零部件让步接收申请单
让步接收的规定
采购物料让步接收规定1.目的明确规范对采购的不合格物料进行让步接收的流程。
2.适用范围适用于公司用于生产所有产品而采购所有物料。
3.职责物流部负责让步接收的申请和对供方的反馈。
技术设计部、项目管理部、质检部、生产部、品控部负责让步接收物料的评审。
质检部、生产部负责让步接收物料的挑选或维修。
4.定义不合格品：指未满足公司现行的质量标准（技术要求、检验标准规定）要求的产品。
一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格属于一般不合格。
比如，装配尺寸的轻微误差、外观有轻微缺陷的物料等。
5.流程实施让步接收的前提条件5.1.1采取让步接收的物料可以满足产品的最低使用要求的一般不合格品。
5.1.2.生产急需的物料，重新采购周期长无法及时满足生产需求。
5.1.3.得到授权人员的批准认可。
物流部通过检测部提供的《报检单》和《产品质量问题记录和跟踪表》得到不合格物料的检验信息后，在符合4.1.1和的条件下可对不合格物料采取让步接收。
物流部采购人员填写《让步接收申请单》，标明不合格的现象和申请让步接收的理由并由部门负责人批准后，依次交技术设计部、项目管理部、生产部、和质检部的相关人员和负责人审批，最终由品控部根据各部门意见，出具最终结论，明确本批物资是否可以让步接收。
实施让步接收后，一般需要物流部对该物料的供方进行经济处罚，但物流部可根据实际的采购现状酌情处理。
如果让步接收的物料，需要质检部或生产部来挑选或返修时，产生的工时费用由相应的供方承担。
物流部将审批后的《让步接收申请单》分别交库管员、生产部、质检部和品控部。
质检部在原不合格的标识上在加盖让步接收的标识，物流部办理入库，如果有追溯要求的时候，技术设计部门或质检部在《让步接收申请单》上注明要求。
物流部在该物料出库时在《材料出库单》注明让步接收，生产部在《领料单》、《产品流程卡》等注明让步接收便于追溯。
让步接收申请单编号：。
ISO9001-2015让步接收程序
让步接收程序（ISO9001：2015）1.目的为确保生产，同时也为了保证物料/产品在被判定为不合格时能不被非控制使用。
特制订本程序。
2范围公司范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之3.定义让步接收是指：物料/部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并可以进行剔除。
4权责4.1品管部检验员负责物料/组件/成品的检验，判定及质量反馈。
4.2品质负责人或管理者代表负责让步接收的核准及最终裁决4.3供应部或各相关单位负责让步接收的申请提出4.4开发部，生产部，营销部，外贸部，品质部负责参与让步接收的评审会签。
5作业流程5.1 检验员依据相关的检验规范及图纸或样品，对物料/组件或者成品进行相关检验。
经判定为其不合格，则发出【质量反馈单】通知责任单位，同时开出【退货通知单】5.2 外购/外协加工物料。
5.2.1由外协检验员开出【质量反馈单】，完整填写物料名称，代码，接受部门，图号，送检验单号，及不合格现象的详细描述等内容。
经外协检验主管审核后，交供应部。
5.2.2供应部相关采购员需在2H之内予以回复处理，将质量反馈单传真给责任供应商，要求其回复改善对策，并处理该批不合格品。
如因生产急用，换货或再生产已经来不及，而该批不合格项次为轻微瑕疵，采购员可以提出让步接收，填写【让步接收单】，交各相关部门进行会签。
5.2.3【让步接收单】的最终核准权为管理者代表/品质负责人。
5.2.4如最终审批为同意，采购员则将此单交品管外协检验处，进行检验及入库单据数据录入。
【让步接收单】需随【入库通知单】一起传递到仓库。
5.2.5仓库在投料时须将【让步接收单】贴附在物料上，以便于生产人员在生产过程中区分控制。
现场巡检应做好记录并进行重点巡查.5.3 自制品则由各自制车间主管安排人对此进行重点巡查。
员进行返工，修理或报废处理，自制车间现场品管人员对待入库品/返修品进行判定记录，统计不合格率。
让步接收申请单
申请部门：______________________ 申请时间：______________________
来料(产品)名称
规格型号
□加急
□一般
供应商（外协单位）：_________________________________ 来料单号(技术交底编号)：_____________________________
批次数量 抽检数量
不良品数
不良品率
品 质 不 良 状 况 不良品描述：
让 步 接 收 原 因
部门
其他 部门 评审 意见
会签
评审意见
影响程度：□尺寸安装 □外观 □轻微功能 □结构性能 □其他________ 风险程度：□高 □中 □低
申请部 门签认
申请内容： □来料让步接收 □制程让步接收 □成品让步接收 □零件让步接收
பைடு நூலகம்
□ 让步接收扣_____%货款 □ 让步接收不扣货款 □ 其他:
领导 审批
让步接收申请单范文让步申请单填写
让步接收申请单范文让步申请单填写lz应该说的是让步接收申请单吧，具体参考：1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。
2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。
3.职责：3.1质管部负责不合格品的控制和管理。
3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。
4.工作程序：4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。
4.2不合格品评审：4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。
4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。
4.3不合格品处置：4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。
4.3.2进货产品的不合格处置：a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。
b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。
4.3.3生产过程的产品处置：a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。
b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。
c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。
