“三项排查”表
全市“三项排查调处整治专项行动”工作情况统计表（一）
签发人：2016 年5 月 5 日
全市“三项排查调处整治专项行动”工作情况统计表（二）
太阳升村
全市“三项排查调处整治专项行动”工作情况统计表（二）
全市“三项排查调处整治专项行动”工作情况统计表（二）
全市“三项排查调处整治专项行动”工作情况统计表（一）
签发人：2016 年5 月25日
全市“三项排查调处整治专项行动”工作情况统计表（二）
风险控制及隐患排查治理清单汇总完稿.doc
山西右玉教场坪煤业有限公司 安全风险控制及隐患排查治理清单 编制日期：2017年3月
前言 为了减少事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人—机—环—管系统的最佳匹配，特编制《安全风险控制及隐患排查治理清单》。 本清单内容主要包括煤矿存在功潜在的风险概述，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。并从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、地测防治水、职业卫生、地面设施设备等八个方面分别列出，便于查看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表”。 风险管理主要运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。通过对煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。通过对危险源进行分析、确定，将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。 风险评价方法简介： LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定
关于风险点排查和防控表(样)
四川局机关部门廉政风险点排查及其防控措施表 部门主要职责负责测绘科技创新相关工作，指导测绘基础研究、重大测绘科技攻关以及科技推广和成果转化，开展测绘对外合作与交流。 研究制定全省测绘技术政策。组织全省重大测绘科技项目攻关、科技成果转化，负责省测绘科技进步奖相关工作；归口管理省级对外测绘科技和经济合作交流；负责局外事管理工作，、归口管理省级对外测绘科技合作交流，组织实施对外测绘科技合作项目；负责我局对外科技交流保密提醒工作。 序号廉政风险点防控措施责任人1 2 、各项管理制度执行不到位，缺乏 约束力和监督力。建立监督检查制度，加强管理制度的执行力。 3 2、制度监督检查机制不健全，可 能导致制度不能得到有效落实，不 能充分发挥应有的作用。对单位工作监督检查制度化，及时发现和纠正工作中的失误和偏差，保证工作的 顺利开展。 4 1、对下属单位提交的报告或请示 不按照有关规定和程序进行批复 或上报。进一步加强作风建设，转变工作作风，提高工作效率，自觉整治不作为、慢作为、乱作为的行为，确保政令畅 通。 5 高新技术企业、高新技术产 品申报:申请材料不齐全 ; 材料不符合规定格式，工作 人员没有进行认真审查;审 查中滥用职权，不秉公办事， 有偏向性。 6、科技成果鉴定：材料 审查不严格，盲目组织科技 成果鉴定并登记，审查人员 执行制度不严。 7、科学技术奖励申报评 审：材料审查不严格，有目 的进行推荐。严格按制度办事，对违规者进行批评教育6、加强监督检查，完善资金使用管理规定，严格执行财务工作纪 律。 7、加强监督管理，严格落实财务报销工作 制度。
