学校物品采购管理制度
学校大宗物资采购监督管理制度
第一章总则第一条为了规范学校大宗物资采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，维护学校利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校大宗物资采购的全过程，包括采购计划、采购程序、采购合同签订、合同履行、验收、付款等环节。
第二章采购计划第三条学校大宗物资采购实行年度计划管理，由各部门根据教学、科研、后勤保障等需求，编制年度采购计划。
第四条年度采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容。
第五条各部门应于每年十月底前将年度采购计划报送至后勤处，由后勤处汇总审核后报学校领导审批。
第三章采购程序第六条学校大宗物资采购应按照以下程序进行：1. 提出采购申请：各部门根据年度采购计划，提出采购申请，并填写《学校大宗物资采购申请表》。
2. 审核批准：后勤处对采购申请进行审核，报学校领导审批。
3. 确定采购方式：根据采购物资的性质、规格、数量等因素，确定公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。
4. 组织采购：后勤处根据审批结果，组织采购工作，包括发布招标公告、组织投标、评标、定标等。
5. 签订合同：采购结束后，由后勤处与供应商签订采购合同。
6. 合同履行：合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
第四章监督管理第七条学校成立大宗物资采购监督管理小组，负责对大宗物资采购工作进行监督管理。
第八条监督管理小组的主要职责：1. 审查采购计划的编制、审批和执行情况；2. 监督采购程序的合法合规性；3. 审查采购合同签订、履行情况；4. 审查采购物品的质量、数量、价格等是否符合要求；5. 对采购过程中存在的问题进行调查和处理。
第九条采购人员应严格遵守国家法律法规和学校规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
第五章信息化管理第十条学校应建立健全大宗物资采购信息化管理系统，实现采购过程全流程信息化管理。
学校大宗物品采购制度
学校大宗物品采购制度学校大宗物品采购制度是指学校在采购大宗物品时所遵循的一系列规定和流程，旨在确保采购过程的规范和透明，保证学校资金的合理使用和物品质量的保证。
下面将从采购流程、采购标准和评审机制三个方面详细介绍学校大宗物品采购制度。
一、采购流程：1.确定需求：根据学校实际需要和发展要求，各部门首先确定物品的具体需求，包括数量、规格、品牌等。
2.编制采购方案：各部门根据具体需求编制采购方案，包括采购预算、采购方式、采购范围等内容，并上报至采购管理部门。
3.公开招标：采购管理部门按照采购规定，对大宗物品进行公开招标，通过招标方式确定供应商。
4.评审供应商：采购管理部门组织专家对参与招标的供应商进行评审，综合考虑供应商的信誉、经验、技术能力等方面，确定供应商名单。
5.签订合同：采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保供应品质和交货期。
6.验收核对：学校组织专人对采购到的物品进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求。
7.支付款项：经过验收核对合格后，学校按照合同约定的支付方式和时间支付款项给供应商。
8.建立档案：学校将采购相关的合同、发票、验收单等文件存档，方便后续查阅和资金审计使用。
二、采购标准：1.质量标准：采购的物品必须符合国家和行业的相关质量标准，确保物品的质量和安全。
2.性价比标准：在保证物品质量的前提下，采购务必考虑到价格，确保采购品的性价比。
3.环保标准：学校重视环保，所采购的物品必须符合国家的环保要求，减少对环境的负面影响。
4.售后服务：供应商必须提供良好的售后服务，包括产品质保、技术支持等，以保障后续的使用和维护。
三、评审机制：1.专家评审：采购管理部门组织专家对供应商进行评审，综合考虑供应商的信誉、经验、技术能力等方面，确保供应商具备满足学校需求的能力。
2.公开透明：采购管理部门在评审过程中要公开透明，不得有任何非法或不合理的行为，确保采购过程的公正性和公平性。
学校食堂食材采购管理制度及流程(范文)
学校食堂食材采购管理制度及流程(范文)一、引言为确保学校食堂食品安全，规范食材采购管理工作，提高食堂服务质量，根据《中华人民共和国食品安全法》、《学校食品安全与营养健康管理规定》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、组织机构1.成立学校食堂食材采购管理小组，负责对食堂食材采购的监督与管理。
2.食材采购管理小组由学校后勤部门、食堂管理部门、财务部门、审计部门等相关人员组成。
3.食材采购管理小组负责制定食材采购计划、审核供应商资质、监督采购过程、验收食材质量等。
