风险控制及隐患排查治理清单汇总完稿.doc
风险控制及隐患排查治理清单汇总__完稿
吴忠市高闸煤矿有限公司安全风险控制及隐患排查治理清单编制日期：2016年11月word格式整理前言为了减少事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人—机—环—管系统的最佳匹配，特编制《安全风险控制及隐患排查治理清单》。
本清单内容主要包括煤矿存在功潜在的风险概述，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。
并从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、地测防治水、职业卫生、地面设施设备等八个方面分别列出，便于查看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表”。
风险管理主要运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。
通过对煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。
按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。
通过对危险源进行分析、确定，将风险划分为5个等级。
对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，word格式整理对风险进行有效控制。
同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。
风险评价方法简介：☐LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。
☐该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。
学校安全风险排查与隐患清单
学校安全风险排查与隐患清单
目的
本文档旨在对学校安全风险进行排查和隐患清单的整理，以确保学校师生的安全。
安全风险排查
1. 校园周边环境安全排查
- 检查校园周边道路和交通情况，是否存在交通安全隐患
- 观察周边社区环境，是否存在治安隐患
2. 学校内部安全排查
- 检查校园建筑结构和设施完好情况
- 定期检查消防设备和应急疏散通道是否畅通
- 检查食堂和实验室等特殊场所的安全情况
隐患清单
1. 交通安全隐患
- 校园周边道路车辆行驶速度过快
- 学校门通信号不畅
2. 治安隐患
- 周边社区存在盗窃案件较多
3. 建筑结构和设施隐患
- 某栋教学楼存在裂缝
- 某实验室安全门损坏
4. 消防设备和应急疏散通道隐患
- 消防栓未经定期检查
- 部分应急疏散通道被杂物堵塞
5. 特殊场所安全隐患
- 食堂存在食品卫生问题
- 实验室化学品存放不规范
以上内容仅为初步排查结果，具体隐患整改和解决方案需要进一步深入调查和分析。
全区有关行业领域安全风险管控和隐患整改责任清单 .doc
区特种设备和市场安全专委会
责任单位：
区工商质监局、各街乡
2019年
5月28日
8
公园等人员密集场所
1．重点节假日公园景点人员流量大，安全管控难度大；
2．大型游乐设施定期检查维修不够，在使用过程中不规范操作所引起的安全风险；
1．采取科学的分析方法，确定公园的最大承载量，及时发布预警信息，确保入园有序、游玩有序，出园有序。
1．充分利用互联网+模式，强化民爆仓库安全动态监管；申请财政专项资金，对民爆仓库进行全覆盖、全方位、全动态的安全监管。
2．加强部门联动，推动综合治理，严查资质，依法管理，确保安全。
牵头单位：
洪山公安分局
责任单位：
洪山公安分局、区科经局、各街乡
2019年
5月28日
3
建筑施工
1．施工单位盲目抢工期，埋下了安全生产隐患。
3．建立清淤施工安全检查制度，督促施工单位做好施工人员安全防护措施。
牵头单位：
区水务局
责任单位：
各街乡
2019年
5月28日
10
交通管理
1．过江桥梁、隧道等发生交通事故后，人员疏散和施救存在一定困难。
2．重点车辆（“两客一危”、渣土车、混凝土搅拌车、危化品运输车）管控难度大。
3．农村交通安全形势严峻，道路安全设施设备不完善，农机上路载客等问题突出，急弯陡坡较多。
牵头单位：
区旅游和商贸（成品油）、物流安全专委会
责任单位：
区商旅局、洪山公安分局、区城管委、区工商质监局、区安监局、洪山消防大队、各街乡
2019年
5月28日
14
人防工程
1．地下空间整治工作中发现，民防部门对部分地下人防工程日常巡查检查力度不够，没有及时发现处理一些地下人防工程被违规改变用途等问题。
风险控制及隐患排查治理清单汇总完稿
风险控制及隐患排查治理清单汇总完稿财务风险控制是企业管理中非常重要的一部分，对于企业的健康发展和可持续经营起到了至关重要的作用。
为了确保财务风险的有效控制，需要建立一套完善的风险控制及隐患排查治理清单。
本文将介绍一份1200字以上的风险控制及隐患排查治理清单。
一、风险控制及隐患排查治理的目标和原则1.目标：建立一个健全的风险控制机制，及时发现和解决财务风险问题，保障企业财务安全和健康发展。
2.原则：（1）全员参与：风险控制是全员的责任，所有员工都应参与风险控制的工作。