填表部门：科技与国际合作处 填表时间：2013年 11 月 日分管领导： 部门负责人： 填表人： 附件2： xx 局机关部门廉政风险点排查及其防控措施表 填表部门：办公室 填表时间：2013年9月5日 分管领导： 部门负责人： 填表人： XX 局机关部门廉政风险点排查及其防控措施表 填表部门：测绘管理处 填表时间：2013年9月 5 日 8、各类科技计划项目申报：申报中存在人情关系，滥用职权，不秉公办事， 6 7 部门主 要职责 负责机关政务、事务和综合协调工作。承担政策调研、新闻宣传、信息处理、对外联络、文书管理、信访、接待、保密等工作，指导局属单位文秘工作等。 序号 廉政风险点 防控措施 责任人 1 不重视理论学习、自我修养的提高，疏于自我日常管理，放任松散，价值观发生偏差。 加强思想政治学习与自身素质的提高，强化党性修养与从政道德修养，打牢思想政治基础。 张三 2 节假日收受礼金、礼券、礼品及其他财务，接受邀请出入不正当场所或不正常高档场所消费。 加强自身修养，严格执行各项廉洁从政规定，廉洁自律，廉洁从政，坚决拒绝收受任何礼金和礼品。 李四 3 在文秘、公文审核工作中出现重大失误，给单位造成严重影响。 强化责任意识，严格把关，提高文秘工作质量。 王五 4 违反规定，没有管好和用好介绍信，存在审核把关不严或私自出具介绍信的风险。 提高自身各项素质，严格把关，严格执行各项规定，提高风险防范意识。 任二 5 ...... ...... 6 7 部门主 要职责 研究全省测绘管理政策，拟定测绘管理有关法规，负责普法宣传；开展测绘单位资质申请的审批、发证工作；开展测绘市场监管，负责测绘违法案件的
安全生产隐患排查清单
. 安全生产隐患排查清单 一级 二级 三级 四级 五级 参考依据 类型 类型 类型 类型 标准类型具体描述 类型 基 础 资质证件 是否有营 企业经营者应当依法向工商行政管理机 《中华人民共和国 管理 业执照 关办理有关登记手续，取得工商营业执 公司法》第七条 照。 是否超范 企业应当在规定的范围内经营。公司的 《中华人民共和国 围经营 经营范围中属于法律、行政法规规定须 公司法》第十二条 经批准的项目，应当依法经过批准。 安全生产管 是否设置 从业人员在 300 人以下的，可以不设立 理机构及人 专门的安 或确定专门的安全生产管理机构，但超 员 全生产管 过 300 人的，应当确定专门的安全生产 理机构 管理机构，所谓“确定”，是指以文件的形 式明确指定某个机构（如生产部等）负 责安全生产管理。鼓励设置专门的安全 生产管理机构。 是否按要 从业人员超过 300 人的，应当确定专门 求配备专 的安全生产管理机构并配备专职安全生 职安全生 产管理人员；从业人员 300 人以下的， 产管理人 应当配备与安全生产相适应的安全生产 员 管理人员。 安全生产责 是否建立 生产经营单位必须建立健全安全生产责 《四川省安全生产 任制 安全生产 任制度。 条例》第十条。 责任制度 排查部门 排查 隐患 及责任人 周期 序号 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室
一级二级三级类型类型类型 安全生产 责任制度 是否健全 安全生产 责任制度 的内容是 否符合有 关要求 安全生产管安全培训 理制度教育制度 . 四级五级排查部门排查隐患类型 标准类型具体描述参考依据 周期序号类型及责任人 生产经营的安全生产责任制度必须覆盖《四川省安全生产 全员，构成安全生产责任体系，主要包条例》第十条。 括⑴ 主要负责人责任制；⑵ 其他负责办公室 人责任制；⑶各级负责人责任制； (4) 职能管理机构负责人及其工作人员责任 制； (5) 班组长责任制； (6)岗位人员 责任制。 安全生产责任制度应当满足以下要求：《四川省安全生产 （ 1 ）必须符合国家法律法规的规定，并条例》第十条。 适时修订；（ 2）必须体现“安全第一，预 防为主、综合治理”的方针： （ 3 ）必须与单位的组织结构和管理体制 及生产经营实际相适应：（ 4）体系清楚， 办公室 落实“层层有专责，人人管安全”的原则； （ 5 ）明确上下左右之间权限；（ 6）落实 “管生产必须管安全”的原则，各部门负责 人要对该部门的安全生产负责；（ 7）有 保障安全生产责任制的贯彻执行的措 施；（ 8）要贯穿“计划、布置、检查、总 结、评比”的全过程；（ 9）发挥职工的参 与、监督作用。 是否建立生产经营单位应当建立安全生产教育和四川省安全生产条 安全培训培训制度。例》第十九条。 教育制度
队伍风险隐患排查表三篇汇总
