门店退货调货作业指导书
调换货制度及流程
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调换货制度及流程
一、由于产品质量问题或包装袋不符合食品行业相关规定，公司无条件返货，运费由公司承担。
二、调货比例
1、市内小店及大店调换比例：休闲系列不准超过3%；干调系列不超
过5%。
2、外埠原有代理商休闲系列不超过2%；干调系列不超过5%；新代理商
前三次发货所有产品调换不得超过5%；三批货以后，执行外埠正常调换货制度。
注（按发货批号及日期为凭）
三、调换货期限及要求：
1、所有产品临近保质期2月内给予调换，过期产品不予退货，由经营
方自己承担并不准出现在货架上，因此引发后果由经营者自己负责。
2、退货要求：要求外包装完好，袋面整洁。
由于经销商或店内库房条
件不符合保管要求造成的破袋（鼠咬）腐烂、变质等，公司不予调换。
四、调换退货程序：
1、市内小店调货必须有销售经理签字。
2、市内大店返货必须先打申请报告，由销售经理同意批准后方可返货。
3、外埠调换货物必须由经销商先打调货申请报告，由区域经理做出意
见，报请总经理审批后，按公司最终审批意见执行。
4、调换货物运费由经销商承担。
执行日期：2015年11月1日
部门经理签字：总经理签字：
长春市众缘食品有限公司
2015年11月1日。
外购物料退货作业指导书
1.目的:为确保外购物料采购作业有所遵循,保证物料作业通畅,达到物料供应及时，不影响生产及客户产品交期，特制定本流程.
2.适用范围:公司内为满足客户订单而采购的所有原料、半成品、委外加工成品退货流程；
3.1.1质量部收到《采购入库单》后及时进行质量检验；
3.1.1.2.2如判定退货，在《采购入库单》上备注不合格并签字交库管员和《外购不合格报告》复印件交库管员。
3.2已经入库使用后外购物料，客户产品是外购物料造成的不合格退货流程；
3.2.1质量部收到客户投诉及退货，涉及到外购物料原因造成产品不合格，立即检查库存有无此批次外购物料；
3.2.1.1清查到有库存外购物料，立即检查是否为不合格批次物料，并进行清点数量。
3.3生产计划员收到外购库存物料《退货单》信息，立即查看有无生产计划，及时填写《外购申请单》给采购员进行申购，并需征求销售人员是否可以购买，销售员做最终决定购买多少数量。
3.4采购员收到《外购申请单》，及时下单购买。
3.1.1.1入库验收合格，将黄色待检标签撕掉，在我司《采购入库单》上签字后单据返还给库管员；
3.1.1.2入库验收不合格，撕掉黄色待检标签，贴红色不合格标签，开具《外购不合格报告》，并交总经理进行审批；
3.1.1.2.1如审批让步使用，折价使用，在《采购入库单》上备注处理方案及复印《外购不合格报告》交库管员
3.2.1.2对清查库存结果进行微信或电话上报总经理审核，并对要求退货的外购库存物料数据，微信和现场告知物资部库管员。
3.2.2库管员接到质检员外购库存物料退货信息后，及时打《退货单》给质检员签字，进行ERP销账处理。
3.2.3库管员销账处理完成后，将《退货单》信息发到内部沟通群，通知采购员及生产计划员，以便及时采购备料。
零售行业退换货流程规章制度手册
零售行业退换货流程规章制度手册第一章总则为了规范零售行业的退换货流程，提升服务质量，保障消费者权益，特制定本手册，以供参考和执行。
本手册适用于本公司及其所有门店，所有员工和顾客均需遵守。
第二章退货政策1. 消费者在购买商品后如需退货，应保持商品完好，并在规定时间内携带购物小票到门店进行办理退货手续。
2. 因消费者个人原因导致的退货（如尺寸不合适、颜色不喜欢等），商品应符合未使用、未受损坏的要求，可退款，但依照约定扣除所需的部分费用。
3. 由于商品本身存在质量问题，以及销售人员的误导等原因导致的退货，消费者无需承担任何费用，并可选择退款或换货。
第三章换货政策1. 消费者在购买商品后如需换货，应保持商品完好，并在规定时间内携带购物小票到门店进行办理换货手续。
2. 换货原则上只可在商品无损坏、未使用、过期的情况下办理，但若存在质量问题或销售人员的误导，可根据具体情况进行调整。
3. 换货时，如新商品价值高于原商品，消费者需要补足差价；如新商品价值低于原商品，差价可退还消费者或以换购券形式返还。
第四章退换货流程1. 消费者希望办理退换货时，应前往服务台或指定专柜咨询相关人员，提供购物小票及相关证明材料。
