关键特殊过程确认记录表.doc
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关键/特殊过程确认记录表
编号：JL
工序名称挤出工序
序号实施准则确认内容确认结果
操作人员技能满足现操作人员已在该岗
操作人员工作经历满足要求，参加技能
1 位工作满
2 年，经过培
其岗位任职要求
培训考试合格，现场实际操作熟练，符
训。
合要求。
应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情2
况。
使用适宜的设备、设设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和3
备运行正常
维护保养，并保持纪录，符合要求。
适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要4
求。
监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进5
行，有过程监控记录，符合要求。
各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/ 验证规范，每次6
进货都经过严格检验。
经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置
确认结论
均满足产品质量要求，符合实施准则。
杨金辉汤占义张兆宇
被确认人员
张月昌
确认部门生产部确认人杨继亭日期
备注
编号：JL
工序名称挤出工序
序号实施准则确认内容确认结果
操作人员技能满足现操作人员已在该岗
操作人员工作经历满足要求，参加技能
1 位工作满
2 年，经过培
其岗位任职要求
培训考试合格，现场实际操作熟练，符
训。
合要求。
应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情2
况。
使用适宜的设备、设设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和3
备运行正常
维护保养，并保持纪录，符合要求。
适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要4
求。
监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进5
行，有过程监控记录，符合要求。
各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/ 验证规范，每次6
进货都经过严格检验。
经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置
确认结论
均满足产品质量要求，符合实施准则。
郝立安王振国杨光华
被确认人员
杨继飞
确认部门生产部确认人杨继亭日期
备注
关键/特殊过程确认记录表
工序名称挤出工序
序号实施准则确认内容确认结果
操作人员技能满足现操作人员已在该岗
操作人员工作经历满足要求，参加技能
1 位工作满
2 年，经过培
其岗位任职要求
培训考试合格，现场实际操作熟练，符
训。
合要求。
应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情2
况。
使用适宜的设备、设设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和3
备运行正常
维护保养，并保持纪录，符合要求。
适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要4
求。
监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进5
行，有过程监控记录，符合要求。
各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/ 验证规范，每次6
进货都经过严格检验。
经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置
确认结论
均满足产品质量要求，符合实施准则。
李林王良具周可可
被确认人员
确认部门生产部确认人杨继亭日期
备注
关键/特殊过程确认记录表
序号实施准则确认内容确认结果
操作人员技能满足现操作人员已在该岗
操作人员工作经历满足要求，参加技能
1 位工作满
2 年，经过培
其岗位任职要求
培训考试合格，现场实际操作熟练，符
训。
合要求。
应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情2
况。
使用适宜的设备、设设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和3
备运行正常
维护保养，并保持纪录，符合要求。
适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要4
求。
监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进5
行，有过程监控记录，符合要求。
各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/ 验证规范，每次6
进货都经过严格检验。
经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置
确认结论
均满足产品质量要求，符合实施准则。
杨继波张庆辉岳修法
被确认人员
范凤琴
确认部门生产部确认人杨继亭日期
备注
关键/特殊过程确认记录表
编号：JL
操作人员技能满足现操作人员已在该岗
操作人员工作经历满足要求，参加技能
1 位工作满
2 年，经过培
其岗位任职要求
培训考试合格，现场实际操作熟练，符
训。
合要求。
应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情2
况。
使用适宜的设备、设设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和3
备运行正常
维护保养，并保持纪录，符合要求。
适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要4
求。
监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进5
行，有过程监控记录，符合要求。
各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/ 验证规范，每次6
进货都经过严格检验。
经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置
确认结论
均满足产品质量要求，符合实施准则。
胡占芝周晓坤张兆宇
被确认人员
白月英
确认部门生产部确认人杨继亭日期
备注
关键/特殊过程确认记录表
编号：JL
工序名称挤出工序