2015年度收入支出决算总表【模板】

附件1（1-1） 2015年度收入支出决算总表

单位：万元

附件1（1-2） 2015年度收入决算表

单位：万元

附件1（1-3） 2015年度支出决算表

单位：万元

附件1（1-4） 2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

附件1（1-5） 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

附件1（1-6） 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

附件1（1-7） 2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

单位：万元

2015年度部门决算说明一、部门基本情况

（一）XX区总工会是在XX区委领导下的XX区工会组织的领导机关，始终以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持把科学发展观作为行动指南，紧密围绕区委和市总工作中心，以打造具有全球影响力的高科技核心区为主要任务，以创建服务型工会为抓手，不断加强和创新社会管理工作，坚持“组织起来、切实维权”的工作方针，全面履行各项职能，着眼全局、立足发展，应对挑战、开拓创新，为在全区改革发展稳定的大局中做出更大贡献而不懈奋斗。

（二）部门决算单位构成为1家，系XX区总工会本级。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1105.85万元，其中：本年收入1105.85万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余0万元。

2015年度支出总计1101.04万元，与2015年年初部门预算支出总计相比，增加208.89元，增长23.41 %。

主要原因：人员经费增加，政府临时性项目增加及经费增加。

三、2015年度收入决算情况说明

2015年度本年收入合计1105.85万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入1105.05万元，占本年收入合计的99.93%。收入主要为在职人员工资、离退休人员工资及公用经费、各类项目支出等。

（二）其他收入0.8万元，占本年收入合计的0.07%。收入为职介代分经费。

四、2015年度支出决算情况说明

2015年度本年支出合计1101.04万元，具体情况如下：

（一）基本支出858.77 万元，占本年支出合计的78%。主要用于在职人员及离退休人员工资及人员经费。

（二）项目支出242.27 万元，占本年支出合计的22%。主要用于困难职工帮扶、劳模专项、“五一劳模”表彰大会、劳动争议调解成功案件补贴、党支部活动经费等。

五、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2015年度财政拨款收入总计1105.05万元，其中：公共预算财政拨款1105.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余0 万元。

2015年度财政拨款支出总计1100.24万元，与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加208.09万元，增长23.32%。主要原因：人员经费增加，政府临时性项目增加及经费增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1100.24万元，占本年支出合计的99.93%。同2015年年初部门预算相比，增加208.09万元，增长23.32%。主要原因：人员经费增加，政府临时性项目增加及经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2015年度决算785.52万元，比2015年年初预算增加137.44万元，增长21.21%。其中：

“群众团体事务”（款，下同）2015年度决算785.27万元，比2015年年初预算增加137.19万元，增长21.17 %。主要原因是人员经费增加。

“其他共产党事务支出”（款，下同）2015年度决算0.25万元，比2015年年初预算增加0.25万元，均为新增。此项目为政府拨研究室课题研究经费。

2、“教育支出”(类)2015年度决算5.13万元，比2015年年初预算增加5.13万元，增长100%。其中：

“教育费附加安排的支出”（款）2015年度决算5.13万元，比2015年年初预算增加5.13万元，均为新增。此项为政府拨2015年学习型城区建设项目经费。

3、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算309.59万元，比2015年年初预算增加65.52万元，增长26.84 %。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2015年度决算309.59万元，比2015年年初预算增加65.52万元，增长26.84 %。主要原因是人员经费增加。

七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况

2015年度财政拨款基本支出858.77 万元，占本年支出合计的78%。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加187.85万元，增长28%。主要原因人员经费增加（养老金并轨）。

（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况

1、“工资福利支出”（类，下同）2015年度决算453.73万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加84.98万元，增长23.05%。主要原因是人员经费增加（养老金并轨）。其中：一般公共预算财政拨款453.73万元，政府性基金预算财政拨款0 万元。

（1）基本工资（款，下同）2015年度决算67.49万元，比2015年年初预算增加17.38万元，增长34.68%。主要原因人员及经费增加，工资结构调整。

（2）“津贴补贴”（款）2015年度决算256.02万元，比2015年年初预算增加0.72万元，增长0.28 %。主要原因是人员年度工资调整。

（3）“奖金”（款）2015年度决算49.70万元，比2015年年初预算增加29.02万元，增长140.33%。主要原因是人员及经费增加，工资结构调整。