风险防范是有目的、有意识地通过计划、组织、控制和检察等活动来阻止防范风险损失的发生，削弱损失发生的影响程度，以获取最大利益。本站精心为大家整理了，希望对你有帮助。 队伍风险隐患排查表1 加强安全安隐患的排查与治理，可以促进安全生产过程中存在问题隐患的归零，对遏制新的安全隐患的产生、预防重特大安全事故发生和促进安全形势稳定好转具有重要的意义。 一、安全隐患是什么? (一)概念 所谓安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者由于其它因素的存在导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。简而言之，事故是由企业的违法违规行为或人、机、环境的不安全因素导致的。 (二)安全隐患的分类 安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。 一般安全隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大安全隐患指危害和整改难度较大，应当全部或局部停产、停业，并经过一段时间的整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响使生产经营单位自身难以排除的隐患。 (三)安全隐患的排查范围 安全隐患的排查几乎涉及到各行业、各地区的所有生产经营单位。主要包括 煤矿、金属非金属矿山、冶金、石油、化工、烟花爆竹、建筑施工、民用爆炸物、电力等工矿企业及其生产、储运等各类设施设备。 道路交通、水运、铁路、民航等行业(领域)的企业、单位、站点、场所及设施。 渔业、农机、水利等行业的企业、单位、场所及设施。 商场、公共娱乐场所(含水上游乐场所)、旅游景点、学校、医院、宾馆、饭店、网吧、公园、劳动密集型企业等人员密集场所。 锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场内专用机
风险隐患排查表
附： 随县中小学校和托幼机构突发公共卫生事件 风险隐患排查表 一、学校基本情况 名称：殷店镇朱店小学校址：随县殷店镇鹦鹉村 负责人：高华明联系电话： 4639137 类别：初小性质：公办 教职工数： 14学生总数： 205 学校总面积： 13986 ㎡教室总面积： 1800 ㎡ 住校学生人数： 68学生宿舍面积：672 ㎡二、排查内容 排查项目排查指标排查主要问题整改建议 结果和隐患（时限、要求） 学校卫生工作校长（园长）负责制★ 设有学校突发公共卫生事件应急管理组 织，并有人负责 组织管理城市普通中小学、农村中心小学和普通中学设卫生室 按600：1 比例配有专（兼）职卫生技 术人员，或配有专（兼）职保健教师 有学校突发公共卫生事件应急预案 有传染病疫情、食物中毒等突发卫生事件 登记报告制度★ 制度管理有学生健康检查及健康档案管理制度 有学生晨检制度（晨检工作规范） 因病缺课登记制度、表格
有新生入学预防接种证查验制度 有饮用水卫生管理制度 有食品卫生管理制度 有公共场所管理制度 有教学卫生管理制度 有宿舍卫生管理制度 有健康教育管理制度 有垃圾管理制度 有厕所卫生管理制度 （学校图书馆、洗浴场所、理发场所、娱公共场所 乐场所、体育馆）等符合《公共场所场所卫生管理 卫生管理条例》及相关卫生标准 传染病疫情登记和报告符合要求，并有责 任人★ 有新生体检记录，学生健康档案建立及管 理符合要求 健康体检承检单位符合要求 传染病 有学生因病休退学登记记录 防控 有学生因病缺勤登记记录★ 有学生晨检登记记录★★ 有接受培训的专（兼）职人员负责查验新 生入学预防接种证，且查验记录齐全，对 未完成全程免疫的学生通知及时进行补 种★ 饮用水卫饮用水卫生管理有专（兼）责任人（须持生管理有健康证）负责
1、工业企业安全隐患排查表
表号：01 工业企业安全隐患排查表企业名称： 单位地址：联系电话： 序号排查 项目 排查内容 排查结果 （√/×） 1 责任制 1.企业按规定层层签订安全生产责任书，有安全奖惩。 2.建立了安全组织机构，配备了安全管理人员。 2 安全机构 设置 1.生产组织机构健全，并正常开展工作。 2.按规定配有专（兼职）安全主任。 3 安全 教育 1.对新职工进行了三级安全教育。 2.特种作业人员持证上岗。 3.对中层及中层以上干部进行了安全教育。 4.对变换工种，复工等进行了安全教育。 4 安全 管理 1.建立了生产安全检查制度。 2.建立了伤亡事故管理制度。 3.有职业安全健康教育制度。 