2. 员工接待消费者后，核对退换货商品的完好情况以及购物小票等相关资料，如有疑问需申请主管或经理介入。
3. 若属于退货，员工按照标准退款流程办理，确认金额后将款项退还给消费者，记录退货信息并妥善保管相关文件。
4. 若属于换货，员工根据消费者需求办理换货手续，核对新商品完好无损后交由消费者并记录相关信息。
第五章退换货时的注意事项1. 消费者在办理退换货时应主动配合店员的工作，如实提供所需的证明材料，并保持商品的完好状况。
2. 店员应友好耐心地对待顾客，不得随意责备或冷落顾客，尽力解决问题并提供良好的服务体验。
3. 店员应详细记录退换货过程中的重要信息，包括时间、退换货商品信息、涉及的金额等，并及时上报相关主管。
调货发货退货管理制度范文
调货发货退货管理制度范文调货发货退货管理制度第一章总则第一条为了规范公司的调货、发货和退货流程，提高工作效率和客户满意度，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有调货、发货和退货活动。
第三条调货、发货和退货均应严格按照本管理制度执行。
第四条公司将根据市场需求、产品销售情况和库存状况进行调货、发货和退货操作。
第五条调货、发货和退货均应遵循合法合规、客户满意、高效便捷的原则。
第二章调货管理第六条调货是指从库存中将产品调拨到其他销售渠道或客户的行为。
第七条调货需经销售部门提出申请，并提供调货原因、调货数量、调货目的地等相关信息。
第八条调货申请经销售部门批准后，由调货部门按照要求进行操作。
第九条调货操作应准确无误，确保所调货物的数量和质量。
第十条调货后，销售部门应及时通知目的地渠道或客户，并核对收货数量和质量。
第三章发货管理第十一条发货是指将客户订购的产品从公司库存发运至目的地的行为。
第十二条客户下单后，销售部门收集订单信息，包括产品名称、数量、收货地址等。
第十三条销售部门将订单信息传达给发货部门，并向发货部门提供发货时间和地点。
第十四条发货部门根据订单信息，安排产品的包装、配送和交付。
第十五条发货前，发货部门应核对订单信息和产品数量，确保无误。
第十六条发货操作应按时完成，并及时通知客户发货信息和预计送达时间。
第十七条客户收到发货后，应及时核对收货数量和质量，并签收确认。
第四章退货管理第十八条退货是指客户因产品质量问题或其他原因退回产品至公司的行为。
第十九条客户需书面向销售部门提出退货申请，并提供退货原因、退货数量、退货地点等相关信息。
第二十条销售部门应及时将退货申请传达给退货部门，并向退货部门提供退货时间和地点。
第二十一条退货部门收到退货申请后，核对相关信息，并安排产品的接收和处理。
第二十二条退货部门应按照公司的退货政策和程序处理退货事宜。
第二十三条接收到退货后，退货部门应及时核对退货数量和质量，并按照客户要求进行处理。
店铺收退货及调换货标准及流程
3.新发现的问题货品必须归类放好，待区域督导检查并回复处理方法。
4
货品
核对及打包
将实物与物流部调出明细计划进行比对做最后确认，并认真填写货物出库单，最后进行打包。
5
专卖店发货
新品与原有货品的货号应保持连贯，并符合仓储规则。
5
货品
入账
店长根据实际到货情况填写零售点货品账。
二、专卖店货品出货流程
序号
步骤
工作内容
备注
1
核对账务和实际仓存
专卖店将接收到的调出计划和明细与店铺实际账务及实际仓存核对，并确认是否存在差异
1.如调出货品明细及数量与店铺账务有差异，必须第一时间通知对方，并将可实际调出的货品明细以书面形式传真给对方，并与对方确认；
2、如果外箱或封箱贴发现破损或异常，需马上与负责该区的区域督导联系，并汇报情况，再由督导安排下一步处理方法。
如发现外包装有破损、湿水和严重变形时，需要马上与店铺主管和区域督导联系，再由她们安排处理。
3
货品
验收
1、拆箱清点货品与出库明细单数量、货号是否相符
2、检验货品有无残次，是否影响正常销售
3、出库明细单与实物若是否有差异
4、如出现以上情况，则按备注1、2、3、4项处理。
1.收到货品三天内，必须完成该批货品的验收工作；
2.如发现包装内货品有以下情况，则必须填写《收货验货单》，通知并将该单传真给出货方，要求在24小时内回复处理办法，如需退回，则返程费用由出货方支付；
3.检验时如出现以下情况：实际收货与出库单数量不一致、实际收货明细与出库单明细不一致、断底、断跟、皮裂、顺脚、鸯色、鸯码、内里不一、有铅笔划痕、货品有被水或其他液体浸过痕迹、货品是装盒货号是否一致等导致不能正常销售的，则按第2项进行处理。