并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
4.3.4最终产品不合格处置。
评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。
让步接收管理
让步接收管理This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020让步接收管理办法1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
2、范围本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、职责质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定；技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；采购对外购零部件提出让步接收申请。
4、定义让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
5、程序原材料的让步申请让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：生产急需且目前尚无替代物品。
有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。
同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。
让步申请的流程采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字；采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。
让步接收说明函
让步接收说明函一. 目的:规范公司特采(让步接收) 流程, 实现原材料、半成品、成品的有序管控.二. 适用范围:经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品.三. 特采(让步接收) 申请必须具备:1. 只有一家供应商, 且在短期内无法找到更合适的替代供应商;2. 交货期很紧, 不良属于一般性的外观缺陷;3. 设计存在缺陷, 尚无彻底解决的方案, 对产品的安全性及功能性不构成影响;4. 营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可.四. 操作规范:1. 原材料特采规范:(1).品管按检验标准实施检验判定不合格, 并描述不合格原因.(2).采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;(3).确实需要特采(让步接收) 的由采购部填写特采(让步接收) 申请单;(4).特采(让步接收) 申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销部门经理和副总经理会审, 由副总经理根据各部门意见作最终确认.(5).采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部, 质控部凭申请单对原材料实施入库, 申请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项;2. 半成品及成品特采规范:(1).品管按技术标准对成品或半成品实施检验, 因某项要求不合格判定拒收;(2).生产考虑到实际情况填写特采申请单;(3).生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;(4).会审通过后相关部门签字确认, 必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.五. 特采作业的原则:(1).检验的不良项属于一般缺陷, 不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的;(2).特采必须是经过相关部门确认的, 牵涉到技术方面的以研发意见为主, 牵涉到成品的以营销部为主, 由副总经理结合各部门意见作最后确认, 不得将特采形式化、表面化.(3).特采会审中意见达不成一致的, 由副总经理主导, 必要时由总经理决定.(4).经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的, 不得走特采流程(5).特采通过后并不作为今后的接收依据, 仅指当批;六. 特采后制程控制及统计方法：（1）经特采让步接收的物料，由品质部、技术部、生产部共同签特采接收样，IQC 凭特采接收样品、特采申请单、产品检验单办理入库，在外箱上盖让步接收章，同时告知IPQC 跟踪。
让步申请
1 目的为明确规范让步接收品的处理流程、方法、处置及责任。
2 适用范围有关本公司及供应商所生产的材料、半成品、产成品等超出质量要求但为应对紧急生产、发货或来不及正常检验而需让步接收时适用。
3 职责质量部：对提出的让步接收申请进行最终结果的判定。
负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。
生产部：依客户需求或因产品不符合质量要求且急需生产发货的，公司内部生产产品的让步接收申请由生产部提出。
物流部/营销部：公司外生产产品及采购产品则由相应部门提出让步接收申请。
相关部门：提出评审意见。
总经理（副总）或管理者代表：给予最终处理意见。
4 定义4.1让步：对不合格的原材料或者供应商来料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
4.2让步申请的产品：是指未能满足公司为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求而需使用的产品。
5 工作程序5.1 申请部门提出申请产品让步接收时,在《让步接收申请单》上写入相关信息后转交质量部进行安全性、功能性和使用性评判，质量部组织相关部门进行评审并将结果写入《让步接收申请单》，并最终由质量部提交总经理（副总）或管理者代表进行最终的处理。
5.2 《让步接收申请单》必须详细填写客户名称、产品名称、图号、让步数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人等。
5.3让步接收以会签方式进行，由质量部组织。
但让步接收的申请并不意味减轻责任部门（供货商）的责任，同时该次判定不能作为产品以后的判定依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.4 让步接收判定确认后，质量部门应及时将《让步接收申请单》分发给相关部门及领导，采购部门将外购外协件的让步接收信息传递给供应商。