4.有特种设备及人员安全管理制度。 5.有防火危险作业安全管理制度。 6.有临时电气线,动火审批制度，危险源管理，应急预案等。 7.有厂内交通，易燃易爆场所管理制度。 8.有安全防护等项管理制度。 9.实行了安全生产费用的合理使用与风险抵押金缴纳。 10.为从业人员缴纳保险费等。 11.新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度。 5 事故处理制订有事故管理制度。对已发生的事故按照“四不放过”的原则处理，对防范措施进行落实整改。 6 设备 设施 1.气瓶检验期外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。 2.危险化学品库要分类分区，电气设备防爆、消防通道符合要求。 3.有应急预案，油库、油罐、车辆设施完好齐全，标志是否醒目。 5.乙炔发生器、锅炉、空压机完好，完备。
6.工业管道颜色、流向指示、资料完好,完备。 7.压力容器、锅炉定期检测，安全附件完好。 8.应急救援物资、设备配备完善。 7 易燃物品 材料场所 1.料场堆放整齐稳定可靠，道路畅通。 2.在入口及重点位置设置了防火安全标志。 3.消防设施齐全完备，电气设备符合要求，防火间距达到要求。 8 工厂建筑 1.符合耐火等级要求，无危险建筑。 2.有疏散通道和指示标识。 9 劳动保护1.按规定为员工配备劳动防护用品。 2.超过2米以上的登高作业，制订了作业规程和防范措施。 3.职业卫生符合国家规定的标准。 10 机 械 设 备 1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度，现场设备前张贴安全操作 规程或操作指引。 2.定期进行机械设备及其各种保护装置安全检查和维修保养（查检查和维修 保养记录）。 3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。 4.操作者经培训合格（现场抽查和检查培训考核记录相结合）。 5.冲剪压、印刷、注塑、木工加工机械等危险设备，按规定配备安全防护装 置，其防护装置可靠有效。 6.机械设备其运动（转动）部件、传动（传输）装置安装有防护装置，或采 取了其他有效的防护措施。 11 涂 装 作 业 场 所 1.电气设备须采取防爆措施。 2.涂料存放符合要求。 3.防火及防火标志符合要求。 4.喷粉作业场所有除尘装置。 5.电气设备接地良好。 6.涂层烘干室的联锁报警装置完好。 7.涂层烘干室的通风装置完好。 8.涂层烘干室（电烤箱）泄爆面积符合要求。 9.制定有操作规程。 12 锻造 机械 1.上下砧没有松动现象，销、楔坚固。 2.锤头无裂纹，缓冲装置可靠。 3.操纵机构灵敏可靠、坚固件无松动。
风险控制与隐患排查治理清单汇总
右玉教场坪煤业 安全风险控制及隐患排查治理清单 编制日期：2017年3月
前言 为了减少事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人—机—环—管系统的最佳匹配，特编制《安全风险控制及隐患排查治理清单》。 本清单容主要包括煤矿存在功潜在的风险概述，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。并从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、地测防治水、职业卫生、地面设施设备等八个方面分别列出，便于查看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表”。 风险管理主要运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。通过对煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。通过对危险源进行分析、确定，将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。 风险评价方法简介： LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定