店员调货制度内容范本
店员调货制度内容范本一、总则1.1 为了加强店员调货管理，规范店员调货行为，提高门店运营效率，制定本制度。
1.2 本制度适用于本公司所属的全部门店。
1.3 本制度所称店员调货，是指店员在销售过程中，因库存不足或商品损坏等原因，向其他门店申请调拨商品的行为。
二、店员调货流程2.1 店员调货申请2.1.1 店员在发现库存不足或商品损坏等情况时，应及时向店长提出调货申请。
2.1.2 店长审核店员调货申请，确认申请理由是否合理，并在系统中填写调货申请单。
2.1.3 店长将调货申请单提交给区域经理。
2.2 区域经理审批2.2.1 区域经理收到店长提交的调货申请单后，对申请进行审批。
2.2.2 区域经理审批通过后，将调货申请单转发给调货目的地门店。
2.3 调货目的地门店执行2.3.1 调货目的地门店收到区域经理转发的调货申请单后，核实申请商品的库存情况。
2.3.2 调货目的地门店在系统中生成调货出库单，并将商品出库。
2.3.3 调货目的地门店将调货出库单提交给区域经理。
2.4 区域经理验收2.4.1 区域经理收到调货目的地门店提交的调货出库单后，对商品进行验收。
2.4.2 区域经理确认商品无误后，在系统中生成调货入库单。
2.4.3 区域经理将调货入库单提交给店长。
2.5 店长确认2.5.1 店长收到区域经理提交的调货入库单后，对入库商品进行确认。
2.5.2 店长在系统中确认商品入库，并将调货申请单标记为完成。
三、店员调货规定3.1 店员调货仅限于同类商品，不得调拨不同类商品。
3.2 店员调货数量不得超过申请门店库存的30%。
3.3 店员调货过程中，若发生商品损坏、丢失等情况，由申请门店承担相应责任。
3.4 店员调货所产生的运输费用由申请门店承担。
3.5 店员调货过程中，严禁店员私自更换商品或调高商品价格。
四、违规处理4.1 店员违反本制度规定，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
4.2 店长、区域经理等管理人员未按照规定履行审批、监督职责的，将按照公司相关规定进行处理。
012门店退货管理操作规程
药品经营质量管理文件一、目的：为了规范门店药品退货的流程，使退货流程符合GSP要求，以确保药品在退货过程中的质量。
二、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》及其附录三、范围：门店的所有退货。
四、责任：各连锁门店的所有员工负责退回工作，由委托配送公司收货员、验收员负责收货与验收。
五、内容：1、销后退回药品包括：质量问题药品、公司通知退货品种（含药品召回品种）等。
2、操作流程：2.1、质量问题药品。
2.1.2、经确认为有质量问题药品，门店质量负责人在系统里将有质量问题药品申请退货，填写退货原因，通知委托配送企业仓储部，由仓储部运输员到门店收取退货商品。
2.1.3、门店将退货商品及目录表一同进行打包，包装上写上门店名称，按药品储存条件要求存放在合适的退货区内。
2.1.4、仓储部运输员到达门店，门店员工将退货商品交付给运输员。
2.1.5、仓储部运输员把退货商品按其储存条件分类存放，运输至委托配送企业仓储部。
2.1.6、退货商品到达仓储部后，验收员进行验收，确认为不合格商品的，将其移入不合格区内，并通知质管部处理。
2.1.7、仓储部打印退货单，由运输员送至该门店。
2.2、公司通知退货品种。
2.2.1、门店接到公司总部的退货通知后，将要求退货的商品进行打包，根据药品特性对退货商品进行分类存放，存放入合适的退货区，并在系统申请退货，仓储部收到退货申请后确认，通知仓储部，由仓储部运输员到门店收取退货商品。
2.2.2、仓储部运输员到达门店，门店员工将退货商品交付给仓储部运输员。
2.2.3、仓储部运输员把退货商品按其储存条件分类存放，运输至公司仓储部。
2.2.4、退货商品到达仓储部后，验收员进行验收入库，按要求进行处理。
六、本规程由质管部负责解释并监督执行。
七、计算机系统退货操作流程图：操作员凭帐号密码登陆系统。
门店退货流程图-正确版
根据瑕疵货品的返（退）仓申请，再次审核提交生产部、技术部、商品 货品部主管
部进行鉴定；
生产部、技术 根据瑕疵货品的返（退）仓申请，进行鉴定（如将货品返回总仓、返厂 部、商品部 维修）及提交处理方案，邮件反馈货品部主管；