（2）科学方案：制定科学合理的风险控制方案，确保风险得到有效控制。
（3）制度规范：建立完善的风险控制制度和流程，确保操作规范。
（4）隐患排查：定期开展隐患排查，做到防患于未然。
（5）持续改进：持续改进风险控制机制，不断提高风险控制能力。
二、风险控制及隐患排查治理清单1.财务报表风险控制（1）确保财务报表的准确性和可靠性，遵循会计准则和相关法律法规。
（2）建立完善的财务报表审核制度，确保财务报表的真实性和完整性。
（3）加强对财务报表编制人员的培训和监督，提高其专业能力和责任意识。
2.流程操作风险控制（1）制定完善的财务流程操作规范，确保各环节的财务处理正确无误。
（2）建立审批流程，对涉及资金及重要财务事项的操作进行审核和监控。
（3）加强对财务流程操作人员的培训和考核，提高其操作技能和风险意识。
3.内部控制风险控制（1）建立内部控制制度，明确岗位职责和权限，避免权责不明造成的财务风险。
（2）加强对内部控制制度的监督和落实情况的检查，确保其有效性和可操作性。
（3）建立举报和投诉机制，鼓励员工发现和举报内部违法违规行为。
4.外部环境风险控制（1）随时关注宏观经济环境和行业动向，及时调整财务战略和经营模式。
（2）建立供应商和客户风险评估制度，加强对关键合作方的风险监控。
（3）建立危机应对机制，做好应急预案和危机管理，降低外部环境风险对财务的影响。
风险控制及隐患排查治理清单汇总
风险控制及隐患排查治理清单汇总风险控制及隐患排查治理清单是一种重要的工具，用于帮助组织和企业识别、评估和管理潜在风险，以保障安全和可持续发展。
以下是一份风险控制及隐患排查治理清单汇总，旨在帮助组织和企业建立清晰的风险管理和隐患治理体系。
一、风险识别和评估1.确定企业的关键资产和利益相关方，并识别可能影响其安全性和可持续发展的风险。
2.建立风险评估方法和工具，对潜在风险进行定量和定性评估。
3.根据评估结果，确定风险优先级，以确定相应的控制措施。
4.建立风险信息管理系统，定期更新和维护风险信息。
二、风险控制和管理1.制定风险管理策略，包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受等方面。
2.建立风险控制措施，包括制定安全标准和操作规程、建立安全培训和教育计划、实施安全技术措施等。
3.制定应急计划和应对方案，以应对潜在的风险事件和灾难。
4.定期审查和监测风险控制措施的有效性，并根据需要进行调整和改进。
三、隐患排查治理1.建立隐患排查和治理制度，明确责任和权限。
2.制定隐患排查计划和工作方案，并进行定期检查和评估。
3.对可能存在的隐患进行识别、登记和分类，确定隐患的级别和优先级。
4.制定隐患整改措施，包括制定整改方案和措施、确定整改责任人和时间计划等。
5.监督和跟踪隐患整改工作，并进行复查和验收。
6.对重要隐患进行风险评估，并根据评估结果采取相应的控制措施。
四、持续改进和学习1.建立风险管理和隐患治理的绩效评价体系，定期对风险管理和隐患治理工作进行评估。
2.借鉴经验和教训，及时调整和改进风险管理和隐患治理措施。
3.加强培训和教育，提高员工和管理人员的风险意识和应对能力。
4.定期组织风险管理和隐患治理的经验交流和学习活动。
以上是风险控制及隐患排查治理清单的汇总，该清单可以作为一个指南，帮助组织和企业建立和完善风险管理和隐患治理体系，保障安全和可持续发展。
需要注意的是，不同组织和企业的风险和隐患情况可能有所不同，因此需要根据实际情况进行调整和改进。
隐患排查治理清单
2、是否对重大危险源进行监控
3、是否对重大危险源进行登记建档备案
应急管理
1、是否成立兼职应急救援队伍
2、是否制定应急预案,并备案
3、是否组织应急预案演练,并进行评估和总结
隐患排查治理清单
隐患排查治理清单
排查要素
排查内容排ຫໍສະໝຸດ 结果√X排查人员资质证照
1、是否有证照
2、是否超经营范围
安全生产管理机构及人员
1、是否设置专门的安全管理机构
2、是否按要求设置安全管理人员
安全规章制度
1、是否按规定建立、健全安全生产责任制
2、是否按规定建立、健全安全管理制度
3、是否按规定制定、完善安全操作规程
安全培训教育
1、安全管理员是否有资格证书
2、特种作业人员是否持证上岗
3、一般从业人员是否经过安全教育培训
安全投入
1、是否按规定提取安全生产专项费用
2、安全生产专项费用管理是否规范
重大危险源管理
1、是否对重大危险源进行辨识和评估
2、是否对重大危险源进行登记建档备案
3、是否对重大危险源进行监控
个体防护装备
风险管控及隐患排查治理资料模版-生产现场类排查清单
禹城亿和化工有限公司
生产现场类隐患排查清单
序号
设备设施、作业名称
排查内容
排查标准
排查方法
排查频次
1
水解釜
基础、釜体、动设备与电机、连接管道、阀门、紧固件、压力表、温度计
1、基础牢靠，无下沉，地脚螺栓紧固；
2、釜体无锈蚀减薄现象、进出口无堵塞，无超温、超压现象；
3、电机用电负荷负荷要求，电机外壳接地良好，减速机内油质良好；
3、电机接线规范，电机外壳接地良好，轴承无异声。
查现场：
查看泵头、基础、电机完好情况。
每月检查一次
4
计量槽
基础、支架、槽体、液位计、连接管道、阀门
1、基础牢靠，无下沉，地脚螺栓紧固；