原件质量部保管。
5.5 若判为退货或报废产品其责任部门应及时评判结果进行处理。
对判为同意让步接收的产品，相关车间需及时贴上或放入“让步接收”标签，加以标示区分。
5.6 对同意让步接收而还未送到的外购、外协件则由供应商按同意让步接收要求的数量进行标示“让步接收”或“特采”以示区分来进行送货，同时仓库接收时应根据批准的《让步接收申请单》核对此送来的让步接收申请产品批次数量是否有误；检验员在进行检查时也应核对送来的让步接收产品批次数量进行确认。
让步接收管理程序
让步接收管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
2、范围本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、职责3.1质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定；3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；3.3生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。
4、定义4.1让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
4.2产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
5、程序5.1原材料的让步申请5.1.1让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：5.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。
5.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
5.1.1.3供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。
5.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
5.1.1.5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。
5.1.2让步申请的流程5.1.2.1采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；5.1.2.2检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；5.1.2.3采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；5.1.2.4采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；5.1.2.5采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；5.1.2.6采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字；5.1.2.7采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；5.1.2.8检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化．本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理.3、定义3。
1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置;或对半成品、成品异常所做的放行处置。
3。
2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序４。
1 原材料的让步申请4。
1。
１让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4。
1。
１.1 生产急需且目前尚无替代物品．4.１．1。
2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
４．１。
1．3 供方同意承担因让步而带来的直接费用,和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
4．１.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4．1。
2 让步申请的流程4。
1.２.1 商务部(采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请; 4。
1。
2。
2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1。
2.3 原材料检验员在收到商务部(采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）;4.1.2.４商务部（采购部)会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字;４。
１.2。
5 商务部(采购部)会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用)申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4．1．２。
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口 同意，建议降价 ％接收。 不合格零 部件不影响安全、环保法规要求，装配性能 和使用性能以及外观要求，同意让步接收使 用。 口 不同意。 理由描述： 产 品 质 量 中 心
技 术 部 门
评定者签字/日期： 评定者签字/日期： 降 经双方平等协商，达成一致意见，让步接收使用。降价 ％，折合当期价格共计 价 RMB 元，大写： ，在当月货款中结算。 比 例 协 商 xxx代表签字/日期： 供应商代表签字/日期： 公司总经理或质量总监批准 最 终 审 批 批准者签字/日期： 签 收 栏
零部件让步接收申请单
编号: 文件号:QP-053-03
供方代码
供方名称
产品名称
产数量
不合格证明文件编号
证明文件是否附上： 口有， 不合格项目评定，评定意见以技术部门的为准
口无。
口 同意，建议降价 ％接收。 不合格零 部件不影响安全、环保法规要求，装配性能和 使用性能以及外观要求，同意让步接收使用。 口 不同意。理由描述：