Yes
货品部主管 将此鉴定的处理方案，需向总经理邮件申请报备
收回退货
营运总监 根据瑕疵品的处理方案，审批后通知货品部主管
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担 20%；相应的责任店员承担10%； 2、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 4、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 5、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
员审核，出货； 8、 出货必须要包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担 20%；相应的责任店员承担10%； 3、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 5、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 6、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
片，及时发到相应的负责人及宅急送； 1、 质检人员对返仓货品进行详细的检查、分析以及维修意见； 2、 鉴定质量责任方，若是属于工厂问题，必须移仓到维修仓，并在 ERP
物流包材退货作业指导书
物流包材退货作业指导书
一、操作流程图
二、作业指导说明
2．1退货指令类型：不合格品报告、客服/采购部通
知、即进即出退料等。
2．2统计员根据退货指令制作退货出库单，交仓库主
管审核后安排仓管进行退货出库（要求装箱规范，封箱完好，空隙填充，外箱标识明确）。
2．3仓管员先将退货物料准备好后放于各库退货区，
根据退货计划安排，提前一天安排人员拉到一楼退货区。
2．4收货员核对退货单和实物是否相否，无误后安排
退货事宜，如有异常则与仓管协调处理，仓管回收底联。
2．5退货方式：成品发货时退回、包材供应商送货时带回、发物流等。
成品发货时退回的，由收货
员将复核后的包材和退货单交于成品仓管，统
一安排车辆退回，退客户后签单，并将回单交
回统计员处存档；包材供应商带回的，由收货
员与供应商当面交接，签单后将回单交统计员
处存档；发物流的，由仓库主管安排，收货员
操作发货，将托运单附退货单后交统计员存档。
2．6包材退货由采购部/客服部通知提退货。
自通知第二日算起，超过10天供应商未提回退货的，
仓库不再负有保管责任。
零售业商品退换货政策说明书
零售业商品退换货政策说明书尊敬的顾客：欢迎您选购本店的商品！为了保障您的权益，我们制定了详尽的退换货政策，以便您在购物过程中享受到更加优质的服务和保障。
请您仔细阅读以下内容，以便在需要退换货时，能够顺利操作。
一、退换货的前提条件在退换货之前，请确保符合以下条件：1. 商品处于完好无损的原始状态，包括原始包装完好、未拆封、附件齐全等；2. 退换货申请提交后的7天内完成退换货操作，超过该时限将无法受理；3. 商品不属于特殊标注为“不可退换货”的商品，如个性化定制商品等。
二、退换货的流程如果您需要退换货，请按照以下步骤操作：1. 提交申请：请您在购买后的7天内，登录我们的官方网站或拨打我们的客服热线，提出退换货申请。
请提供订单号、商品信息、问题描述等相关信息以便我们能够更好地为您服务；2. 审核确认：我们的客服人员会在收到您的退换货申请后的一个工作日内进行审核。
如果您的申请符合退换货政策的规定，我们将会为您提供退换货服务。
3. 退换货操作：在通过审核后，您可以选择退货或换货的方式。
我们的客服人员将协助您安排退货物流或安排门店换货，确保您的退换货操作顺利进行。
4. 商品验收与退款：在您的商品退回后，我们将进行验货。
如果商品符合退换货政策规定的条件，我们将会在收到退货后的1个工作日内，为您安排退款，并将退款金额原路返回。
三、退换货政策的特殊规定除了以上的基本退换货政策外，我们还提供了以下几个特殊情况的退换货规定：1. 质量问题：如果您购买的商品存在质量问题，比如损坏、瑕疵、错发等，您可以在收到商品后的3个工作日内提出退换货申请。
我们将为您提供免费的退换货服务。
请您务必保留好商品的原始包装和附件，以备退换货需要。