三、采购原则1.公开、公平、公正、透明。
2.质量优先，价格合理。
3.遵循国家法律法规和学校相关规定。
4.确保食品安全，预防食品安全事故。
四、采购流程1.编制采购计划（1）食堂管理部门根据师生就餐需求、食材消耗情况等因素，编制食材采购计划。
（2）采购计划应包括食材名称、规格、数量、质量要求、预计采购金额等信息。
（3）采购计划经食材采购管理小组审核批准后，进行采购。
2.供应商选择（1）公开征集供应商，可通过学校官网、公告等形式发布征集公告。
（2）供应商应具备以下条件：a.具有合法有效的营业执照、食品生产许可证或食品经营许可证；b.具备良好的商业信誉和售后服务；c.所供应食材符合国家食品安全标准和质量要求；d.能够提供相关食材的检测报告、合格证明等材料。
（3）食材采购管理小组对报名的供应商进行资质审核，确定合格供应商名单。
3.采购方式（1）根据食材种类和采购金额，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。
（2）采购方式由食材采购管理小组根据实际情况确定。
4.签订合同（1）食材采购管理小组与供应商就食材价格、质量、交货时间、售后服务等事项进行谈判。
（2）谈判达成一致后，签订食材采购合同。
（3）合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于食材质量、数量、价格、验收标准、售后服务等内容。
5.食材验收（1）食材到货后，由食材采购管理小组组织验收。
学校日常办公用品采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校日常办公用品采购行为，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门日常办公用品的采购工作。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和学校规章制度。
第二章采购范围第四条采购范围包括但不限于以下办公用品：1. 办公桌椅、文件柜、书架等办公家具；2. 纸张、打印纸、笔记本、文件夹、档案袋等纸质用品；3. 印章、信封、名片、办公用品盒等印刷品；4. 胶带、胶水、订书机、剪刀等文具用品；5. 笔记本电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备；6. 钥匙、锁具、消防器材等辅助用品；7. 其他日常办公用品。
第三章采购程序第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审批后，报送至后勤管理部门。
2. 后勤管理部门对采购申请进行审核，符合采购条件的，予以登记备案。
第六条采购方式1. 对于单价在500元以下的办公用品，可采用直接采购方式。
2. 对于单价在500元以上的办公用品，可采用公开招标、询价采购或竞争性谈判等方式。
3. 采购方式的选择应充分考虑采购物品的规格、质量、价格等因素。
第七条采购实施1. 后勤管理部门根据采购申请和采购方式，组织采购工作。
2. 采购过程中，应严格审查供应商资质，确保采购物品的质量。
3. 采购物品验收合格后，办理入库手续。
第八条采购结算1. 采购物品入库后，后勤管理部门与供应商进行结算。
2. 结算应按照合同约定，确保资金安全。
第四章监督检查第九条学校设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督检查。
第十条采购监督小组的主要职责：1. 对采购申请、采购方式、采购过程等进行监督；2. 对采购物品的质量、价格、供应商资质等进行审查；3. 对采购过程中存在的问题提出整改意见。
第五章罚则第十一条违反本制度，有下列行为之一的，予以通报批评，并追究相关责任：1. 未经批准擅自采购办公用品的；2. 采购过程中徇私舞弊、收受贿赂的；3. 采购物品质量不合格，造成损失的；4. 其他违反本制度的行为。
学校物资采购入库领用制度
学校物资采购入库领用制度一、总则为规范学校物资采购、入库和领用管理，提高资产利用效率，保障教学和科研活动的正常进行，特制定本制度。
二、采购管理1. 学校物资采购工作由学校财务部门或者专门设立的采购部门负责统一组织实施。
2. 全校各部门负责人应于每月初向采购部门递交本月物资需求清单，并在采购部门提交合理采购计划后，由财务部门安排专人进行采购。
3. 在确定采购物品后，采购部门应及时与供应商联系，签订采购合同，明确交付时间和款项支付方式。
4. 采购部门应保留好各个供应商的联系方式和采购合同，以便随时查询。
5. 为了确保采购物资的质量和数量，采购部门应在收到物资后及时进行验收，任何发现的问题都应立即向供应商报告并要求处理。
6. 采购部门应制定物资分类登记册，对每次采购的物资进行归档管理，以备需要时快速查找。
三、入库管理1. 学校接收到物资后，应立即通知采购部门和库管人员，将物资清单交由库管人员进行审核入库。
2. 库管人员应按照物资清单逐项核对物资数量和质量，如有差错，应及时向采购部门报告并要求解决。
