生产操作记录管理制度

中煤化工生产操作记录管理制度

一：本制度适用于公司生产操作记录的管理。

二：职责

1.各车间管理，考核生产岗位操作记录表，交接班本和分析记录纸。

2.生产调度室负责检查、考核车间对记录纸的管理情况，经常不定斯检查岗位记录的真实性和整洁性，每月25日定期开展记录纸评比活动，以促进原始记录的真实性，可靠性和记录纸的整洁。

三：管理内容与要求

1.管理内容包括化工厂生产岗位操作记录，日常分析记录。

2.报表的发放和保存

（1）印制好的报表由生产调度长登记后，分发至各车间。各车间工艺技术员负责报表的保存、发放、收取、整理、装订。

（2）车间工艺技术员根据各岗位报表数量、分类每月一次性发放至各化工班长。化工班长将各岗位的报表分别按月所用数量分发至各岗位操作工。次日由车间工艺技术员负责将各岗位报表收回并进行登记后存档。

（3）车间工艺主任和工艺技术员对岗位报表缺失情况做好记录，并对责任人进行考核。

（4）月底车间技术员将各岗位记录装订成册后保存，记录报表保存期为三年。

3.报表的填写

（1）报表统一用钢笔蓝黑墨水填写。

（2）报表上所有应填写的数字和文字，一律用仿宋体。

（3）报表所列项目，必须认真如实填写，正常生产中不得空项。

(4)报表记录要及时、真实、准确。

4.报表的修订

每年十一月二十五前各车间工艺技术员将岗位报表根据生产需要修订增减记录数据项目后将样表以电子表格的形式报送至生产调度室。生产调度室统计各车间各岗位报表需求数量及确定需修订的项目后，根据要求确定报表内容、格式写出申购计划，经生产副总审批后，报综合部统一印制。

5.报表的要求

（1）保持报表整洁、干净、不得沾污，不得在报表上乱写乱画。

（2）正点±10分钟填写，不得提前和推迟。

（3）当班最后一次数据，由接班者填写。

（4）当班的异常现象，操作工如实写入“记事栏”.

四：考核

1.发现假数据，每次考核50元。

2.保管的各类原始记录，未经本车间工艺主任及生产调度室的允许，不得让外来人员翻阅查看，更不允许外借。

3.生产副总不定期对原始记录的管理进行检查与考核。

4.生产调度室每月组织一次对各车间原始记录报表的评比，对各方面管理好的给以奖100分，差的处罚50分。评比结果公布在工艺联检通报中。

五：管理办法

1．生产岗位操作记录，由车间工艺技术员分类统计，装订成册，妥善保存。2.生产分析控制记录，由中心化验室统计上报相关车间、处室、分管领导。分析原始记录表由中心化验室技术员发放、收取、装订、保存。

3.其它类记录纸由所在车间负责保存，保存期限为三年。

六：原始记录表的编制及审批程序

1.原始记录表由所在车间的工艺技术员或工艺主任，按照记录内容及规定格式进行设计、编制。经车间主任审查后，报生产调度室审核批准。

2.原始记录表经审批后方可印制，任何人不得翻印报表。