2、槽体无锈蚀，槽体无明显变形、减薄；
3、液位计完好无堵塞，指示准确，安装有防护罩；
4、连接管道、阀门完好，无跑冒滴漏现象。
1.制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。
2.在进行检维修作业时，应执行下列程序：
（1）检维修前：
1）进行危险、有害因素识别；
2）编制检维修方案；
3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；
4）对检维修人员进行安全培训教育；
5）检维修前对安全控制措施进行确认；
现场检查:
1、作业人员佩戴劳动防护用品情况；
2、防护器具配备情况；
3、人员作业规范情况；
4、特殊作业管理情况。
查文件：
1、劳动防护用品发放台账、劳动防护用品配备文件；
2、防护器具、消防设施台账；
3、动火、动土、高处作业、临时用电等特殊作业票执行情况。
1次/天或根据现场作业情况随时检查
风险分级管控和隐患排查治理清单
风险分级管控和隐患排查治理清单
双氧水生产装置风险分级管控的关键点
双氧水行业已经在下列重要部位和关键环节开展过风险分级管控和隐患排查治理工作。
1）氢化塔，氢化液气液分离器，氢化液过滤器，氢化液储槽，氢化液泵
2）氧化塔，氧化液气液分离器，氢化液储槽，氧化液泵，尾气吸附机组
3）萃取塔
4）干燥塔，白土床，循环工作液储槽，循环工作液泵
5）配制釜、地下槽
6）重芳烃储槽、工作液中间槽、双氧水储槽
7）构成二级以上重大危险源以及企业评估判定构成一、二级风险的生产、储存设施
8）开停车作业、非正常工况的操作
9）双氧水装车环节
10）氢气、重芳烃、工作液输送管线
12）同一防火区内操作人员在10人以上的易燃易爆、有毒介质场所，10人以上的检维修作业及特殊作业。
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山西右玉教场坪煤业有限公司
安全风险控制及隐患排查治理清单
编制日期：2017年3月
前言
为了减少事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人—机—环—管系统的最佳匹配，特编制《安全风险控制及隐患排查治理清单》。
本清单内容主要包括煤矿存在功潜在的风险概述，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。
并从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、地测防治水、职业卫生、地面设施设备等八个方面分别列出，便于查看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表”。
风险管理主要运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。
通过对煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。
按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。
通过对危险源进行分析、确定，将风险划分为5个等级。
对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。
同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。
风险评价方法简介：
LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定
量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。
☐该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C
☐风险分值D=LEC。
D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。
本清单的制订将对规范煤矿风险控制和安全隐患排查治理工作起到一定的指导作用。
按照煤矿《安全生产隐患隐患排查治理与安全风险预控制度》，将根据实际情况按期对本清单进行修改和完善。
目录
第一部分煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单 (5)
第二部分机电运输风险控制及隐患排查治理清单 (15)
第三部分综采工作面风险控制及隐患排查治理清单 (80)
第四部分综掘工作面风险控制及隐患排查治理清单 (94)
第五部分煤矿“一通三防”风险控制及隐患排查治理清单 (114)
第六部分地测防治水风险控制及隐患排查治理清单 (144)
第七部分职业卫生风险控制及隐患排查治理清单 (157)
第八部分地面设施设备风险控制及隐患排查治理清单 (164)
第一部分煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单
煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单
第二部分机电运输风险控制及隐患排查治理清单
机电运输风险控制及隐患排查治理清单。