3. 入库后，库管人员应将物资按照分类整理妥当，并填写入库登记册，明确物资的出处和归属。
4. 物资的储存位置应按照分类编号摆放整齐，便于查找和管理。
5. 对于易损坏或者易丢失的物资，库管人员应加强监管，确保安全。
6. 库存管理应根据学校实际需求进行定期盘点，及时调整库存数量，防止浪费和损失。
四、领用管理1. 各部门负责人应在需使用物资时提出申请，并经过上级批准后方可向库管人员领取。
2. 领用申请应明确物资名称、数量和用途，由库管人员进行审核，并填写领用登记表。
3. 库管人员应核对领用人员身份并签署领用单，再将物资交与领用人员。
4. 领用人员应对领用的物资负责，如有损坏或者丢失应及时向库管人员报告并赔偿。
5. 领用物资使用完毕后，应及时归还库管人员进行核实，如有变动应及时更新领用登记。
6. 领用物资的分类与数量应严格按照实际需求执行，禁止挪用物资或者擅自调拨。
学校采购内控管理制度
学校采购内控管理制度一、背景学校采购是指在教育机构运营管理过程中，为满足教育教学和管理需求，通过购买物品或服务来支持学校的日常运行。
为了确保采购活动的合规性、规范性和高效性，学校需要建立一套科学的内控管理制度来规范采购行为。
二、目标学校采购内控管理制度的目标是确保学校采购活动的合规性和高效性，规范采购流程，防范风险，提升资源利用效益，确保学校采购行为符合法律法规和学校的战略目标。
三、内控原则1.合规性原则：学校采购活动必须遵守相关法律法规和政策规定，采购活动的所有程序和决策必须透明、公正、公平。
2.规范性原则：学校采购活动应按照规定的程序和流程进行，确保采购决策的准确性和一致性。
3.高效性原则：学校采购活动应高效、快速地完成，确保采购的及时性和效益性。
四、采购流程学校采购流程包括需求识别、采购计划制定、采购执行、合同管理和采购评估等环节。
1.需求识别：各部门根据实际需求，提出采购需求，并将其上报到采购管理部门。
2.采购计划制定：采购管理部门根据各部门的需求，制定年度采购计划，并提交给学校领导审批。
3.采购执行：采购管理部门按照采购计划，编制招标文件，发布采购公告，组织供应商报名、投标，进行评标和定标，并与中标供应商签署采购合同。
4.合同管理：采购管理部门负责对采购合同进行管理，监督供应商履行合同，并进行变更管理和验收。
5.采购评估：采购管理部门对每个采购项目进行评估，总结经验教训，提出改进建议，并根据评估结果进行采购绩效考核。
五、审核程序为了确保学校采购活动的合规性，学校需要建立审核程序，对采购决策进行审核和监督。
1.预算审核：财务部门对采购需求和采购计划进行预算审核，确保采购活动符合学校的财务预算。
2.决策审核：采购管理部门按照学校内控规定，对采购决策进行审核，确保决策的合规性和适当性。
3.合同审核：法务部门对采购合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和合规性。
4.履约审核：采购管理部门对供应商的履约情况进行审核，确保供应商按照合同要求履约。
学校工会物品采购管理办法
学校工会物品采购管理办法一、总则为规范学校工会物品采购行为，提高采购效率，促进公正、透明的采购流程，特制订本办法。
二、适用范围本办法适用于学校工会进行的物品采购，包括但不限于办公用品、文具、劳动保护用品、礼品等。
三、采购流程1.采购需求确定：工会根据实际需求确定采购物品的种类和数量，并编制采购计划。
2.编制采购公告：工会根据采购计划编制采购公告，公告内容包括采购物品的名称、数量、质量要求、交货期限等。
3.公告发布与宣传：采购公告通过学校内部通知、工会官方网站等渠道进行发布，并及时通知潜在供应商参与报名。
4.报名参与：潜在供应商根据采购公告要求提交报名材料，经过资格预审后确认参与采购活动。
5.投标文件准备：参与采购的供应商编制并提交投标文件，文件内容包括报价、供货能力证明、质量保证等。
6.评标：工会组织评标委员会对供应商的投标文件进行评审，根据评审结果确定中标供应商。
7.中标通知：工会将中标结果通知中标供应商，并与其进行商务洽谈。
8.合同签订：工会与中标供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、数量、价格、交货期限等具体事项。
9.履约监督：工会对中标供应商的履约情况进行监督，并对不履约的供应商采取相应的惩罚措施。
10.结算付款：工会按照合同约定的结算方式和时间支付采购款项给供应商。
四、采购管理1.采购管理人员：工会设立专门的采购管理岗位，负责采购计划编制、公告发布、评标、合同签订、履约监督等工作。
2.采购预算管理：工会会计人员根据实际需要编制采购预算，确保采购活动在经济合理范围内进行。
3.采购合同管理：工会严格执行合同管理制度，确保合同内容真实可行，并要求供应商按照合同要求履约。
4.供应商评估：工会建立供应商评估制度，对供应商的供货能力、产品质量、服务态度等进行评估，并建立供应商资质档案。
5.采购档案管理：工会对采购活动的相关文件、合同、付款凭证等进行归档管理，确保采购活动的真实性和完整性。