2. 尺码不符：对于服装类商品中由于尺码不符产生的需求退换货，我们将提供一次尺码更换的服务。
具体的操作请您咨询我们的客服人员，他们将会为您详细解答。
3. 保质期过期：对于食品类商品，如保质期已过，存在质量问题的商品，我们将为您提供免费的退换货服务。
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百佳超市管理标准.内部机密文件
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百佳超市管理标准
一、目的和范围
本作业指导书旨在对公司各门店商品的退货和调货流程做出明确规定，定期处理门店各类问题商品，
减少损失，优化结构，降低库存，提升库存周转率，从而进一步提升各门店的经营业绩。
二、退货出库种类
直送商品退货 退给直送供应商
门 店 调 货 退给所调的门店
残次、临期、清场 退给配送中心
积 压、滞 销 退给配送中心
三、电脑系统开退货出库开单
1、门店电脑所有退货出库单开具的退还单位必须是“百佳配送中心”；
2、退货出库单备注栏内容一般分以下六种情况：
残次商品退仓库
临期商品退仓库
清场商品退仓库
直退供应商转交财务附签名原单
退仓库留库存
ΧΧ店调ΧΧ店
3、退货出库单开好后要复核一遍，及时审核，不得拖延。
四、直退商品的退货管理规定
1、 供应商直送门店的商品，门店可以把问题商品直接退给供应商，不是直接送货的，未经公司
配送中心同意，不准把货直接退给供应商。
2、 门店商品直退供应商的工作，必须有两人负责经手，现场操作，不准一个人单独进行。
3、 门店在直退商品时，必须将商品在前台POS机收货界面上过机扫描条形码，输入商品数量，
文件名称
文件编号
BEST BUY——01
生效日期
2008年07月03日
百佳超市退货作业指导书
制作部门
配送中心
页数
共 5 页
百佳超市管理标准.内部机密文件
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打印出小票，并再次核对小票与实物是否一致，凭小票到后台电脑系统开具退货出库单。
4、 退货出库单，必须一式两份，备注为：“直退供应商转交财务附签名原单”，门店两个退货负
责人、供应商当事人三人必须同时在单子上签名确认，一份留存门店，另一份交供应商随货
带回。
5、 在仓库来货这一天，将所有直退供应商的单据整理好，交驾驶员签名确认后带回转交财务部
处理。
五、 商品调拨的管理规定
1、 门店间相互调拨的商品，必须是不影响销售的商品，不准将破损、残次商品调往其它门店，
临期商品的调剂必须征的调入方的同意（配送中心统一调剂的除外）。
2、 店在调拨商品时，必须将商品在前台POS机收货界面上过机扫描条形码，输入商品数量，打
印出小票，在再次核对小票上的商品种类及数量与实物无误后，凭小票到后台电脑系统开具
退货出库单。
3、 门店在调拨商品开出库单时，必须一式两份，备注为：“ΧΧ店调ΧΧ店”，退货负责人必须
在两份单子上签名，一份装箱随调拨商品同行，另一份交驾驶员带仓库备案。
4、 门店调拨的商品必须单独装箱，保证商品的运输安全，箱子外面必须标明ΧΧ店调ΧΧ店。
5、 收货方门店在收到商品后，收货人必须马上进行复核，要求在前台POS机收货界面上过机扫
描商品的条形码，输入商品数量，打印出小票，与退货出库单核对，并在退货出库单上签上
收货人姓名，有差异的在单子上注明，并及时与调出方门店联系修正。
6、 收货方门店在接收到调拨商品的电脑入库单进行审核时，必须在调出门店的退货出库单上标
明数据接收的日期及单据号。货已收，数据未传的、或电脑数据已传，货没有收到的、或电
脑数据与实物有差异的，要及时与调出门店及配送中心联系，查明原因，直到修正为止。
7、 收货方门店的退货出库单必须保持完整，在每月盘点之前进行一次总的复核，然后统一集中
装订保管备查。
六、 残次、临期商品退货的管理规定
1、 不能开退货出库单退仓库的残次商品有以下几种：
①、带@的商品
②、人为损坏的商品
③、鼠咬商品
④、过期商品
百佳超市管理标准.内部机密文件
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⑤、空袋、空盒、残缺商品
⑥、直送商品
⑦、专卖商品如：香烟、盐
⑧、美的、飞利浦、松下、苏泊尔、三角、威王等小家电有质量问题的原则上只能维修，特殊情