机械制造企业安全隐患排查记录
编号： 机械制造企业安全隐患排查记录 企业名称: 排查日期: 襄樊市安全生产监督管理局制 填写说明 1.本原始记录适应于机械制造（含机电、汽车）安全隐患排查。2丨本原始记录应用钢笔填写，字迹工整，涂改无效。 1本原始记录一式三份，由排查单位留存，保存期三年。 4丨本原始记录无排查人员、审核人和排查单位公章无效。 5^需要填写数据的如实填写数据，“检查记录”栏应填写实测数据。 6丨“排查记录”栏有无此项用“/”表示。
机械企业基本概况表 襄樊市机械制造企业安全生产隐患排查表 企业名称 办公室电话 详细地址 由13 编 主要产品和业务 注册时间 企业经济类型 生产规模 (万元^ 从业人数 姓名 职务 办公电话 移动电话 法人代表 分管安全生产领导 科室负责人 安全科室名称 备注 排查人员： 年月曰 审核： 年月日 排查单位负责人： 年月日
序检查内容检查方法排查情况备注一安全生产资格条件 1 生产经营资格手续齐全、有效现场查看 资料 2 企业主要负责人及安全生产管 理人员取得安全培训资格证现场查看资料 二安全生产管理 1 安全生产管理组织机构健全 （领导机构、管理机构、管理 网络配备专（兼）职安全管理 人员 查资料 2 建立事故应急救援体系〖机构、 预案、演练） 查资料 3 建立各级安全生产责任制（部 门安全职能、岗位安全职责〉， 层层签订安全生产责任书，并 考核 查资料 4 建立安全检查制度（曰常检查、 节假曰检查、定期检查等并有 整改和防范措施 查记录 5 建立、落实安全教育制度〈日 常、三级安全教育培训等） 查记录6 执行事故报告、调查处理、统查记录
车间安全生产隐患排查表
安全生产隐患排查表 检查人员：检查日期： 序 号 检查内容检查方法排查情况备注 1 建立安全检查制度（日常检查、节假日检查、 定期检查等），并有整改和防范措施 查记录 2 建立、落实安全教育制度（日常、三级安 全教育培训等） 查记录 3 执行事故报告、调查处理、统计上报、事故 档案管理制度，坚持“四不放过”原则 查记录 4 建立健全并执行各种安全生产规章制度及 安全操作技术规程 查记录 5 组织编制、告知员工及实施作业场所、工作 岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故 应急措施 查资料 查记录 6 独立从事特种作业（特种设备作业）人员持 证上岗 查资料 查现场 7 职业卫生与职业病的管理（粉尘、噪声、 高温、低温、毒物、辐射等）。按规定配备、 正确使用劳动保护用品 查资料 查记录 查现场 8 特种设备（起重机、压力容器）及监控、报 警仪器、仪表等安全附件按照国家有关规定 检验、检测并取得使用合格证，并保处于良 好状态。 查检测报告 或准用证、查 看实物 9 消防设施的配置符合国家有关规定，并完好现场查看 10 防雷设施、接地设施应符合国家有关规定， 并完好 现场查看 11 各种机械传动装置、输送装置等外露运动部 件，如皮带轮、明齿轮、联轴器、传动带（链）、 飞轮、螺旋机构和转轴等，应安装有效的防 护装置 现场查看 12 高速运转中易飞出的零、部件，应有放松脱 装置或急停连锁装置以及防护装置 现场查看 13 机械设备根据要求应有可靠的制动离合装 置、行程限制限位装置、超负荷卸载保险装 置、惯性运动部件缓冲平衡装置 现场查看
14 车间电气防护：电气绝缘应可靠；裸露带电 体应有防护；局部工作照明应采用安全电 压；漏电保护装置、保护接零或保护接地装 置应正确可靠并定期检测；短路保护、过载 保护、失压保护和电气控制开关应安全有效 现场查看 15 各类机械设备的行程限位、限量开关与联锁 保护装置完好可靠、紧停开关、缓冲器和终 端止档器等停车保护装置使用有效、各种信 号装置与照明设施符合规定。 现场查看 16 各类吊索具管理有序，状态完好，钢丝绳的 断丝数、腐蚀(磨损)量、变形量、使用长度 和固定状态等应符合国标规定、滑轮与护罩 完好，转动灵活、吊钩等取物装置无裂纹、 明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好 现场查看 四、检查结论： 存在主要问题: 整改意见: 共排查出事故隐患项，已整改项，