理体系理解不足的问题，我们将加强培训，提高员工的质量意识和技能水平。
3.我们还将定期进行内部过程审核，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求。
六、结论通过本次内部过程审核，我们识别出了一些潜在的问题和改进机会。
我们将采取积极的措施来改进这些问题，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求，并为客户提供高质量的产品和服务。
我们相信，通过持续改进和优化我们的质量管理体系，我们将能够不断提高公司的竞争力和市场地位。
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内部管理体系审核报告
NO:04
审核目的：
检查公司质量、环境、职业健康安全管理体系的活动及其结果是否符合标准和管理体系文件
的要求，以便及时发现问题采取纠正措施，确保管理体系有效运行和持续改进。
审核性质：本次内部审核为例行的常规审核。 审核方法 以抽样为主
审核范围：竹、木制卫生筷加工过程以及公司所涉及的全部部门和活动场所
审核依据：
1、GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系 要求》；
2、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》；
3、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》；
4、公司三整合管理体系文件（管理手册、程序文件、作业文件）；
5、行业有关的适用的法律、法规及其他要求。
审核日期：2009年7月26日至2009年7月28日
审核组组长： 史会彦
审核成员：车爱娟、刘保民（生产）、梁红玉（技术）、武晶（车间）、赵秀华（保管）
现场审核情况概述：
1、本次审核按质量、环境、职业健康安全管理体系《内部审核控制程序》要求，编制了内审
计划及实施计划并按计划进行了实施。审核人员分成2个审核小组，各小组按要求分别编制了
“检查表”；内审计划事先也送达受审核部门。
2、审核组在各部门配合下，按审核计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、现场观察、
抽查质量、环境、职业健康安全体系文件及质量、环境、职业健康安全运行产生的记录等方法，
进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括领导层及有关4个职能部门。
3、审核员发现的不合格项已向受审部门有关人员指明，并由他们确认，审核员还就不合格
项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次审核共提出质量、环境、职业健康安全《不合格报告》
共6份（其中；质量2项、环境2项、职业健康安全2项），均为一般不符合项。
综合评价：
1、公司三体系运行以来，能够满足标准要求，管理职责明确，公司各部通过对标准和公司
体系文件的宣贯，全员的质量、环境及职业健康安全意识进一步提高，公司的方针、目标在各部
得到贯彻和实施。各部门重视并参与对管理体系的建立、保持和推动持续改进活动。但个别职能
部门质量活动和人员中有责任不到位的情况。
2、公司各项资源配备比较充足，与生产过程相配备，能够满足质量、环境、职业健康安全
管理体系运行正常。是适宜的。
3、体系运行以体系文件为依据，建议各部门、对本部门职工要经常宣讲体系文件，使各项
活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效。各部门要根据
不合格报告举一反三，把存在问题摆出来，责任到人，考核到人，限期完成。而不仅仅是在纸面
上进行整改。真正把贯标工作落在实处，提高组织的管理水平。
4、管理体系文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。建议各部门把程序文件
所列的质量记录的表式逐一整理，在实际运行中逐项落实，纠正原来不符合要求的表式，对所发
的文件和所收到的文件按程序规定，进行签发、收录登记，使文件和记录尽快趋于完善。
5、对产品的标识和所处的检验和试验状态一定要标识清楚，各部门的领导和分管职能人员
要经常深入检查标识和状态的管理情况，以形成良好的习惯，促使管理工作上台阶。
6、进一步建立和健全自我教育、自我评审、自我改进、自我完善的机制，经常对照体系文
件与已有关的条款，查错堵漏。内部审核是抽样的，不是所有不合格项都能被观察到，各部门对
不合格项纠正时要做到举一反三，对已发现的不合格项，要抓紧制定纠正措施。
7、 在贯彻落实标准方面，各部门还有待进一步加强培训力度。
各部门与管理体系有关的各个环节的管理人员和操作人员，都要针对性地学习与已有关的文
件内容，找出目前工作与管理体系文件要求的差距，进行整改。只要我们针对此次审核中开出的
不合格报告，认真分析原因，举一反三的制定纠正措施，采取积极而不是应付的，切实而不是形
式的，迅速而不是拖的态度来实施纠正措施，在经过短期的整改后，通过第三方监督审核是完全
可能的。
存在主要问题：
1. 尚有部分部门对某些过程职责未能在文件中明确规定；
2. 有些程序未能完全按要求实施，或虽已实施，但却未能提供完整的证据和记录；
3. 各部门对质量手册中的程序文件，未能对其作适合本部门操作的相应的展开、细化和相
应规定，使程序的实施带来了困难。
4. 部分记录表格的填写图省事，不完整，影响可追溯性；现场还存在未纳入体系控制的记
录表格现象。
5．在环境和职业健康安全管理体系中，运行控制要素落实不够全面。例如：个别人的重要
环境因素、重大危险源的防范、控制还不够。
建议和要求：
1.请存在不合格项的受审核方制定纠正措施，并将实施效果及证实材料，于7月30日内提
交审核组长进行书面验证。
报告分发 总经理、管理者代表、各部门。
审核组长: 史会彦 2015年7月29日 管理者代表:车爱娟 2009年7月29日
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