6.违规处理：对违反本办法和相关法律法规的行为，工会将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、解除合同等。
小学采购管理制度(精选6篇)
小学采购管理制度小学采购管理制度（精选6篇）在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的小学采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
小学采购管理制度1为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
小学采购管理制度2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。
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学校物品采购管理制度
学校物资采购管理制度
一、采购制度
1.学校的采购工作一般由采购人员负责。
2.采购物品需要填写购物申请单，注明名称、品种、规格、数量和用途。
3.购物申请单需由申请人、部门负责人和学校财产管理员
三人签字。
4.除非特殊情况，一般采购需在五天内完成。
5.所购物品必须与购物申请单相符。
6.购买的物品必须质量过关，否则不予报销。
二、验收入库制度
1.采购人员按照购物申请单购买物品，仓库保管员负责验收入库，个人或组室再领用。
2.验收入库时必须有所购物品、购物申请单和购物。
3.入库时要区分物品性质，特别是危险品、易腐物品和易爆物品，要妥善处理。
4.仓库内库存积压要尽量减少，但教学所需物品必须保证供应。
5.学校财产负责人要定期检查验收入库执行情况。
6.财产保管员、相关领导和相关组室必须每年对全校财产进行盘点清查。
三、造册登记制度
1.学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2.后勤总务处根据物品的归类，分别列入校产账册或处室账册。
登账必须在三天内完成，半年内必须结账。
3.登记造册的物品名称和数量必须与记录相符。
4.必须按时完成上级部门的校产统计表格。
5.人员调动时必须做好个人物品借用和归还工作。
6.学校校产负责人要定期检查造册登记情况。
四、领用制度
1.物品库存由库房保管员统一管理。
2.个人必须经过库房保管员同意才能办理领用物品手续。
3.教学物品不能挪作他用。
4.借用教学物品必须按时归还。
每学期结束时，仓库保管
员必须及时收回，统一管理。
五、财产报废制度
1.根据勤俭办校原则，教学仪器必须物尽其用，爱惜使用。
2.报废的物品要加以区别，对不正常损坏的要找出原因，
人为损坏的要酌情赔偿。
3.报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销账，在统一
的前提下合理处理。
4.报废单必须由学校负责人、财务主管和财产保管员签字
并说明原因。
5.报废物品处理后的回收资金要统一进请购基金账。
六、出借赔偿制度
1.教学物品和器材仅供本校教学使用，经领导同意并不影响教学的情况下方可出借。
2.贵重物品原则上不予借出。
3.出借的物品必须填写出借单和出门单。
4.出借的物品必须按期收回。
5.归还物品时必须当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。
办公室卫生管理制度
一、主要内容与适用范围
本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求，以及检查与考核的标准。
适用于本公司所有办公室卫生的管理。
二、定义
1.公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由
行政文员进行清扫。
2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域，由各部门工作
人员每天自行清扫。
三、公共区域环境卫生要求
1.保持公共区域及个人区域地面干净清洁，无污物、污水、浮土，无死角。
2.保持门窗干净，无尘土，玻璃清洁、透明。
3.保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。
4.保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
5.保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放
在固定（或隐蔽）的地方。
6.保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。
7.垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。
四、赔偿办法
设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准，损坏者凭赔偿单到财务部门缴纳赔偿款。