况与配送中心联系。
以上商品由门店开具损溢单，把商品和损溢单交驾驶员带回仓库，注明是损益商品，交配送中心退货
负责人收。
2、临期商品退仓库的时间规定：
①、带@的商品不能退仓库
②、保质期为3个月的食品提前20天退仓库。
③、保质期为6个月的食品提前1个月退仓库。
④、保质期为9个月的食品提前1个半月退仓库。
⑤、保质期为12个月的食品提前2个月退仓库。
⑥、保质期为18个月的食品提前3个月退仓库。
⑦、保质期为24个月的食品提前6个月退仓库。
⑧、所有的日用品提前6个月退仓库。
3、门店在退货时，必须将退货商品在前台POS机收货界面上过机扫描条形码，输入商品数量，打印
出小票，核对收货小票上的商品种类、数量与实际无误后，凭小票到后台开退货出库单。
4、门店开具退货出库单时，必须备注“残次商品退仓库”或“临期商品退仓库”，同时退货负责人必
须在出库单上签名确认。
七、 清场商品退货的管理规定
1、 门店在收到清场通知后，要严格按照清场通知的时间做好退货工作，不得拖延；
2、 门店在清场退货时，必须先查实清电脑库存，再以电脑库存为依据，整理实物数量，以免遗
漏。
3、 门店在清场商品退货时，必须将商品在前台POS机收货界面上过机，扫描条形码，输入商品
数量，打印出小票，核对无误后，凭小票到后台开出库单。
4、 门店开退货出库单时，不能按电脑库存开单，必须按实际清场数量开单，并备注“清场商品
退仓库”。
八、积压、滞销商品退货的管理规定
百佳超市管理标准.内部机密文件
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1、 积压商品是指由于门店点货多点或配送中心配货多配，导致门店库存量明显过多，导致大批资金
积压的商品。
2、 门店滞销商品是指在门店正常销售过程中三个月无销量且库存金额在一百元以上的商品（必卖的
常规商品除外）。
3、 为了尽可能减少门店积压滞销商品，门店要严把点货关，特别是直送商品的要货，一定要按照门
店实际销量要货，严禁让供应商自己随意点货或塞货。
4、 门店积压、滞销商品统计办法：
说明：必卖的常规商品不在此统计办法内（如电器类）
第一步：ABC分析，更新商品属性
统计时间原则上以当天往前推二个月为时间段，设为ABC分析的时间条件，然后点“B.编制”
按钮，等跳出商品数据后，点击“C.存入ABC分析”按钮，等到电脑提示“存入成功”，商品ABC
的属性更新完毕；
第二步：积压、滞销商品分类统计
点“财务查询” ，进入 “滞销分类统计”界面，点击“T.统计”按钮，等电脑计算出商品
数据后，在“滞销商品分类统计”表上做如下操作：
a、鼠标点击“滞销天数” ，从大到小排列，→分析商品属性，确认积压、或滞销，用鼠标
点击选中，再点“T.库存入退货申请表”。
b、鼠标点击“库存金额”，从大到小排列，→分析商品属性，确认积压、或滞销，用鼠标点
击选中，再点“T.库存入退货申请表”。
c、鼠标点击“库存”，从大到小排列，→分析商品属性，确认积压、或滞销，用鼠标点击选
中，再点“T.库存入退货申请表”。
d、点击“K.退货申请表”，修改“退货数量”一栏，确定要退货的实际数量, 点击“S.存盘” ，
点“P.打印”，积压滞销商品退货申请表生成。
e、注意：在进行滞销分类统计之前，必须逐个删除原先已存在的退货申请表。
5、 每周店长例会将退货申请表上报总部，转交配送中心负责人批示后，返还门店处理积压滞销的商
品。
6、 配送中心每月月底对所有商品一个月的销量、进货量、月底库存进行分析总结，对不同品牌的同
类商品列出销售排行榜，对各类滞销商品进行汇总，统一安排门店进行清场退货处理。
7、 门店在处理积压、滞销商品退货时，必须将商品在前台POS机收货界面上过机扫描条形码，输入
百佳超市管理标准.内部机密文件
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商品数量，打印出小票，与实物核对无误后，凭小票到后台开出库单。
8、门店在开具退货出库单时，必须备注“退仓库留库存”。
九、门店退货整理的管理规定
1、退货商品要擦干净，食品和日用品要分开包装。
2、易漏油、漏汁商品要单独包装，不能污染到其它商品。
3、退货出库单放入退货箱内，每箱外标注门店名称及本次门店退货的负责人。
说明：1、本标准由配送中心整理归纳
2、部门会议通过立案执行
编写部门 配送中心 编 写 人 周仕荣
审 核 人 批 准 人